Bijl. 2 - Ontwerpbegroting 2027

I I

Woord vooraf Ontwerpbesroting 2027 Deze ontwerpbegroting voor 2O27 ¡s opgesteld vanuit de verwachting dat de adviespraktijk in het kalenderjaar 2026 niet is gewijzigd. Aangezien er per l januari 2O26van geen enkele aan de GR deelnemende gemeenten een voornemen tot uittreding is ontvangen zijn in2A27 naar verwachting alle L7 thans bij de GR aangesloten gemeenten deelnemer.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per L januari 2A74is de advisering sterker gericht op een integrale benadering van omgevingskwaliteit. Deze ontwikkeling vraagt om een bredere blik op ruimtelijke kwaliteit en een nauwere samenwerking met gemeenten en andere betrokken partijen. Om beter aan te sluiten bij deze rol en taakopvatting is de naam van de gemeenschappelijke regeling

per l juli 2A24 gewijzigd in hûs en hiem adviseurc omgevingskwaliteit. Vanuit deze positie blijft hûs en hiem de deelnemende gemeenten ondersteunen bij de onafhankelijke advisering over omgevingskwaliteit en de verdere ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit in Fryslân.

Meeriarenraming De in deze begroting opgenomen meerjarenraming is opgesteld vanuit één scenario: ongewijzigde voortzetting van de huidige adviespraktijk. Andere scenario's kennen op dit moment een te grote mate van onzekerheid om te kunnen vertalen naar alternatieve, voorspellende fir¡anciële ramingen. Op het moment van opstellen van deze begroting en de meerjarenrarning wordt en wel gewerkt aan een toekomstbeeld voor de organisatie. ln het kader van het advies 'Een rnoaier Frvslân voor en von iedereen'wordt samen met de Provincie Fryslân, de Vereniging Friese Gemeenten en De Friese Aanpak verkend hoe de kwaliteitscultuur in Fryslân verder kan worden versterkt. Eén van de

aanbevelingen vanuit het opgestelde advies is de ontwikkeling van een breed kenr¡ls- en adviescentrum voor omgevingskwaliteit in de provincie. Deze verkenning bevindt zich momenteel in een onderzoeksfase, onder leiding van twee kwartiermakers en een kerntearn" De mogelijke organisatorische en financiële consequenties hiervan zijn op dit moment nog onvoldoende concreet om in de meerjarenbegroting te kunnen verwerken. Ontwikkelingen zullen daarom nauwgezet worden gevolgd en, indien nodig, op een later moment worden vertaald naar beleid en fìnanciële kaders. Mogelijke kosten als gevolg van het in huis halen van benodigde kennis naar aanleiding van het onderzoek zijn vooralsnog niet bekend en dan ook niet meegenomen. Wel zijn door het voortbestaan van de GR in 2027 alle kosten gedekt, conform artikel 34Ló2 van de GR.

De begroting 2O27 vande Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

2

DOETSTETLING EN TAKEN

Voor het opstellen van de begroting vo or 2O27 wordt uitgegaan van de geldende Gemeenschappelijke regeling.

Doelstellins: januari D" G"r""nrchappelijke Regeling'hûs en hiem', adviseurs omgevingskwaliteit, is opgericht l 1985 en voortgekomen uit: t925: Provinciale Friesche Adviescommissie ter wering van de inbreuk op de schoonheid van stad en land. L947: Provinciale Friese Schoonheidscommissie. 1980: FrieseSchoonheidscommissie'HUSen HIEM'. De regeling heeft ten doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende

gemeenten te

behartigen op het gebied van de bouwkunstige, stedenbouwkundige en landschappelijke schoonheid in de provincie Fríesland.

