Presentatie - LOC Schiermonnikoog - LindHorst 230509.pdf

Nieuwbouw Leer- en Ontwikkelcentrum Schiermonnikoog Beeldvormende Raadsvergadering 9 mei 2023

Inhoud  Even voorstellen  Het participatietraject (door Jaap en Boele)  Het definitieve ontwerp (door 19 het Atelier)

 Financieel  De planning  Vragen

Even voorstellen: het ‘Schiermonnikoog’-team

Sara van Popta

Jeroen van Veen 

Bouwmanager



Procesbegeleider



Architect

Participatie traject Ontwerp is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking met; - Samenwerkingsschool Yn de Mande (PO) - Inspecteur Boelenschool (VO) - Teamleden van de scholen - Gemeente - Omwonenden

Presentatie Definitief Ontwerp (door 19 het Atelier)

Financiële consequenties (o.b.v. VO) Resumé financieel overzicht na het voorlopig ontwerp Akkoord op kapitaalslast van € 201.000,- (raadsvoorstel november 2021) T.o.v. het voorlopig ontwerp hebben we nu € 291.000,-

 Toepassing van afschrijvingstermijn van 40 naar 50 jaar!  Verschil is € 90.000,- per jaar nog overbruggen

 Opvangen met eventuele exploitatievoordelen  Inzetten van eenmalige subsidies  Bezuinigingen doorvoeren in omvang en materialen

Financiële consequenties DO Op basis van bezuinigingen en bijstellingen Van 9.920.000,- (VO) naar 9.394.668,- (DO) aan stichtingskosten*. *Alle kosten zijn hiermee gedekt. Een voordeel van € 525.332,- (eenmalig)

Het benodigd budget bestaat uit drie “sub projecten”; 1. Nieuwbouw LOC á

€ 8.514.688,-

2. Renovatie / verduurzaming gymzaal á

€

700.000,-

3. Bouw ruimte voor PAW

€

180.000,-

Financiële consequenties (exploitatie) De huidige exploitatielasten van de 3 gebouwen (2 scholen en gymzaal) zijn: € 128.133,- per jaar voor de gemeente € 45.960,- per jaar voor de inspecteur Boelenschool (€ 30.000,- toegezegd) In totaal zijn de huidige lasten van de gebouwen € 174.093,- per jaar

De nieuwe exploitatielasten van het LOC zijn berekend op € 151.340,- per jaar -

Lager energielasten

-

Efficiëntere schoonmaak en onderhoud

Maximaal € 27.000,- per jaar voordeel te behalen op de exploitatie.

Financiële effecten (samenvatting) Na het definitief ontwerp en nadere onderbouwing is het “te kort” op de jaarlijkse lasten teruggebracht naar € 44.761,- per jaar. Hier voor wel: -

Extreme prijsstijging 2022 onder vangen

-

Duurzaam LOC

-

Renovatie gymzaal

(niet vertaalde) Subsidie kansen

Heden

Ingebruikname

Mei 2023

TO - A&G

VO

DO

Dec 2022

April 2023

2022 – Q4

2023 – Q1

Mei – Augustus 2023

2023 – Q2

2023 – Q3

2023 – Q4

2024 – Q1

V&E + start bouw

Januari 2025

December 2023 / Februari 2024

2024 – Q2

2024 – Q3

Uitvoering Tot December 2024

2024 – Q4

2025 – Q1

Voorlopig Ontwerp (afgerond)

Definitief Ontwerp (afgerond) Bestekken & Aanbesteding en Gunning

Besluitvorming gemeenteraad 6 juni 2023

Voorbereiding en Engineering start uitvoering Uitvoering Oplevering Ingebruikname