NFK 2025-2028 - Raadsvoorstel

Raadsvergadering van Onderwerp:

9 juli 2024

Notitie Financieel Kader 2025-2028

Agendapunt Schiermonnikoog, 25 juni 2024

Aan de Gemeenteraad Onderwerp Notitie Financieel Kader 2025-2028 Voorstel De Notitie Financieel Kader 2025-2028 als uitgangspunt te hanteren bij het opstellen van de begroting 2025. Toelichting

Hierbij leggen wij u de Notitie Financieel Kader (NFK) 2025-2028 voor. Deze nota is zoals altijd de opmaat naar de begroting van het volgende kalenderjaar, in dit geval 2025, met een financiële doorkijk naar de drie daarop volgende jaren, in dit geval de jaren 2026-2028. Beleidsrichting De piketpalen voor de beleidsrichting van het college van burgemeester en wethouders zijn geslagen in het coalitieakkoord “Omsjain nooi ineeuwr en feurút!” / “Omkijken naar elkaar en vooruit!” en het op basis daarvan opgestelde college uitvoeringsprogramma. De collegeperiode loopt vanaf mei 2022 tot en met de volgende verkiezingen van 2026. Het algemene beeld van onze uitvoeringskracht is, dat deze zowel krachtig als kwetsbaar is. Krachtig omdat wij in het verleden redelijk, binnen onze mogelijkheden en met voor ons beschikbare middelen, in staat zijn om onze taken op een voldoende niveau uit te voeren. Maar tegelijkertijd kwetsbaar omdat wij, vaak op vlakken van financiën, organisatie en personele capaciteit en expertise, meer en meer tegen grenzen aan lopen als gevolg van toenemende wettelijke taken. Daarom zijn we voor de korte termijn gestart met diverse verbeteringen in de organisatie. Deze verbeteringen zullen ervoor zorgdragen dat er efficiënter, effectiever en adaptiever wordt gewerkt, zodanig dat we de toenemende, verplichte wettelijke taken blijvend kunnen uitvoeren.

Om de werkdruk te verlichten, efficiënter en effectiever te werken en meer ruimte te brengen in de organisatie gaan we volop inzetten op het verbeteren van onze werkprocessen, talentontwikkeling, werken in projectteams, meer integraal en multidisciplinair werken, digitalisering en monitoring. Voor de implementatie van de verbeteringen wordt op dit moment gewerkt aan een koersdocument Organisatie- en Ontwikkelplan (2025-2027).

Dienstverleningsvisie Als gemeentelijke organisatie leveren we een belangrijke bijdrage aan de fysieke, sociale en economische voorzieningen op Schiermonnikoog. Of het nu gaat om het verlenen van een omgevingsvergunning, het verlengen van een rijbewijs, de reparatie van een kapotte lantaarnpaal of het indiceren van zorg. Goede dienstverlening vanuit de gemeente draagt bij aan ontwikkeling van de gemeente, haar inwoners en bedrijven. Diverse technologische en maatschappelijke ontwikkelingen veranderen de dienstverlening en de omgang van inwoners en bedrijven met de gemeente. De visie op de dienstverlening heeft impact op de organisatie en dus ook op de personeelslasten. Wij willen in 2024 starten met het opstellen van de dienstverleningsvisie. Overig. Voor de overige voorstellen wordt u verwezen naar de Notitie Financieel Kader 2025-2028. Financiële richting De Notitie Financieel Kader 2025-2028 is de opmaat voor onze (meerjaren-) begroting 2025 en volgende. De provincie hanteert als uitgangspunt voor haar financieel toezicht dat gemeenten ofwel hun eerste jaarschijf structureel sluitend moeten hebben, ofwel hun laatste jaarschijf. Het uitgangspunt van het college is een structureel sluitende begroting in de eerste jaarschijf, jaarschijf 2025. Op dit moment sluit de eerste jaarschijf met een negatief saldo van ongeveer € 50.000.

In het proces richting de vaststelling begroting 2025 zal hier een oplossing voor moeten worden gevonden. De Notitie Financieel Kader 2025-2028 treft u als bijlage bij dit voorstel aan. Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog, de secretaris, de burgemeester, T. Kroeze

I. van Gent