Taken:

¡"t l¡.h""r geeft met behulp van een hem ten dienste staand bureau uiWoering aan de bovengenoemde doelstelling en oefent daarbij de volgende taken uit: a. het beschikbaar stellen van onafhankelijk en deskundig personeel ten behoeve van de bemensing van de adviescommissie als bedoeld in artikel 17.9 Omgevingswet die door de raden is ingesteld;

b. het voordragen van personen tot benoeming van leden van de adviescommissie ten behoeve van de voorstellen van de colleges daartoe aan de gemeenteraden; c. het verzorgen van het secretariaat van de adviescommissie; d. het faciliteren van de adviescommissie, zodat deze commissie haar taken kan uitvoeren overeenkomstig de door de raden vastgestelde Verordening op de gemeentelijke adviescom missie omgevingskwaliteit; e. het opstellen van het jaarverslag van de adviescommissie en toezending daarvan aan de

gemeenteraden; f. het geven van adviezen over algemene vraagstukken betreffende de omgevingskwaliteit aan gemeenten, andere openbare lichamen en aan particulieren, de laatsten voor zover het een tweede onafhankelijke beoordeling betreft van bouwplannen gelegen buiten de aan de GemeenschappelÛke regeling deelnemende gemeenten; g. het op verzoek van de colleges voorzien in advisering over gemeentelijke monumenten, in het bijzonder ten aanzien van beeldbepalende panden binnen ingeschreven beschermde stads en dorpsgezichten en in de advisering van objecten met door de gemeente toegekende cultuurhistorische waarden; h. alle overige feitelijke werkzaamheden die nodig zijn voor de advisering

3

BEDRIJFSVOERING Taken ln lijn met de doelstelling en taken, zoals verwoord in de Gemeenschappelijke regeling, venorgt hûs en hiem in 2O27 de advisering aan de deelnemende gemeenten over omgevingskwaliteit. Deze advisering vindt plaats via de gemeentelijke adviescommissies voor omgevingskwaliteit en sluit aan bij de integrale benadering zoals beoogd in de Omgevingswet. Naast de reguliere advisering levert hûs en hiem aanvullende diensten, waaronder advisering in het

kader van Nije Pleats, deelname aan kwaliteitsteams en ondersteuning bij vraagstukken rond (gemeentelüke) monumentenzorg en de actualisering van beeldkwaliteitsplannen. Daarnaast worden incidenteel opdrachten voor derden uitgevoerd, zoals second opinions.

Uitgangspunten Bij het opstef len van deze begroting is ervan uítgegaan dat de deelnemende gemeenten hûs en hiem

blijven aanwíjzen voor het verzorgen van de gemeentelijke adviescommissie. ln de begroti ng2o27 is, evenals in 2O26, een budget opgenomen voor het verder versterken van de positie van hûs en hiem als kennis- en adviescentrum en als sparringpartner voor gemeenten bij ru¡mtelijke ontwikkelingen, inclusief de verdere ontwikkeling van het diensWerleningspakket.

Tarieven De tarieven zijn gebaseerd op een kostendekkende exploitatie, passend bij het non-profit karaktervan de organisatie. De tarieven worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De laatste tariefsaanpassing vond plaats per l januari 2026. Voor 2O27 wordt, mede gelet op de omvang van het eigen vermogen, voorgesteld de tarieven ongewijzigd te laten.

Verantwoording Jaarlijks wordt, naast het Jaarverslag inclusief de jaarrekening van hÛs en hiem als geheel, per deelnemende gemeente een afzonderlijk jaarverslag opgesteld over het functioneren van de adviescommissie. Daarnaast vinden evaluatiegesprekken plaats met de verantwoordelijke gemeentel ijke portefeuillehouders. De financiêle uitwerking van deze u¡tgangspunten is opgenomen in de financiële paragrafen van deze

begroting.

