Jaarstukken 2021 DEF.pdf
Tekst van het document
€ 4.792.000
-
-63-
Afvalsturing Friesland Rechtsvorm
Naamloze Vennootschap
Belang
Openbaar belang: Uitvoeren van de wettelijke taak huishoudelijk en bedrijfsafval te verwerken op basis van contractafspraken met de gemeente. Doelstelling is dit op een doelmatige, milieu hygiënisch verantwoorde manier te doen en preventie en hergebruik van afval actief te bevorderen.
Wijze van belang: -
Bestuurlijk belang: Stemrecht op basis van aandelen.
-
Financieel belang: De gemeente is op twee manieren betrokken bij Omrin, als aandeelhouder en als klant/leverancier van afval. Het aandeel staat op de balans per 31-12-2020 met de historische aanschafwaarde van € 20.420.
Risico’s
-
Programma
2.4 Fysieke leefomgeving
Resultaat 2020
€ 5.176.000 positief. Van het resultaat is € 95.000 als primair dividend uitgekeerd over de aandelen A en € 26.000 als primair dividend over de aandelen B. Een bedrag van € 1.974.000 als aanvullend dividend aandelen A en € 553.000 als aanvullend dividend B uit te keren. Het overige bedrag is aan de reserves A en B toegevoegd. Het dividend is in de cijfers nog onderdeel van het eigen vermogen.
Financiële omvang
Jaarrekening
EV en VV
Toelichting
2020
2019
Eigen Vermogen
€ 61.055.000
€ 57.000.000
Vreemd Vermogen
€ 132.770.000
€ 142.008.000
-
Bank Nederlandse Gemeenten Rechtsvorm
Naamloze Vennootschap
Belang
Openbaar belang: Efficiënt betalingsverkeer van gemeenten.
Wijze van belang: -
Bestuurlijk belang: stemrecht op basis van aandelen.
-
Financieel belang: 7.020 aandelen met een waarde van € 15.930
Risico’s
-
Programma
5.2 Financiering
Resultaat 2020
€ 221.000.000
Financiële omvang
Jaarrekening
EV en VV
Toelichting
2020
2019
Eigen Vermogen
€ 5.097.000.000
€ 4.887.000.000
Vreemd Vermogen
€ 155.262.000.000
€ 144.802.000.000
-
-64-
Laag beleidsmatig belang – Laag financieel belang Welstandzorg Hûs en Hiem Het behartigen van gemeenschappelijke belangen op het gebied van bouwkunstige en landschappelijke schoonheid in de provincie Fryslân wordt uitgevoerd door deze gemeenschappelijke regeling.
St. GR Kredietbank Friesland De gemeenschappelijke regeling ondersteunt mensen met geldzorgen.
Ver. Nederlandse Gemeenten Deze vereniging treedt op als belangenorganisatie voor alle gemeenten in Nederland.
Ver. van Friese Gemeenten Deze vereniging treedt op als belangenorganisatie voor alle Friese gemeenten.
-65-
PROGRAMMA’S
-66-
-67-
Programma 1 Sociaal Thema´s binnen dit programma: 1.1 Volksgezondheid, zorg en welzijn 1.2 Onderwijs en jeugd 1.3 Werk en inkomen 1.4 Sport en Cultuur 1.5 Mutaties reserves programma 1
-68-
1.1 Volksgezondheid, zorg en welzijn ►1.1 /1 Volksgezondheid Wat willen we bereiken? Een belangrijk speerpunt binnen het Sociaal domein is de volksgezondheid. Wij zullen programma’s en activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van de volksgezondheid blijven ondersteunen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Algemeen Samen met de GGD houden we een vinger aan de pols wat betreft de volksgezondheid om zo nodig maatregelen in te voeren, die meetbaar een verbetering daarvan tot gevolg kunnen hebben. Een medewerker van de GGD (afd. Jeugdgezondheidszorg) is aanwezig geweest bij de vergaderingen van het jeugdoverleg. Ook langs die weg kunnen initiatieven op het terrein van de volksgezondheid tot hun recht komen.
Vanwege corona is fysiek contact tijdens de perioden van lockdown zeer beperkt geweest. We houden daarom op andere wijze intensief contact met de jongeren, ouderen en met kwetsbare personen.
Jeugdgezondheidszorg Naast het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg (JGZ) dat wordt afgenomen bij de GGD Fryslân, worden er jaarlijks ook aanvullende afspraken gemaakt over de inzet van de JGZ. Het afgelopen jaar is, mede door corona, een extra beroep gedaan op de pedagogische dienstverlening van de GGD. Dit betreft preventieve opvoedondersteuning om ouders, professionals en vrijwilligers rondom de jeugd te steunen. Op deze manier kan een positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren worden gestimuleerd. Door preventieve opvoedsteun in te zetten kan (in veel gevallen) worden voorkomen dat zwaardere zorg moet worden ingezet.
Gezondheidsbeleid De nota ‘Gezondheidsbeleid Friese Waddeneilanden 2018-2021’ zal in 2022 worden herzien. In het najaar is gestart met de evaluatie van de huidige nota en samen met de Friese Waddeneilanden wordt geschreven aan de nota 2022-2025.
Verbonden Partijen in dit thema In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit thema werkzaamheden uitvoeren. Per verbonden partij is aangegeven aan welke gemeentelijke doelstelling zij een bijdrage levert.
Verbonden partij
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
Veiligheidsregio Fryslân
De VRF voert door inzet van de GGD en JGZ een aantal wettelijke taken voor onze gemeente uit op gezondheidsterrein (Wet Publieke Gezondheid). Hierbij gaat het om advies (o.a. monitoring), zorg (o.a. infectieziekten bestrijding), crisisbeheersing, gezondheidsbevordering, jeugdgezondheidszorg,
-69-
Verbonden partij
Bijdrage aan gemeentelijke doelen uitvoering inspectie kinderopvang, openbare geestelijke gezondheidszorg, lijkschouw.
GR De Waddeneilanden
Kennisuitwisseling
In de paragraaf verbonden partijen staat de basisinformatie per verbonden partij.
