Presentatie Veiligheidsregio.pdf

GR-en avond Noardeast Fryslân, Dantumadiel, Ameland, Schiermonnikoog 11 mei 2022

GGD Fryslân In Friesland maakt de GGD onderdeel uit van de Veiligheidsregio. Wij houden ons dus bezig met veiligheid én gezondheid.

Bestuur Veiligheidsregio  Raden leveren zienswijze beleidscyclus  Burgemeester vertegenwoordigt gemeente en legt verantwoording af in gemeenteraad  Burgemeesters zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het programma Veiligheid  Wethouders met portefeuille gezondheid zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het programma Gezondheid

Organisatie VRF Drie programma’s:  Brandweer Fryslân  GGD Fryslân  Crisisbeheersing

Resultaat 2021

Coronakosten € 62 mln extra • Testen, Bron- en contactonderzoek, vaccineren • Inrichten test- en vaccinatielocaties • Toename faciliteiten en P&O voor nieuwe medewerkers • Veel communicatie en persvragen vergoeding via ministerie VWS in 2020, 2021 en 2022

Belangrijkste boodschap over 2021 • Er is sprake van een voordelig resultaat. • Het resultaat wordt sterk beïnvloed door COVID. De organisatie staat voor grote uitdagingen. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de onzekerheid rondom de pandemie, het inhalen van achterstanden, de uitvoering van een aantal grote projecten en de lastige arbeidsmarkt.

Resultaat per bedrijfsonderdeel Gerealiseerd resultaat Brandweer GGD Organisatie Crisis Totaal

Werkelijk 2.339.000 406.000 114.000 126.000 2.985.000

Voorgestelde bestemming resultaat

Voorgestelde resultaatbestemming Resultaat

Voorstellen definitief 2.985.000

Brandweer GGD Organisatie Crisis Totaal voorstellen

860.000 594.000 235.000 0 1.689.000

Resteert

1.296.000

Voorgestelde resultaatbestemming Ons uitgangspunt We willen een overschot terugstorten en tegelijk de noodzakelijke financiële stabiliteit creëren voor de toekomst. Voorgestelde bestemming A. Reserveren voor uitgestelde en vertraagde taken B. Reserveren voor een aantal specifieke taken C. Resterende deel terugstorten naar de gemeenten

€ 100.000 € 1.589.000 € 1.296.000 (Ca. € 2 per inwoner)

Begroting 2023

Ontwikkeling financieel kader Ontwikkeling kader

Kaderbrief

Begroting 2023

afwijking

Kader oude begroting Prenataal huisbezoek (JGZ) Omgevingswet Natuurbrand Cao: loonontwikkeling incl. werkgeverslasten Cao: thuiswerkvergoeding Cpi Rijksvaccinatieprogramma

71.909 188 p.m. p.m. 228 141 466 251

71.909 188 p.m. p.m. 228 956 251

-141 490 -

Nieuw kader begroting

73.183

73.532

349

De afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde kaderbrief betreffen uitsluitend indexatie-effecten én de eerder afgestemde correctie van de thuiswerkvergoeding.

Egalisatiereserve

Egalisatiereserve Het doel van deze reserve is een stabiele ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen en het risico op tussentijds verrekeningen verkleinen. Saldo egalisatiereserve 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 2015

2016

2017

2018

Saldo egalisatiereserve

2019 Ondergrens

2020 Bovengrens

2021

2022

Vervolgproces  20 mei deadline zienswijze  9 juni bestuurscommissies  30 juni besluitvorming in Algemeen bestuur

Ontwikkelingen

Brandweer • Paraatheid • Daaraan gekoppeld: vakbekwaamheid • Natuurbrandbestrijding • Energietransitie • Bouwagenda

GGD • Friese Preventieaanpak • Kansrijke start • Nu Niet Zwanger • Intensivering toezicht Gastouderopvang • Doorontwikkeling portefeuille Zorg & Veiligheid • Doorontwikkeling digitalisering binnen JGZ • Organisatieontwikkeling GGD

Crisisbeheersing • Informatiehuishouding • Energietransitie (de ongekende crisis) • In stand houden van de crisisorganisatie

Corona en Oekraïne • Anticiperen op organisatorische veranderingen n.a.v. toekomstige crises