4

WEERSTANDSVERMOGEN

Het eigen vermogen (exclusief de waarde van het pand) per 1.1-2A26 bedraagt € 491.417. Dit is inclusief een 'Bestemmingsreserve onderhoud pand' van € 7.000. De gewemte omvang van het eigen vermogen, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 3O-11-2018, bedraagt € 9O0.0O0 inclusief de waarde van het bedrijfspand. Rekening houdend met de huidige WOZ-waarde {peildatum 464'000. OL-OL-2O24:€ 436.000), komt de richtlijn voor het vrij beschikbare eigen vermogen uit op € Hoewel de huidige stand van € 4gt.417 deze gewenste omvang licht overstijgt, stelt het Dagelijks Bestuur voor om dit vermogen momenteel ongemoeid te laten. Gezien de relatief beperkte afrarijking de en de huidige onzekerheden over de toekomstige rol van hÛs en hiem, is het prudent om eerst toekomstige de Pas wanneer te wachten. af onderzoek uitkomsten van het lopende strategische taken en de daarmee gemoeide financiële risico's helder zijn, kan een weloverwogen besluit worden genomen over de omvang van de algemene reserve. De marktwaarde van het pand na de verduurzamingsverbouwing isin 2O22 door makelaar Hoekstra getaxeerd op € 650.000 (kosten koper). Hoekstra Taxaties schatte de marktwaarde als woonhuis na

de doorgevoerde verduurzaming op € 800.000. De weerstandscapaciteit is bij hûs en hiem dynamisch, dat wil zeggen dat het eigen vermogen

beinvloedbaar is. lmmers, ook de tarifering voor de dienstverlening kan bij een dreigend tekort in de gericht dekking van de vaste lasten redelijk snel aangepast worden. De bedrijfsvoering is er echter op om een verhoging van de tarieven zoveel mogelijk te voorkomen. ln deze begroting wordt de term risicobeheersing niet gebruikt. Het samenstel van de tekst onder de kopjes'Bedrijfsvoering' en 'Weerstandsvermogen'vormt gezamenlijk de risicoparagraaf. Â.t6u ea p.dE, ReiÚbat þor bêGmúúg

ùì,

obv

¡ádßdrtg

!€gErhg

úa

2{125

E¡gæ

wogfl (m Gu¡tætbætmm¡ng)

Bå¡ffitotaal fotæl €nnog€n)

ltr E$dttr zt27

dY

¡¡ed!ærÉqttg úzB

?æ1'

ãxÐ

451.417

491.417

49L417

491.417

491_417

491-417

903.r78

88{}.(AO

e60.((n

a4{}.fx¡o

s20-000

8m,000

R6ìrtæt wbstmmirlg

108.462

Vlottende æl¡E + Ljqu¡de middelÐ

567-971

537.(m

512.9ül

487.ffi

¿162.frX)

¿$7.000

Vaste p6siE (lârigloperide schuldên) Vlottende pasiE (kqllopende schuldÐ)

264.000

242.M

20.ofn

194.000

176.000

154,000

147.761

l25,Om

125.(m

125.æO

1ffi

,25,000

436 offÌ 927.417

445 û{X}

¿145.æ0

4¿r5.gX¡

w.417

s.417

936.4r7

445.000 936 417

.t45.00O 936.417

za?3

ñi¿f

ña

2Ø

5'7

ffi

ñ25

5696

25%

ú6

096

gt,

fi6

ÚA

Curent falio: (Vrñ¿è æliya + Liqri& ddder)/ i&ndo p¿ssi6

3.78

4.3û

4,10

3,90

3.70

3.50

Netto $huldquote: TdÞ¡ gglænd€ çldên / Wdê btu

161

m

14:y"

l3%

11

9o

Aæzigê st¡lle 6æ

(o,b.v de WOZjeÍd€ ps l/1) + stille Gffi)

Wãstmdswmog€n (o.b.v eigen wogä F¡nürdëþ ¡engeEfeñ

21n5

g%

Solvab¡l¡teit: Eqâ øltrÉ{¡û / dâd wñqØ ' tOA26 Rentsbil¡te¡t vsn het e:gen wmogen:

Rsdd wúosfâtdry / gêdeld èígd sñqe'

æw@såde

t5vånaf 2o26Fbaseerdopde

ffi

6't%

toe/.

ta.Bte F¡tdarumol3l,2o25Br deFæenle tecl¡û*netriîhñt3ade

@5t.¡J¡c¿¡Eh.*f

wtæbsiíFÞfcr-

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN Met ingang van 2O18 is gestart met het vormen van een bestemmingsreserve- De belangrijkste toepassing van deze bestemmingsreserve (onderhoudsreserve) is het te verwachten onderhoud aan het pand. De te verwachten piek in bedoelde uitgaven kan aldus worden gespreid over een aantal jaren.