Wat heeft het gekost? BATEN Omschrijving
Rekening
Begroting
Verschil
na wijziging 6.341.10.3 Destructie 6.714.10.6 Openbare gezondheidszorg
0
0
0
4.495
10.000
-5.505
6.715.10.6 Jeugdgezondheidszorg C.J.G.
0
0
0
6.723.15.3 Ontsmetting en ongediertebestrijding
0
0
0
4.495
10.000
-5.505
Rekening
Begroting
Verschil
Totaal baten
LASTEN Omschrijving
na wijziging 6.341.10.3 Destructie
-404
-404
0
6.714.10.6 Openbare gezondheidszorg
-61.894
-74.787
12.893
6.715.10.6 Jeugdgezondheidszorg C.J.G.
-1.814
-2.396
582
6.723.15.3 Ontsmetting en ongediertebestrijding
-9.416
-9.544
128
Totaal lasten
-73.528
-87.131
13.603
Toelichting op de belangrijkste verschillen:
BATEN Toelichting 6714106 Openbare gezondheidszorg
I of S
Bedrag €
I
-10.000
Er is € 10.000 ontvangen voor specifieke uitkering lokale preventieakkoorden. Dit geld is in 2021 niet besteed (wordt doorgeschoven naar 2022). Zie ook lasten. Overige verschillen < € 5.000
4.495
Totaal
-5.505
-70-
LASTEN Toelichting 6714106 Openbare gezondheidszorg
I of S
Bedrag €
I
10.000
Er is € 10.000 ontvangen voor specifieke uitkering lokale preventieakkoorden. Dit geld is in 2021 niet besteed (wordt doorgeschoven naar 2022). Zie ook baten." Overige verschillen < € 5.000
3.603
Totaal
13.603
-71-
►1.1 /2 Zorg en Welzijn Wat willen we bereiken? We willen in het welzijnswerk gaan werken van aanbodgericht naar vraaggericht. Preventie en vroegsignalering nemen we als basis voor het vormgeven van de welzijnstaken op Schiermonnikoog.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn bestaat uit de coördinator, de jongerenwerker, de ouderenwerker en de Wmo-voorpost en legt de verbinding met andere partners in het sociaal domein. Deze partners zijn onder andere maatschappelijk werk, onderwijs, buurtsportwerker, woningbouwvereniging, schuldsanering, verslavingszorg, huisarts, thuiszorg, politie, andere organisaties en burgers. De woordvoerders Sociaal Domein van de gemeenteraadsfracties zijn bijgepraat over de werkzaamheden van het team Zorg en Welzijn.
Corona Het afgelopen jaar zijn een aantal periodes coronamaatregelen van kracht geweest. Dit heeft ervoor gezorgd dat er een andere manier van werken binnen zorg en welzijn moest worden toegepast. Alle hulpvragen zijn behandeld en de maaltijden bezorgd. Er is extra aandacht geweest voor de ouderen door ‘koffie en thee op maat’ aan te bieden. De medewerkers van Zorg en Welzijn kwamen dan naar behoefte bij de ouderen thuis langs voor een praatje. Met de komst van de inloopvoorziening in het Koningshuis kon men ook één op één een afspraak maken langs te komen. Daarnaast zijn er belrondes gehouden om het contact met de ouderen te behouden.
De medewerkers van Zorg en Welzijn hebben meegeholpen in de voorbereiding en tijdens de vaccinatiedagen in de Stag.
Maatschappelijk werk De tijdelijke extra inzet van het St. Maatschappelijk Werk Fryslân (SMWF) is in 2021 verlengd. In juni heeft een werkbezoek aan het eiland plaatsgevonden van directie en management, en is het maatschappelijk werk geëvalueerd. Begin 2022 wordt bezien of de extra uren structureel moeten worden. Bij het besluit hierover zal de invloed van de corona pandemie meegewogen worden.
Verslavingszorg Noord Nederland De ambulante hulpverlening van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) op Schiermonnikoog is in 2021 voortgezet. Naast de directe verslavingszorg wordt ook ingezet op preventie waardoor zwaardere zorg voorkomen kan worden. In juni heeft een werkbezoek van het management plaatsgevonden en is de inzet van VNN geëvalueerd. Begin 2022 wordt bezien of de inzet van VNN structureel moet worden.
Voedselbank In 2021 is de Voedselbank Schiermonnikoog zelfstandig geworden, en is de subsidieverlening verlengd. De voedselbank werkt samen met de Tuin naast de Branding, de zelfpluktuin op Schiermonnikoog, en met de lokale supermarkt. De vrijwilligers van de voedselbank benaderen actief de mensen die voor voedselhulp in aanmerking zouden kunnen komen, omdat de ervaring leert dat deze zich niet altijd zelf aanmelden.
-72-
Koningshuis In 2021 zijn verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd aan het Koningshuis. Op 11 november is het Koningshuis officieel geopend door commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok en de burgemeester. Drie organisaties vinden sindsdien onderdak in het Koningshuis; Cultuur Historische Vereniging ’t Heer en Feer zal de hoofdhuurder en hoofdgebruiker van het pand worden. Daarnaast maken Zorg en Welzijn en Schilldersclub De Kwast op gezette tijden gebruik gaan maken van het pand. Hiertoe hebben de partijen een samenwerkingsovereenkomst met elkaar getekend.
Zorg en Welzijn biedt naast de reguliere koffieochtend (één keer per week) op meerdere ochtenden activiteiten aan om zodoende een prettige, laagdrempelige ontmoetingsplek te creëren; een inloopvoorziening. De activiteiten vinden vraag gestuurd plaats. Op deze wijze wordt geboden waar daadwerkelijk behoefte aan is. In eerste instantie betrof dit een pilot. Na een evaluatie is besloten om de voorziening structureel voort te zetten.
Beleidsplan Sociaal Domein De beleidsplannen van het Sociaal Domein dateren van 2015. Samen met de gemeente Noardeast-Fryslân, Dantumadiel en Ameland is in het najaar een start gemaakt met het herijken van deze beleidsplannen. In 2022 zal het nieuwe beleidsplan worden voorgelegd voor besluitvorming.
