RV Conceptbegroting 2024 De Waddeneilanden.doc

Raadsvergadering van

20 juni 2023

Agendapunt 11

Onderwerp:

Schiermonnikoog, 30 mei 2023

Aan de Gemeenteraad Inleiding Om de bestuurskracht te versterken, de efficiëntie te vergroten en de dienstverlening te verbeteren werken de Waddeneilanden nauw samen. In 2015 is een convenant gesloten tussen de eilandgemeenten, de provincies en het Rijk. In 2023 is Meerjarig Programmaplan (MJP) 2023-2026 vastgesteld, met daarin de gewenste ontwikkeling van het samenwerkingsverband in de genoemde periode. Op basis van het MJP is een conceptbegroting 2024 opgesteld. De gemeenteraad wordt gevraagd of zij hier nog wensen en/of bedenkingen op hebben. Toelichting De conceptbegroting 2024 van het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden is goedgekeurd door de Directieraad op 14 maart jl. en met het Dagelijks Bestuur op 30 maart 2023. Na consultatie van de gemeenteraden vindt definitieve vaststelling plaats. Het overgrote deel van de jaarlijkse begroting bestaat uit personeelslasten. Daarmee wordt gezamenlijke beleidscoördinatie georganiseerd; samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering gefaciliteerd; communicatie, belangbehartiging en public affairs mogelijk gemaakt en ondersteuning geboden aan de bestuurlijke samenwerking tussen de eilanden. De druk en noodzaak op samenwerking neemt toe. De huidige bezetting op het Waddenkantoor in Harlingen is ontoereikend. Vandaar dat in de begroting wordt voorgesteld om de post formatieruimte op te hogen.

In 2023 is een RegioDeal met het Rijk en de provincies Friesland en Noord-Holland toegekend. Hiermee kan het Programma Waddeneilanden de komende vier jaren gefinancierd en tot uitvoering gebracht worden. Een omvangrijke en belangrijke ontwikkeling voor onze samenwerking. De organisatie van het programma Waddeneilanden wordt wellicht ondergebracht bij de GR. Een logische maar ook ingewikkelde klus. Op het moment van schrijven is er nog veel in ontwikkeling. Naar aanleiding van de conceptbegroting kan de gemeenteraad een zienswijze indienen. Deze zal door het Dagelijks Bestuur, samen met een eventuele toelichting, aangeboden worden aan het Algemeen Bestuur in de vergadering van 29 juni 2023, voor de definitieve vaststelling. De definitieve begroting 2024 moet uiterlijk 15 september 2023 naar GS provincie Fryslân gestuurd worden. Financieel Voor 2023 en volgende jaren worden de volgende gemeentelijke bijdragen gevraagd: Bijdrage begroting 2024-2027 Af: doorschuifbtw Bijdrage begroting incl BTW Opgenomen in begroting Verschil (- = nadeel)

2024 84.590 -15.783 68.807 61.301 -7.506

2025 87.128 -15.783 71.345 62.843 -8.502

2026 89.742 -15.783 73.959 64.416 -9.543

2027 92.434 -15.783 76.651 64.416 -12.235

Voorgesteld wordt om bij de opstelling van de Notitie Financieel Kader 2024-2027 de extra gemeentelijke bijdragen te verwerken ten laste van het begrotingsresultaat.

Voorstel Het college stelt voor geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024 van het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden. Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog, de secretaris, de burgemeester, R. Thedinga

I. van Gent