5

VERBONDEN PARTIJEN ln de Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem nemen in2O27 van de 18 gemeenten in Fryslân er 17 deel. Alleen de gemeente Tytsjerksteradiel maakt bij het opstellen van deze begroting geen

gebruik van de adviescommissie van hûs en hiem. Conform artikel 34 lid L van de GR hûs en híem draagt elke deelnemende gemeente in de kosten van het lichaam bij naar rato van de diensWerlening op basis van tarieven die door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld en meegedeeld aan de gemeenten. Conform artikel 34 lid 2 van de GR hûs en hiem kan een nadelig saldo van de vastgestelde rekening, na in achtneming van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde reserveringsbeleid, door de gemeenten worden gedragen in verhouding tot het aantal ingezetenen op 1 januar! van het betreffende kalenderjaar. Conform artikel 34 lid 3 van de GR hûs en hiem kan een batig saldo van de vastgestelde rekening, na in achtneming van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde reserver¡ngsbeleid, naar rato van de gemeentelijke bijdragen op basis van de tarieven in het betreffende kalenderjaar, aan de deelnemende gemeenten worden uítbetaald.

OVERIG

Overeenkomstig art. 1.5 BBV valt te melden dat de GR hûs en hiem in september 2A22, voor de benodigde verduurzaming van het pand, een geldlening heeft afgesloten met BNG Bank N.V. voor een bedrag van € 330.000. De geldlening heeft een looptijd van 15 jaar vanaf 1 september 2A22þt 1 september 2O37 tegen een

rentepercentage van 2,99Yo per jaar. Op deze lening wordt jaarlijks, voor het eerst op 1 september 2O23, afgelost en de verschuldigde rente betaald.

Ultimo 2025 is de geldlening als volgt uit te splitsen:

o Langlopende deel van de geldlening zijnde > 5 jaar bedraagt: € 154'0ffi o Kortlopende deel van de geldlening zdnde < 5 jaar bedraagt: € 110.0O0 ln het eigen vermogen zal naar verwachting in 2O27 geen mutatie plaatsvinden, aangezien het begrote resultaat nihil is.

6

Ontwerpbegrotin 92O27 Versiedahrn:

*rzaæ Ontwerpbegroting van la$en en baÞn voor het diensfjaar 202? - conoePt

Begrotqg

Realisatie

Begroting 2025

m25

50.000 1.240.û00 130.000 10.000

45.028 1.243,æ4 129.4î7 9.956

4.000 9.000

4.m0 4.672

35.000 25.000

41.196 27.214

8.000 35,000 0

35.000

1.ft3.000

1.505.n7

1.547.rX10

1.535.{X¡O

1.145.000

1,365.567 200,411

1,180,{nO 272,WO

1.180-000

58_711

95.0ü)

0

0

0

83"000 0

't.503.ü,0

1.624.689

1.5¡t7.1¡00

r.53tt.t¡00

0

119.æ2

0

0

Laden Aßchrijr,ingen

Personeelslasten Apparaatskoaten lnkoop prc{ecten Orærige kosten (dotatie ondeûoud)

Rente/bankkosten Communicatie

'l00jadg .h¡bileum Totaal la$en

m26

Ontwerp Begroting m27

50.000 1_305.m0

134.æ0 10.000

5.ffi)

52.000 1.285.000 135.000 15.000 5-000

Lfno 0

Baten Adriesgelden rcgulier Adviesgelden uooroærleg Ve*oop prc{ecten

263.æ0 95.000

Rente

Totaal baten

Saldo

7

272-W

Toelichting op de ontwerpbegroting van lasten en baten 2027 Algemeen Bij het opstellen van deze ontwerpbegroting wordt ervan uitgegaan dat hûs en hiem voor de in de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten de in de Omgevingswet genoemde gemeentelijke adviescommissie verzorgd. ONTWERPBEGROTING 2027