-73-
Wat heeft het gekost? BATEN Omschrijving
Rekening
Begroting
Verschil
na wijziging 6.614.00.7 Tegemoetkoming chronisch zieken / CER
0
0
0
6.661.00.0 WMO (hulpmiddelen)
0
0
0
6.661.00.1 WMO (woonvoorzieningen)
0
0
0
6.662.00.1 Mobiliteitsbureau NOF (Jobinder)
0
0
0
2.092
0
2.092
6.662.00.6 Zorg in natura - Participatie zwaar
0
0
0
6.662.00.8 WMO (zorg in natura)
0
0
0
6.662.10.2 Maatschappelijke begeleiding
0
0
0
602
0
602
6.662.15.6 Overige maatschappelijke aangelegenheden
0
0
0
6.663.00.1 WMO (opvang en beschermd wonen 18+)
0
0
0
7.353
4.000
3.353
6.670.02.5 Thuis- en mantelzorgondersteuning
0
0
0
6.670.02.6 Innovatie, transformatiebudget zorg & welzijn
0
0
0
6.670.02.8 Inloopvoorziening ouderen Koningshuis
0
0
0
6.671.00.1 Gebiedsteam, informatie en advies
0
0
0
6.672.02.0 PGB - Jeugdzorg
0
0
0
6.682.00.0 Individuele voorzieningen natura Jeugd
0
0
0
10.047
4.000
6.047
6.662.00.3 WMO (collectief vervoer)
6.662.10.4 WMO (Huishoudelijke verzorging)
6.667.10.4 Eigen bijdrage Huishoudelijke zorg in natura
Totaal baten
-74-
LASTEN Omschrijving
Rekening
Begroting
Verschil
na wijziging 6.614.00.7 Tegemoetkoming chronisch zieken / CER
-2.345
-2.345
0
6.661.00.0 WMO (hulpmiddelen)
-19.226
-20.994
1.768
6.661.00.1 WMO (woonvoorzieningen)
-36.352
-39.432
3.080
6.662.00.1 Mobiliteitsbureau NOF (Jobinder)
-2.464
-2.922
458
6.662.00.3 WMO (collectief vervoer)
-35.515
-34.924
-591
6.662.00.6 Zorg in natura - Participatie zwaar
-4.260
0
-4.260
6.662.00.8 WMO (zorg in natura)
-29.822
-30.895
1.073
6.662.10.2 Maatschappelijke begeleiding
-54.845
-55.248
403
6.662.10.4 WMO (Huishoudelijke verzorging)
-118.029
-119.107
1.078
6.662.15.6 Overige maatschappelijke aangelegenheden
-45.352
-60.487
15.135
6.663.00.1 WMO (opvang en beschermd wonen 18+)
-54.348
-61.265
6.917
6.667.10.4 Eigen bijdrage Huishoudelijke zorg in natura
0
0
0
6.670.02.5 Thuis- en mantelzorgondersteuning
-3.134
-3.845
711
6.670.02.6 Innovatie, transformatiebudget zorg & welzijn
-1.474
-3.907
2.433
6.670.02.8 Inloopvoorziening ouderen Koningshuis
-3.362
-5.000
1.638
6.671.00.1 Gebiedsteam, informatie en advies
-33.807
-43.642
9.835
6.672.02.0 PGB - Jeugdzorg
-49.109
-64.672
15.563
6.682.00.0 Individuele voorzieningen natura Jeugd
-155.354
-147.612
-7.742
Totaal lasten
-648.797
-696.297
47.500
Toelichting op de belangrijkste verschillen:
BATEN Toelichting
I of S
Bedrag €
Overige verschillen < € 5.000
6.047
Totaal
6.047
LASTEN Toelichting 6662104 Huishoudelijke verzorging
I of S S
Bedrag € 6.047
Op 1 januari 2020 is het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen, van kracht geworden. Hierbij geldt dat er een maximumtarief van € 19 geïnd kan worden. Deze lagere inkomsten waren nog niet verwerkt in de begroting 2021.
-75-
Toelichting 6662156 Overige maatschappelijke aangelegenheden
I of S
Bedrag €
I
15.000
I
10.315
I
7.600
I
7.963
Het onderzoek 24 uurs-zorg heeft nog niet plaatsgevonden, dit zal ik 2022 uitgevoerd worden. Dit budget wordt gedekt uit de Algemene reserve, budgettair neutraal. 6671001 Gebiedsteam, informatie en advies Voor de begrote bedragen van o.a. uitvoeringskosten jeugdzorg ad € 10.315 zijn geen kosten gemaakt. 6672020 PGB - Jeugdzorg De PGB's verstrekt via basisschool Yn de mande waren te hoog geraamd op basis van oude beschikking. De nieuwe beschikking was lager. 6672020 PGB - Jeugdzorg Er zijn minder kosten gemaakt voor PGB's via SVB. Overige verschillen < € 5.000
Totaal
575
47.500
-76-
1.2 Onderwijs en jeugd ►1.2 /1 Onderwijs Wat willen we bereiken? Goed onderwijs is de basis voor een sterke samenleving en de toekomst van onze eilander jeugd. Ieder kind op Schiermonnikoog moet zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen om zo gelukkig en optimaal te kunnen participeren in de maatschappij. Als basis geldt dat de jeugd van 0-16 zich ononderbroken moet kunnen ontwikkelen op het eiland. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een doorgaande leerlijn, zowel pedagogisch als didactisch, van 0-16 jaar. Daarbij geldt dat er voor ieder kind onderwijs op maat moet worden geboden.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Bestuur Yn de mande In de raadsvergadering van 15 december 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de overdracht van het bevoegd gezag van Stichting Samenwerkingsschool Yn de mande van de school aan de gemeente Schiermonnikoog. Helaas bleek dat deze omzetting wettelijk gezien niet mogelijk is. De enige mogelijkheid om dit te realiseren is het stichten van een nieuwe school. Dit is echter een traject dat twee jaar duurt en het ministerie van OCW heeft daarom een tijdelijke oplossing aangedragen voor het bestuurlijke probleem van de school. Die tijdelijke oplossing is dat de bestuurlijke inrichting van de school vooruitloopt op de situatie per 1 augustus 2023, en in lijn met de eerder genomen besluiten. Dat wil dus zeggen dat de gemeente feitelijk zeggenschap in het bestuur van de school neemt. Op 15 juni 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met deze tijdelijke oplossing. Parallel hieraan is de gemeente gestart met het proces tot het stichten van een nieuwe school.
Leer- en ontwikkelcentrum 0-16 jaar De gemeente heeft in de verslagperiode in de Stuurgroep Onderwijs gesproken met de besturen en directies van de beide scholen op het eiland om te komen tot een Leer- en ontwikkelcentrum 0-16 jaar.
Samenwerking teams De teams van beide scholen zijn inhoudelijk met elkaar gaan samenwerken en hebben daarvoor gezamenlijke teambijeenkomsten gehouden. Het resultaat is een gezamenlijke visie op het onderwijs welke uitgewerkt kan worden in een gezamenlijke werkwijze in het LOC.
Huisvesting Beide scholen wensen in de toekomst vanuit één schoolgebouw samen te werken. De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd waarin de mogelijkheden om te komen tot één schoolgebouw worden verkend. Bij dit onderzoek zijn de beide scholen en de peuter-/kinderopvang nauw betrokken en ook mogelijk nieuwe toekomstige partners zoals de SchierAcademy.
Op 28 september 2021 heeft een beeldvormende raadsbijeenkomst plaats gevonden waar de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek zijn gepresenteerd. De beide schooldirecteuren waren hierbij aanwezig om vanuit de scholen de bevindingen van het haalbaarheidsonderzoek te onderschrijven. Als gevolg van de beeldvormende raadsvergadering zijn de raadsleden op werkbezoek bij de scholen geweest. In de raadsvergadering van
-77-
16 november 2021 is ingestemd met het principebesluit om scenario 3 te volgen van het haalbaarheidsonderzoek; volledige nieuwbouw op locatie van Yn de mande en de plannen verder uit te werken. Daarvoor is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 250.000. In december is een offerte uitvraag uitgezet voor de werving van een projectleider die de voorbereidingsfase om tot realisatie van het LOC te komen op zich gaat nemen. In februari 2022 zal de gunning hiervan plaats vinden.
Uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2021 De gemeente heeft in 2021 wederom middelen voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (verder OAB genoemd) ontvangen. Deze uitkering focust zich op de ontwikkeling van kinderen van vier tot dertien jaar bij wie een onderwijsachterstand is geconstateerd, maar ook op de ontwikkeling van kinderen die waarschijnlijk een onderwijsachterstand op zullen lopen als er niet tijdig wordt ingegrepen.
Samen met de basisschool is bekeken hoe de middelen effectief ingezet kunnen worden. Daarbij is onder andere ingezet op de aanschaf van laptops, extra groepsondersteuning voor taal- en rekenontwikkeling en training voor het onderwijzend personeel.
Taken DVO onderwijs In het kader van de Dienstverleningsovereenkomst Onderwijs (DVO Onderwijs) voert de gemeente Ameland sinds 2011 een aantal taken uit voor de gemeente Schiermonnikoog en de andere eilanden. Hieraan worden voor de gemeente Schiermonnikoog jaarlijks tussen de 100 en 130 uren besteed.
De onderwerpen van het DVO zijn: -
Aanvullende vergoeding OV Chipkaart – maken en bijhouden verordening, be- en afhandeling van aanvragen, informatieverschaffing, voorbereiden uitbetaling.
-
Toelage uitwonende studerende – maken en bijhouden verordening, be- en afhandeling aanvragen, informatieverschaffing, voorbereiding uitbetaling.
-
Leerlingenvervoer – maken en bijhouden verordening, afhandeling aanvragen, informatieverschaffing, opstellen van beschikkingen.
-
Leerplicht – voorbereiden en vertegenwoordigen van gemeente bij RMC vergaderingen, beleidsmatige taken leerplicht, uitvoering werkzaamheden leerplicht, bijdrage leveren aan jaarverslag leerplicht.
-
Lokaal onderwijsbeleid – beleidsmatige en uitvoerende werkzaamheden op het gebied van Lokaal onderwijs overleg, oa. voorbereiden en opvolgen op overeenstemming gericht lokaal onderwijs overleg, uitvoering onderwijshuisvesting, lokale educatieve agenda, overschrijdingsregeling.
Leerlingenvervoer In de regio Noord Oost Friesland wordt het doelgroepenvervoer (onder andere WMO - en leerlingenvervoer) uitgevoerd door Jobinder. Tijdens de lockdown en thuisonderwijs zijn ouders gecompenseerd voor de eigen bijdrage van het leerlingenvoer.
Verordening bekostiging leerlingenvervoer In december is ingestemd met de verordening bekostiging leerlingenvervoer. In deze verordening wordt de bekostiging voorzien indien vervoerskosten worden gemaakt ten behoeve van schoolbezoek.
-78-
Schier Academy In september is de Schier Academy op het eiland gestart. Dit is een initiatief vanuit de lokale ondernemers om een erkende horeca-opleiding op het eiland te verzorgen in samenwerking met het Noorderpoort in Groningen. De praktijk vindt plaats in de lokale horeca. Eénmaal per week krijgen de studenten klassikaal les op de Inspecteur Boelensschool die ruimte beschikbaar heeft gesteld.
De gemeente heeft voor 2021 en 2022 cofinanciering verleend om het project mede mogelijk te maken.
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren
Eenheid
Bron-
Schier-
Nederland
Peildatum
jaar monnikoog Absoluut verzuim
Aantal per 1.000
2020
0,00
2,70
01-03-2022
2018
0,00
23,00
01-03-2022
2020
3,50
1,70
01-03-2022
leerlingen Relatief verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
Vroegtijdig schoolverlaters
% deelnemers aan het
zonder startkwalificatie(vsv-
VO en MBO onderwijs
ers)
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren
Toelichting
Bron
Absoluut verzuim
Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een
DUO
leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2020' staat voor schooljaar '2019/2020'. Relatief verzuim
Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel
DUO
op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'. Vroegtijdig schoolverlaters zonder
Het percentage van het totaal aantal leerlingen van
startkwalificatie(vsv-ers)
het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil
Ingrado
zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar "2017/2018".
-79-
Wat heeft het gekost? BATEN Omschrijving
Rekening
Begroting
Verschil
na wijziging 6.420.10.4 Gymnastiekonderwijs Basisonderwijs (openbaar en bi
2.701
8.743
-6.042
6.420.15.4 Overige voorzieningen (basisonderwijs)
3.622
3.380
242
6.420.20.4 Openbaar basisonderwijs voorzieningen
34.410
34.250
160
6.421.10.4 Huisvesting Basisonderwijs (openbaar en bijzonder)
1.405
19.193
-17.788
949
2.690
-1.741
6.441.10.4 Huisvesting voortgezet onderwijs (openbaar en bijz
0
0
0
6.461.10.4 Huisvesting Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC)
0
0
0
6.480.10.4 Onderwijsbegeleiding
62.375
64.238
-1.863
6.480.15.4 Overige onderwijsvoorzieningen
4.806
7.000
-2.194
6.480.30.4 Buurtsportcoach (onderwijs)
7.500
7.500
0
117.768
146.994
-29.226
Rekening
Begroting
Verschil
6.440.10.4 Overige voorzieningen
Totaal baten
LASTEN Omschrijving
na wijziging 6.420.10.4 Gymnastiekonderwijs Basisonderwijs (openbaar en bi
-17.201
-23.668
6.467
6.420.15.4 Overige voorzieningen (basisonderwijs)
-20.762
-13.403
-7.359
6.420.20.4 Openbaar basisonderwijs voorzieningen
-64.091
-54.446
-9.645
6.421.10.4 Huisvesting Basisonderwijs (openbaar en bijzonder)
-70.092
-86.679
16.587
6.440.10.4 Overige voorzieningen
-3.402
-8.555
5.153
6.441.10.4 Huisvesting voortgezet onderwijs (openbaar en bijz
-17.183
-17.427
244
0
0
0
6.480.10.4 Onderwijsbegeleiding
-67.686
-69.528
1.842
6.480.15.4 Overige onderwijsvoorzieningen
-40.586
-46.137
5.551
6.480.30.4 Buurtsportcoach (onderwijs)
-17.825
-16.900
-925
Totaal lasten
-318.828
-336.743
17.915
6.461.10.4 Huisvesting Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC)
Toelichting op de belangrijkste verschillen:
BATEN Toelichting 6421104 Huisvesting basisonderwijs
I of S
Bedrag €
I
17.788
I
-6.633
Groot onderhoud gebouwen is lager dan begroot. Door de komst van een nieuwe school vindt er weinig onderhoud plaats. Er wordt minder onttrokken aan de voorziening groot onderhoud gebouwen. Per saldo budgettair neutraal 6420104 Gymnastiekonderwijs Basisonderwijs Er is minder onderhoud gepleegd aan het gymnastieklokaal dan begroot vanwege
-80-
Toelichting
I of S
Bedrag €
komst nieuwe school. Hierdoor minder onttrekking aan de voorziening groot onderhoud gebouwen. Per saldo budgettair neutraal, zie ook lasten. Overige verschillen < € 5.000
-4.805
Totaal
-29.226
LASTEN Toelichting 6420154 Overige voorzieningen
I of S
Bedrag €
I
-7.066
I
6.633
I
-6.833
I
17.788
I
-7.292
De beleidsuren onderwijs door Ameland zijn hoger uitgevallen dan begroot door het herijken van de verordening leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting. 6420104 Gymnastiekonderwijs Basisonderwijs Er is minder onderhoud gepleegd aan het gymnastieklokaal dan begroot vanwege komst nieuwe school. Hierdoor minder onttrekking aan de voorziening groot onderhoud gebouwen. Per saldo budgettair neutraal, zie ook lasten. 6420204 Groepsafhankelijke voorzieningen Door corona zijn er extra schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd 6421104 Huisvesting basisonderwijs Groot onderhoud gebouwen is lager dan begroot. Door de komst van een nieuwe school vindt er weinig onderhoud plaats. Er wordt minder onttrokken aan de voorziening groot onderhoud gebouwen. Per saldo budgettair neutraal 6480154 Overige onderwijsvoorzieningen Het restant budget voor realisatie leer- en ontwikkelcentrum is nog niet volledig besteed en doorgeschoven naar volgend jaar. Dit budget wordt gedekt uit de algemene reserve. Budgettair neutraal. Overige verschillen < € 5.000
Totaal
101
17.915
-81-
►1.2/2 Jeugd Wat willen we bereiken? -
We willen het jeugd- en jongerenwerk opnieuw gaan vormgeven.
