RV Afdekking zwembad de Dúnatter.doc

Raadsvergadering van Onderwerp:

20 december 2022

Aanvraag extra krediet voor afdekking zwembad

Agendapunt 11

Schiermonnikoog, 29 november 2022

Aan de Gemeenteraad Inleiding De raad van de gemeente Schiermonnikoog heeft op 12 juli 2022 ingestemd met het vervangen van de gasketels van zwembad de Dúnatter. Onlangs is de aanbesteding voor het vervangen van de gasgestookte verwarmingsketels van het zwembad door warmtepompen op basis van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Schiermonnikoog door het college gegund aan installatiebedrijf van Dorp. Argumenten Zoals bekend is er sprake van een overbelasting op het elektriciteitsnet van Liander op Schiermonnikoog. Voor het aansluiten van de drie warmtepompen was het noodzakelijk dat Optisport meer vermogen kon gaan afnemen. Ondanks dat de aansluiting bij het zwembad groot genoeg is, is de aanvraag voor het gebruiken van meer vermogen t.b.v. de warmtepompen door Liander afgewezen. Na overleg met het installatiebedrijf en Optisport is gekozen voor een installatie, waarbij minder vermogen gebruikt wordt voor het verwarmen van het zwembadwater. Hiervoor is het huidige aangesloten vermogen voldoende. Door te kiezen voor een installatie met minder vermogen is het noodzakelijk afdekking te realiseren op het 25m bad om het zwembadwater voldoende op te kunnen warmen. Bovendien wordt er door het toepassen van afdekking nog minder energie gebruikt, wat aansluit bij onze duurzaamheidsdoelstellingen.

Planning Om nu vóór het komende zomerseizoen de installatie gereed te hebben moeten er snel keuzes gemaakt worden. Omdat de netcapaciteit voor problemen zorgt en er geen uitzicht is op een korte termijn oplossing wordt geadviseerd afdekking van het 25m bad te realiseren. Financiële toelichting De kosten voor de installatie kunnen worden gedekt uit het door de raad beschikbaar gestelde krediet van 12 juli 2022. De extra netto-investering voor afdekking bedraagt € 80.000,- exclusief BTW. Voor het te activeren bedrag ad € 80.000 is een krediet noodzakelijk. De levensduur van de afdekdoek is 8 jaar. De afschrijvingslasten bedragen per jaar € 10.000. Voor de kapitaallasten, zie onder is geen dekking aanwezig. De financiële effecten zijn als volgt:

Afschrijvingslast per jaar Rente Totaal

2023

2024

2025

2026

€ 10.000 € 750 € 10.750

€ 10.000 € 750 € 10.750

€ 10.000 € 750 € 10.750

€ 10.000 € 750 € 10.750

Bij de aanvraag van het krediet voor de installatie warmtepompen is een eerder voorstel gemaakt. Het financiële overzicht zag er zo uit: Afschrijvingslast per jaar warmtepompen Rente warmtepompen

€ 3.630,€ 871,-

Totaal

€ 4.501,-

Onderhoudskosten stijging maximaal

€ 1.500,-

Dekking: huurverhoging

€ 12.500,-

Positief verschil

€ 6.499,-

Het verschil ad € 6.499 per jaar positief is bij het voorstel installatie warmtepompen toegevoegd aan de reserve Eneco. Nu is er echter een aanvullend voorstel voor noodzakelijke afdekking van het zwembad. Voorstel is om het positief verschil van de installatie warmtepompen te gebruiken ter dekking van de afschrijvingslast en rentelast van de afdekking zwembad. En daarmee het positief verschil dat eerder is toegevoegd aan de reserve Eneco vrij te laten vallen. Dit ziet er dan als volgt uit in de exploitatielasten: Positief verschil warmtepomp zwembad Afschrijvingslast per jaar afdekking zwembad Rente afdekking zwembad Negatief verschil

€ 6.499,-/- € 10.000,-/- € 750,-/- € 4.251,-

Bij de aanvraag van het krediet voor de installatie warmtepompen was het volgende overzicht opgenomen voor de mutaties van de reserve Eneco: Eenmalige kosten -/- € 12.500 Jaarlijks verschil tussen kosten en opbrengsten, 10 jaar Totaal

€ 62.988 € 50.488

Het jaarlijks verschil tussen kosten en opbrengsten, 10 jaar komt te vervallen. Dit wordt gebruikt voor de dekking van de kapitaallasten van de afdekking van het zwembad. Het effect op de reserve Eneco ziet na verwerking van de financiële effecten van de afdekking van het zwembad er dan als volgt uit Eenmalige kosten investering warmtepompen

-/- € 12.500,-

Totaal onttrokken aan de reserve Eneco

-/- € 12.500,-

Mocht de raad besluiten met dit voorstel in te stemmen, dan worden de financiële effecten verwerkt in de 28e begrotingswijziging 2022

Voorgesteld wordt: 1. Kennis te nemen van de uitvoering van de verduurzaming van zwembad de Dúnatter 2. Afdekking te realiseren op het 25 m bad van zwembad de Dúnatter 3. Voor de verwachte extra investering van € 80.000,- een krediet beschikbaar te stellen van € 80.000 4. De kapitaallasten voor 2023 en verder te dekken uit vrijval Reserve Eneco en het begrotingsresultaat 5. De financiële effecten te verwerken in de 28e begrotingswijziging 2022.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog, de secretaris, de burgemeester, R. Thedinga

I. van Gent