Afschriivingslast De afschrijvingslast in 2O27 is begroot op maximaal € 52.000. Ten opzichte van de begroting 2026 betekent dit een oplopende afschrijvingslast. Deze stijging is het vooral het gevolg van de gewijzigde afschrüvingstermijnen voor software {van 5 jaar naar 4 jaar). Voor het boekjaar 2A27 wo¡den verder

geen majeure investeringen verwacht. Wel wordt rekening gehouden met het door ontwikkelen m iddels i nnovatieve investeringen van het Portaal (adviessoftware-pakket). Zie ook de bijgevoegde staat van activa. Personeelslasten De Personeelslasten bestaan uít directe-, indirecte en externe personeelskosten: € 1.285.000. De directe personeelskosten zullen in 2O27 naar verwachting uitkomen op € 1.20O.0OO. De daling ten opzichte van de begroting van 2O26 kan voor een deel worden verklaard door een tijdelijke dubbele loonlast in 2A76. Deze extra loonlast houdt verband met de pensionering van een medewerker in combinatie met nog resterende verlofuren voor 2O26. ln de uitwerking Ís rekening gehouden met de verhogingen vanuit de lopende cao, die is ingegaan op 1 april 2025 en zal eindigen op 31 maart 2O27.Voor geheel 2O27 is gerekend nxeteen effectieve caostijging van 3,O9A op jaarbasis.

Voor !qç[!gþ personeelskosten wordt in 2O27 een bedrag begroot van € 23"00O. ln de begroting worden de externe personeelskosten verhoogd naar € 62.000. Deze posl heeft betrekking op de vergoeding voor de externe leden van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit.

Apparaatskosten Hieronder valt een drietal posten: Huisvestingskosten, Kantoorkosten, en Organisatiekosten De totale post wordt in2O27 begroot op € 135.000. Huisvestinaskosten

Voor deze post wordt )n 2O25 een bedrag van € 25.000 begroot. Rekening is gehouden met een lager energiegebruik dankzij de verduurzaming en een lichte stijging van de schoonrnaakkosten. Kantoorkosten Voor de kantoorkosten wordt in 2027 bedrag van € 6O.000 begroot. Onder deze post vallen o.a. de kosten voor het door de gemeente Leeuwarden uitgevoerde |CT-beheer. Orqanisatiekosten Voor deze post wordt in2O27 € 50.000 begroot, waarbij rekening is gehouden met een algemene stijging van de kosten.

8

Overiee kosten / Rente-/Bankkosten dit Voor deze beide posten wordt in 2O27 een totaalbedrag begroot van € 13.0OO {gelijk aan 2026}, betreft bankkosten (met name rentelasten inzake aangegane lening voor de financiering van de verduurzaming) voor een bedrag van €8.000 en een dotatie aan de onderhoudsreserve van € 5.OO0.

Communicatiekosten Voor het verder versterken van de positionering van hûs en hiem als kenniscentrum, als gemeenten en de adviesorgaan en sparringpartner bij het ontwikkelen van plannen bij verschillende communicatie voor het uitrollen van de uitbreiding van het dienswerleningspakket is in de begroting van2O27 evenals voor 2O26 een bedrag gereserveerd van € 35'O00'

lnkoop proiecten

Voor de Nije pleats sessies en andere projecten worden de kosten in2O27 geraamd op € 15-00O' Hier staan uiteraard opbrengsten tegenover. Adviesselden Voo, ZOn *ordt, zoals gebruikelijk, uitgegaan van een splitsing in reguliere adviesinkomsten en opbrengsten uit vooroverleg. Voor het kunnen realiseren van een sluitende begroting wordt uitgegaan van een gelijkblijvende opbrengst in vergelijking met de begroting van 2O26'

Verkoop proiecten post is onder De bijdrage uit projecten voor derden wordt tn 2027 begroot op € 83.00O. ln deze meegenomen. de communicatiekosten van de dekking voor andere de extra te genereren baten € 15-O0O Tegenover de begrote baten staan naast de communicatiekosten ook de inkoopkosten van voor met name Nij Pleats sessies' lasten Alsdan zal het geprognosticeerde resultaat over 2027 leiden tot een sluitende begroting van en baten.