-
We willen de jeugd meer betrekken bij de lokale politiek en daarnaast meer bewustwording creëren bij de jeugd van onze democratie.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Jongerenwerker Op 1 januari 2021 is de nieuwe jongerenwerker gestart naast haar functie als buurtsportcoach. In januari heeft een warme overdracht plaats gevonden van de werkzaamheden. Met veel enthousiasme heeft de jeugdwerker ook in de periode van corona buitenactiviteiten voor de jeugd georganiseerd en een goede band met ze opgebouwd. De jeugdwerker heeft een goede samenwerking met de sport coördinator, de sportverenigingen op het eiland, het onderwijsveld en andere (zorg)professionals.
De jeugdwerker heeft een enquête onder de jeugd en ouders uitgezet om te peilen waar behoefte aan is qua activiteiten voor de jeugd.
Jeugd aan zet Vanuit het Rijk is een subsidie verleend voor het programma ‘Jeugd aan zet’. De jeugdwerker heeft samen met Lytje Willem in april twee weken lang diverse jeugdactiviteiten aangeboden tijdens de zogenaamde ‘Feestweken’. De jeugd van Schiermonnikoog heeft gratis aan alle activiteiten deel kunnen nemen. Deze weken waren een groot succes en de jeugdwerker gaat bekijken hoe ze de jeugd op een structurele wijze van activiteiten kan voorzien die passen bij de behoefte.
Jeugdoverleg In de verslagperiode is met regelmaat een jeugdoverleg geweest.
Lytje Willem Met Lytje Willem is een dienstverleningsovereenkomst opgesteld voor de uitvoering van de vaste jeugdactiviteiten zoals de meiden-/jongensclub en de kinderdisco. Lytje Willem maakt hiervoor gebruik van de Kittiwake en is namens de gemeente ook de beheerder van het gebouw.
Verbouw Kittiwake De Kittiwake is van binnen zeer gedateerd. Lytje Willem heeft samen met de gemeente het plan opgepakt om er weer een eigentijdse locatie van te maken voor de jeugd. Bij het Iepen Mienskipfûns is subsidie verkregen om de interne verbouwing mede mogelijk te maken. De gemeente heeft samen met Lytje Willem gewerkt aan de plannen. In 2022 moet een definitief plan worden opgesteld zodat kan worden overgegaan op uitvoering.
-82-
Jeugdzorg Samen met de backoffice van Noardeast-Fryslân, de coördinator zorg en welzijn wordt gekeken hoe er beter regie kan worden gevoerd op de casuïstiek op het eiland en diverse zorgprofessionals die daarbij betrokken zijn. Het doel is om ervoor te zorgen dat de geboden zorg optimaal aansluit bij de zorgvraag van de jeugd en mogelijk het gezin.
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren
Eenheid
Bron-
Schier-
Nederland
Peildatum
jaar monnikoog Jongeren met een delict voor
% 12 t/m 21 jarigen
2015
1,00
1,00
01-03-2022
Kinderen in uitkeringsgezin
% kinderen tot 18 jaar
2015
0,00
7,00
01-03-2022
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18
2021
8,80
10,50
01-03-2022
2021
1,10
01-03-2022
2021
0,30
01-03-2022
de rechter
jaar Jongeren met
% van alle jongeren tot 18
jeugdbescherming
jaar
Jongeren met
% van alle jongeren van
jeugdreclassering
12 tot 23 jaar
-83-
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren:
-84-
Uniforme beleidsindicatoren
Toelichting
Bron
Jongeren met een delict voor de
Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een
Verwey Jonker
rechter
delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015
Instituut –
zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het
Kinderen in Tel
Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. Kinderen in uitkeringsgezin
Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven Verwey Jonker dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
Instituut –
Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan
Kinderen in Tel
minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. Jongeren met jeugdhulp
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten CBS opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
Jongeren met jeugdbescherming
Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot
CBS
18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. Geen data
-85-
Jongeren met jeugdreclassering
Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een
CBS
jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een procesverbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. Geen data
Wat heeft het gekost? BATEN Omschrijving
Rekening
Begroting
Verschil
na wijziging 6.650.10.6 Peuterspeelzaal en kinderopvang
0
0
0
6.650.15.6 Toezicht peuterspeelzaal
0
0
0
6.670.10.6 Jeugd- en jongerenwerk
140
5.466
-5.326
Totaal baten
140
5.466
-5.326
Rekening
Begroting
Verschil
LASTEN Omschrijving
na wijziging 6.650.10.6 Peuterspeelzaal en kinderopvang
-37.910
-35.066
-2.844
6.650.15.6 Toezicht peuterspeelzaal
-15.539
-12.450
-3.089
6.670.10.6 Jeugd- en jongerenwerk
-120.479
-127.477
6.998
Totaal lasten
-173.928
-174.993
1.065
-86-
Toelichting op de belangrijkste verschillen:
BATEN Toelichting 6670106 Jeugd- en jongerenwerk
I of S
Bedrag €
I
-5.328
Groot onderhoud gebouwen is lager dan begroot. In 2022 vindt de renovatie van Kittiwake plaats. Er wordt minder onttrokken aan de voorziening groot onderhoud gebouwen. Per saldo budgettair neutraal. Zie ook lasten. Overige verschillen < € 5.000
2
Totaal
-5.326
LASTEN Toelichting 6670106 Jeugd- en jongerenwerk
I of S I
Bedrag € 5.328
Groot onderhoud gebouwen is lager dan begroot. In 2022 vindt de renovatie van Kittiwake plaats. Er wordt minder ontrrokken aan de voorziening groot onderhoud gebouwen. Per saldo budgettair neutraal. Zie ook baten. Overige verschillen < € 5.000
-4.262
Totaal
1.065
-87-
1.3 Werk en inkomen ►1.3 /1 Werk en inkomen Wat willen we bereiken? De gemeente Schiermonnikoog wil indien mogelijk, problematische schulden zoveel mogelijk zien te voorkomen samen met de burger. Schulden vormen een serieuze belemmering voor de deelname aan de maatschappij en daarom wordt aan alle inwoners, binnen het gestelde (wettelijke) kader, ondersteuning geboden om de schuld op te lossen of beheersbaar te maken. Bij deze ondersteuning staat de zelfredzaamheid van de burger centraal. De dienstverlening rondom werk en inkomen is de gemeente Noardeast-Fryslân. De gemeente biedt alle burgers de kans om de schuld te voorkomen en/of op te lossen, maar de burger blijft zelf verantwoordelijk voor het slagen van zijn of haar traject.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Schiermonnikoog heeft 8 personen met een bijstandsuitkering. Er zijn twee personen met een dienstverband in het kader van de Wsw Dokwurk. Met de gemeente Noardeast-Fryslânworden afspraken gemaakt om te bekijken of het mogelijk is om personen uit het bestand in te laten stromen in een re-integratietraject. De coördinator zorg en welzijn heeft goede contacten met Dokwurk. De afdeling schuldhulpverlening heeft in totaal één persoon in een schuldhulptraject genomen.
