Bijl. 7 - Projectbegroting.pdf
Tekst van het document
Bijlage 7: Uitgangspunten Projectbegroting Aardgasvrij Eiland - Fase 1 Projectmiddelen
Totaal
omschrijving
verwacht
Rijksbijdrage Programma Aardgasvrije Wijken Nationaal Isolatieprogramma (NIP) Warmtenet Investeringssubsidie (WIS) Regeling capaciteit decentrale overheden Aanvulling projectleiding PAW Energiescans gebouwde omgeving
€ 2.297.183 € 24.294 € 1.000.000 € 150.000 € 200.000 € 8.000
Projectuitgaven Aardgasvrij Eiland
Totaal verwacht
omschrijving
Projectuitgaven Aardgasvrij Nieuw-Dokkum
Personele kosten Projectleiding Projectondersteuning & Facilitair Extern advies Communicatie & Participatie Vrijwilligersvergoedingen
€ 100.000 € 65.000 € 25.000 € 65.000 € 54.000
Personele kosten Projectleiding Projectondersteuning & Facilitair Extern advies Communicatie & Participatie Vrijwilligersvergoedingen
€ 100.000 € 65.000 € 25.000 € 65.000 € 18.000
Onderdeel 1 : anders koken Opzet en uitvoering inductieregeling Subsidie inductieregeling Kookworkshops
€ 8.250 € 82.500 € 1.250
Onderdeel 1 : anders koken Opzet en uitvoering inductieregeling Subsidie inductieregeling Kookworkshops
€ 8.250 € 82.500 € 1.250
Onderdeel 2: gas besparen Kleine maatregelen Gratis wat-is-wijs-advies Subsidie isolatieregeling (vergoeding eilandtoeslag)
€ 19.200 € 98.000 € 196.000
Onderdeel 2: gas besparen Kleine maatregelen Gratis wat-is-wijs-advies Subsidie isolatieregeling (vergoeding eilandtoeslag)
€ 6.400 € 47.500 € 95.000
Werkbudget overige werkgroepen
€ 75.000 Onderdeel 3: duurzaam verwarmen Ontwikkelen voorontwerp Verkennen warmtemodel Ontwerp en engineering Businesscase VO, DO en exploitatie ORT Distributie & Levering ORT Woningen
Subtotaal
Totaal projectmiddelen
€ 3.679.477
Totaal verwacht
omschrijving
€ 789.200
€ 20.000 € 5.000 € 50.000 € 20.000 € 1.552.020 € 505.163
Werkbudget werkgroepen
€ 100.000
Uitgaven aanvraag en voorbereiding 2021-2022
€ 98.514
Onvoorzien
€ 25.680 Subtotaal
€ 2.890.277
Totaal projectuitgaven
€ 3.679.477