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren
Eenheid
Bron-
Schier-
Nederland
Peildatum
jaar monnikoog Functiemenging
%
2020
50,50
53,20
01-03-2022
Vestigingen (van bedrijven)
Aantal per 1.000 inwoners
2020
258,60
158,40
01-03-2022
2020
1034,50
795,90
01-03-2022
2020
68,40
01-03-2022
2,00
01-03-2022
in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar Banen
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar
Netto arbeidsparticipatie
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
Werkloze jongeren
% 16 t/m 22 jarigen
2015
Personen met een
Aantal per 10.000
2021
107,40
349,50
01-03-2022
bijstandsuitkering
inwoners
Lopende re-
Aantal per 10.000
2020
172,40
202,00
01-03-2022
integratievoorzieningen
inwoners van 15 – 64 jaar
-88-
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren
Toelichting
Bron
Functiemenging
De functiemengingsindex (FMI) weerspeigelt de
LISA
verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel banen als woningen. Vestigingen (van bedrijven)
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000
LISA
inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. Banen
Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan.
LISA
Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. Netto arbeidsparticipatie
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking
CBS
ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Geen data Werkloze jongeren
Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende
Verwey Jonker
staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en
Instituut –
tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer
Kinderen in Tel
volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. Personen met een bijstandsuitkering Het aantal personen met een uitkering op grond van
CBS
de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. Lopende re-integratievoorzieningen
Het aantal reintegratievoorzieningen per 10.000
CBS
inwoners in de leeftijd 15-64 jaar.
-89-
Wat heeft het gekost? BATEN Omschrijving
Rekening
Begroting
Verschil
na wijziging 6.610.10.4 Bijstandverlening WWB
148.439
153.238
-4.799
0
0
0
75.413
131.163
-55.750
6.610.15.4 IOAW 6.610.20.4 Bijstandsbesluit Zelfst. (gevestigde zelfst.) 6.611.10.4 Sociale werkvoorziening
0
0
0
1.649
0
1.649
6.614.15.4 Kwijtschelding belastingen
0
0
0
6.614.20.4 Schuldhulpverlening
0
0
0
6.623.30.4 Participatiebudget > reïntegratie
0
0
0
225.500
284.401
-58.901
Rekening
Begroting
Verschil
6.614.10.4 Bijzondere bijstandverlening
Totaal baten
LASTEN Omschrijving
na wijziging 6.610.10.4 Bijstandverlening WWB
-136.981
-154.888
17.907
-663
-21.000
20.337
-81.639
-151.163
69.524
0
-5.150
5.150
6.614.10.4 Bijzondere bijstandverlening
-23.974
-20.800
-3.174
6.614.15.4 Kwijtschelding belastingen
-3.897
-4.000
103
-871
-3.750
2.879
6.623.30.4 Participatiebudget > reïntegratie
-10.781
-17.906
7.125
Totaal lasten
-258.805
-378.657
119.852
6.610.15.4 IOAW 6.610.20.4 Bijstandsbesluit Zelfst. (gevestigde zelfst.) 6.611.10.4 Sociale werkvoorziening
6.614.20.4 Schuldhulpverlening
Toelichting op de belangrijkste verschillen:
BATEN Toelichting 6610204 TOZO Bijstandsbesluit Zelfst. (gevestigde zelfst.)
I of S
Bedrag €
I
-63.750
De ontvangen TOZO was te hoog begroot. Hier staan hogere begrote uitgaven tegenover, zie lasten. Per saldo budgettair neutraal. Overige verschillen < € 5.000
4.849
-90-
Toelichting
I of S
Totaal
Bedrag €
-58.901
LASTEN Toelichting 6610104 Bijstandverlening WWB (Wet werk en bijstand)
I of S
Bedrag €
I
15.512
I
20.337
I
63.750
I
8.000
I
4.362
I
4.224
Minder sociale uitkeringen in geld doordat minder aanspraak op de WWB is gedaan 6610154 IOAW De uitgaven IOAW (uitkering oudere werklozen) is lager dan begroot doordat er geen inwoners meer zijn die onder de IOAW vallen. 6610204 TOZO Bijstandsbesluit Zelfst. (gevestigde zelfst.) De ontvangen TOZO was te hoog begroot. Hier staan hogere begrote uitgaven tegenover, zie baten. Per saldo budgettair neutraal. 6610204 TOZO Bijstandsbesluit Zelfst. (gevestigde zelfst.) In septembercirculaire is € 8.000 ontvangen voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (compensatie corona). Dit geld is niet besteed. 6623304 Participatiebudget > reïntegratie Er heeft een btw correctie plaatsgevonden over de boekjaren 2019 en 2020. Dit levert een voordeel op 6623304 Participatiebudget > reïntegratie Er zijn minder uitkeringen betaald dan begroot doordat het aantal inwoners dat in 2021 gebruik heeft gemaakt van de participatiewet is afgenomen. Overige verschillen < € 5.000
Totaal
3.667
119.852
-91-
1.4 Sport en Cultuur ►1.4 /1 Sport Wat willen we bereiken? Op het eiland zijn diverse mogelijkheden om sport te beoefenen. Het vernieuwde zwembad en de sporthal zijn daarbij belangrijke voorzieningen die we in stand willen houden. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden om het bestaande aanbod uit te breiden.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Zwembad Scheurvormingsproblematiek In het voorjaar heeft uw raad ingestemd met het voorstel tot afronding van de scheurvormingsproblematiek in het zwembad. Voor de start van het seizoen zijn de scheuren hersteld en heeft groot onderhoud aan de coating van het zwembad plaats gevonden.
Corona De gemeente heeft een specifieke uitkering bij het Rijk aan kunnen vragen ter compensatie van het exploitatietekort van het zwembad in 2020 als gevolg van corona. Hierdoor heeft de gemeente een deel van de huur van het zwembad in 2020 aan de exploitant kwijt kunnen schelden.
Deze regeling is door het Rijk voor het eerste half jaar van 2021 voortgezet. Voor het eerste half jaar van 2021 heeft de gemeente wederom een deel van de huur kwijt kunnen schelden.
Personeelsruimte Om ook buiten openingsuren toezicht te kunnen houden op het zwembad was er de wens van de exploitant om passende personeelsruimte in het pand te realiseren. Hiervoor waren enkele bouwkundige aanpassingen nodig.
Lokaal Sportakkoord In 2020 heeft de gemeente samen met de lokale (sport) partijen een Lokaal Sportakkoord opgesteld. Voor de uitvoering van het plan is een sport coördinator aangesteld. Deze heeft een plan van aanpak opgesteld om uitvoering te geven aan de gestelde doelen in het plan en het beweegaanbod op het eiland te vergroten.
Zo heeft de sport coördinator samen met de coördinator zorg en welzijn ervoor gezorgd dat in het Koningshuis ook seniorengym wordt gegeven voor een specifieke doelgroep. Dit naast de uren seniorengym in de sporthal.
Buurtsportcoach Sinds het schooljaar 2012-2013 neemt Schiermonnikoog deel aan de Impuls brede scholen, sport en cultuur door de inzet van combinatiefuncties. In het kader van deze regeling subsidieert het Rijk 40% van de loonkosten. De gemeente neemt 1,34 fte af. Deze is ondergebracht bij de basisschool, voetbalvereniging, tennisvereniging, zwembad en jeugdwerk.
-92-
Sporthal In 2019 is onderzocht waarom het sportgebruik van de gymzaal terugloopt en wat we hieraan kunnen verbeteren. Vervolgens een meerjarenplan opgesteld en vastgesteld om van 2019 t/m 2022 jaarlijks een deel van de materialen te gaan vervangen. In 2021 is de tweede stap uitgevoerd. Hierbij is een nieuw klimrek geplaatst en een ringeninstallatie welke elektrisch te bedienen is.
De sporthal zal op aangeven van de gemeenteraad ook betrokken worden bij de planvorming voor het nieuwe Leer- en Ontwikkelcentrum.
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren
Eenheid
Bron-
Schier-
Nederland
Peildatum
49,30
01-03-2022
jaar monnikoog Niet-Sporters
%
2020
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren
Toelichting
Bron
Niet-Sporters
Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de
Gezondheidsenq
bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar uête (CBS, en ouder dat niet minstens één keer per week aan
RIVM)
sport doet. Geen data
Wat heeft het gekost? BATEN Omschrijving
Rekening
Begroting
Verschil
na wijziging 6.530.00.6 Buurtsportcoach (sportverenigingen)
2.250
1.500
750
167.820
152.503
15.317
3.650
11.432
-7.782
350
1.230
-880
6.530.25.6 Sport algemeen
42.572
42.571
1
6.531.10.6 Groene sportvelden
7.277
7.100
177
223.918
216.336
7.582
6.530.10.6 Zwembad 6.530.15.6 Gymnastieklokaal 6.530.20.6 Ruitersport
Totaal baten
-93-
LASTEN Omschrijving
Rekening
Begroting
Verschil
na wijziging 6.530.00.6 Buurtsportcoach (sportverenigingen)
-17.825
-21.249
3.424
6.530.10.6 Zwembad
-385.749
-400.440
14.691
6.530.15.6 Gymnastieklokaal
-21.857
-33.478
11.621
6.530.20.6 Ruitersport
-5.029
-11.621
6.593
6.530.25.6 Sport algemeen
-47.864
-46.889
-975
6.531.10.6 Groene sportvelden
-18.554
-22.524
3.970
Totaal lasten
-496.877
-536.201
39.324
Toelichting op de belangrijkste verschillen:
BATEN Toelichting
6530106 Zwembad
I of S
Bedrag €
I
-6.691
I
19.663
I
-8.581
Groot onderhoud volgens beheerplan is lager dan begroot doordat enkele begrote onderdelen nog niet hoefden worden te vervangen. Per saldo budgettair neutraal. Zie ook lasten. 6530106 Zwembad Er is BTW compensatie ontvangen van het rijk na opstellen herfstnota. Dit is een BTW compensatie voor de herstelwerkzaamheden en groot onderhoud zwembad. 6530156 Gymnastieklokaal Het kosten voor groot onderhoud zijn lager dan begroot. Dit betekent een lagere onttrekking aan de voorziening gebouwen. Per saldo budgettair neutraal, zie ook lasten. Overige verschillen < € 5.000
3.191
Totaal
7.582
LASTEN Toelichting 6530106 Zwembad
I of S
Bedrag €
I
6.691
I
6.000
I
8.581
Groot onderhoud volgens beheerplan is lager dan begroot doordat enkele begrote onderdelen nog niet hoefden worden te vervangen. 6530106 Zwembad Er is budget gereserveerd voor winterzwemmen. Dit is niet toegekend. 6530156 Gymnastieklokaal Het kosten voor groot onderhoud zijn lager dan begroot. Dit betekent een lagere onttrekking aan de voorziening gebouwen. Per saldo budgettair neutraal, zie ook lasten.
-94-
Toelichting 6530206 Ruitersport
I of S I
Bedrag € 5.000
De subsidie van 2020 is doorgeschoven naar 2021, maar wordt pas in 2026 betaald. Per saldo budgettair neutraal. Overige verschillen < € 5.000
13.052
Totaal
39.324
-95-
►1.4 /2 Cultuur Wat willen we bereiken? Voorzieningen als de bibliotheek en het muziekonderwijs zijn belangrijke voorzieningen als bijdrage aan de vorming van onze inwoners en als onderdeel van het pakket van voorzieningen voor onze gasten en moeten zo veel mogelijk in stand blijven. Daarnaast bijdragen aan organisaties die kunst- en cultuurbeleving op het eiland aan zowel gasten als eigen inwoners aanbieden.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Bibliotheek/Dorpshuis In juli 2020 heeft uw gemeenteraad ingestemd met een subsidie van € 75.000 aan Stichting Dorpshuis Ons Centrum voor de verbouwing van het dorpshuis en de bibliotheek. Naast de gemeente hebben ook het dorpshuis en de bibliotheek financieel bijgedragen. De provincie Fryslân heeft middels het Iepen Mienskipfûns een subsidie toegekend van € 75.000.
In het voorjaar van 2021 is de verbouwing afgerond. Hierdoor is het dorpshuis en de bibliotheek een nieuwe plek van ontmoeting op het eiland geworden welke bijdraagt aan de leefbaarheid van het eiland. Door het intern openbreken van de ruimten is de bibliotheek een integraal onderdeel geworden van het dorpshuis; gezamenlijk is het gebouw verworden tot een multifunctionele, laagdrempelige accommodatie met een eigentijdse invulling.
Cultuur In de verslagperiode heeft de gemeente Schiermonnikoog subsidie verleend aan onder andere ‘t Heer en Feer, Opus 3, Dorpshuis en de bibliotheek. In december 2020 heeft de gemeente vanuit het Rijk een budget ontvangen om culturele instellingen in tijde van Corona te ondersteunen. Voor de zomer heeft de culturele sector op het eiland een subsidieaanvraag kunnen indienen om aanspraak te maken op dit financiële steuntje in de rug. De volgende partijen hebben een bijdrage ontvangen: De Stag, Shantykoor Gin See to Heich, Muziekvereniging “IN”, Steeuwsaun, Stella.van Acker, De Kwast, SJain, David de Boer, Filmfestival.
Gedenkplaat en boek 4 Mei Comité De gemeente heeft aan het 4 Mei Comité cofinanciering verleend voor vervanging van de gedenksteen aan de Got Tjark. Op het nieuwe exemplaar is voldoende ruimte om alle inwoners te vermelden die tijdens de Tweede Wereldoorlog door oorlogshandelingen zijn omgekomen.
De cofinanciering was mede gericht op het vervaardigen van een gedenkboek met levensschetsen van de personen die op de gedenkplaat staan genoemd. Inwoners hebben een gratis exemplaar op het gemeentehuis kunnen afhalen.
-96-
Wat heeft het gekost? BATEN Omschrijving
Rekening
Begroting
Verschil
na wijziging 6.002.20.6 Overige aangelegenheden oudheidkunde
0
0
0
6.510.10.6 Openbare bibliotheek
0
0
0
6.511.10.6 Muziekschool
0
0
0
6.540.10.6 Kunst en cultuur
0
0
0
6.821.15.9 Torens en uurwerken
230
3.757
-3.527
Totaal baten
230
3.757
-3.527
Rekening
Begroting
Verschil
LASTEN Omschrijving
na wijziging 6.002.20.6 Overige aangelegenheden oudheidkunde
-17.951
-17.850
-101
6.510.10.6 Openbare bibliotheek
-90.028
-90.028
0
6.511.10.6 Muziekschool
-33.563
-33.655
92
6.540.10.6 Kunst en cultuur
-29.976
-39.100
9.124
6.821.15.9 Torens en uurwerken
-8.764
-12.565
3.801
-180.282
-193.198
12.916
Totaal lasten
Toelichting op de belangrijkste verschillen:
BATEN Toelichting
I of S
Bedrag €
Overige verschillen < € 5.000
-3.527
Totaal
-3.527
LASTEN Toelichting 6540106 Kunst en cultuur
I of S I
Bedrag € 7.100
Door corona zijn een aantal subsidies niet verstrekt omdat een aantal activiteiten niet zijn doorgegaan. Overige verschillen < € 5.000
5.816
Totaal
12.916
-97-
1.5 Mutatie reserves programma 1 Wat heeft het gekost? BATEN Omschrijving
Rekening
Begroting
Verschil
na wijziging 6.980.11.2 Mutaties reserves programma 1
149.352
176.644
-27.292
Totaal baten
149.352
176.644
-27.292
Rekening
Begroting
Verschil
LASTEN Omschrijving
na wijziging 6.980.11.2 Mutaties reserves programma 1
-12.881
-12.881
0
Totaal lasten
-12.881
-12.881
0
Toelichting op de belangrijkste verschillen:
BATEN Toelichting Algemene reserve Het onderzoek 24 uurs-zorg heeft nog niet plaatsgevonden, dit zal in 2022 uitgevoerd worden.
Bedrag -15.000
Algemene reserve De subsidie van de manege van 2020 is doorgeschoven naar 2021, maar wordt pas in 2026
-5.000
betaald. Algemene reserve Het restant budget voor realisatie leer- en ontwikkelcentrum is nog niet volledig besteed en
-7.292
doorgeschoven naar volgend jaar. Overige verschillen < € 5.000
Totaal
0
-27.292
LASTEN Toelichting
Bedrag
Overige verschillen < € 5.000
0
Totaal
0
-98-
Recapitulatie programma 1 Sociaal BATEN Omschrijving
Rekening
Begroting
Verschil
na wijziging 1.1 Volksgezondheid, zorg en welzijn
14.542
14.000
542
1.2 Onderwijs en jeugd
117.908
152.460
-34.552
1.3 Werk en inkomen
225.500
284.401
-58.901
1.4 Sport en Cultuur
224.149
220.093
4.056
Totaal baten
582.099
670.954
-88.855
Rekening
Begroting
Verschil
LASTEN Omschrijving
na wijziging 1.1 Volksgezondheid, zorg en welzijn
-722.325
-783.428
1.2 Onderwijs en jeugd
-492.756
-511.736
18.980
1.3 Werk en inkomen
-258.805
-378.657
119.852
1.4 Sport en Cultuur
-677.160
-729.399
52.239
Totaal lasten
-2.151.046 -2.403.220
252.174
Totale saldo van baten en lasten
-1.568.947 -1.732.266
163.319
Toevoegingen & onttrekkingen aan reserves
Rekening
Verschil
Begroting
61.103
na wijziging 1.5 Mutaties reserves programma 1 - onttrekkingen
149.352
176.644
-27.292
1.5 Mutaties reserves programma 1 - toevoegingen
-12.881
-12.881
0
Saldo toevoegingen & onttrekkingen aan reserves
136.471
163.763
-27.292
-1.432.476 -1.568.503
136.027
Resultaat programma 1
-99-
Programma 2 Leefomgeving Thema´s binnen dit programma: 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 2.2 Verkeer en vervoer 2.3 Duurzaamheid, natuur en milieu 2.4 Fysieke leefomgeving 2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2.6 Openbare orde en veiligheid 2.7 Mutaties reserves programma 2
-100-