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur als bedoeld in art' 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen 2022' d.d. 26 juni 2026

W. Kingma, secretaris

H. Zonderland, vervangend voorzitter

9

Ont!,verp Begrot¡ng 2027

ùùerp

Èç!{rq

5!qþdtrg

KOSttN

M

K4ffils

€ LSO € t-tct

€ r-glc e t111

Aßchi{nE lrMúng

AÉchir¡Et*È AÉchríåg@.æ

€cþ

€,R5

€ {ttr

€zft

Åñ¡r!.iÈìg ddld€ ædt

c.zw

€&&

Àß*.di5insùqdtg

ۋm

azt.&t

Aßchià€ Pdrdrw#ne

OrwiaÞ

€ zsxt €

pqsdræls*ct*

E¡tæp€.sqÐlshts

f,r€dÈ€Hffibsltl€d.rt

e8ú

€r.ã(m

Ondrhdrdt¡(cl6 b

Sclw@drkds Gæ ã #tÈch Ssd6b O€i¡okdiçkds

€ r.ãÐ.{xx}

€t-tm

€ ,_qn

€ s-3oit

€ 5-qþ

€t,tm

€ r_tx, € r-(üt € t0_$0

€ t-{t)(,

€s{m

SÀlA

€ 3.tm

€

€ ãrGl

5¿5t € 7-úr,

k¡s¡tlg

€ 3ö.(m € 2r8-txxt

€ 3t¿,lm

Rds- Ѐà€*6h

AßGt6bÞq¡d Excut¡tt stú*at*ffi6 Vsg.dskù KGtil Fd3€¡5¡tr*ÈH¡ê O\dig. F3dt€.btGb

€5¿0æ € d5-{x¡,

€618-æ0

Kætsldtr*E K6raFin Éd.

€ 25ü'

tt ûx,

€sm

€ 5¿5æ € 9-tx)

€ r-ãF.{m

€ 3,00it

€ 3-m

€ € lz{m

€. t.æ0 € t3_û

tã¡,

Kddib

€;c!

€táó

€ €60

€ 660 € zütr

€¿m

€

Dffi

Kctd dmdÈsirg (Þilptftdlcta

e7c)

€5@ € r_50

€ r.llÞ

€5.@

€ 3.tm

e5z75/J

€5¿750

€zw

€ l.qþ € 83.atlo

Ot!Ði!#cts

€ ß_(D0 € t,ûþ

Tc€Siþ 8dæting6 ó.6

€ ?g¡ € 2,ûF € 5_(m

Pdi

K6tn OROV Diæ dg¡irdid(Gtn

Osftæ tGk

€3-ãO

hnHiæ ÀbdIM6úHs

fæ{i! Otlddtn¡ðratr tl*êl&{doffigrVpS} Cdruü¡HdsúFd€.itg ¡tilen-l{t}iãÉshiÐ

€m-m

€ 3.5{X} € ãr.ixþ

e t25l¡

e71'

ezfi

€ ro_uxt

€:m

€ 5.e0 € € r-gq,

€5-ûn

€ t00r¡

,r.q!

_s!pg

€ 13{.(m

€åqx¡ €8.tm

__@.

€lãm

€ 5-æO € &qx, € 3s_æ0

€sm

€o

2tür¡

€t,tm

at.æa

Kdtu (k.Ie, ttF, €.d¡

€ l.æ6-(m

€5ru

€ ô-üx,

€25.(n0

Kddl6h

_@q

€o

€¡affit

€ ¡r8.û(Ð € 4&(m

€&.ffi € rs.{m

€ roqþ

PKi*t6lir*q)

€ r.5g5.m

€ t.54?.m OPBfiE {GSTCII

A*ge*dert PKidd¡ãtq)

€ r-r¿û-(m

€ r. rtÍr-€tD

AôùÉgder r€gisdr Âdúag¡êld€o

mækg

€ 272

c2TZú)

{m

___@.

OtBigedÈsing

___€-@.

_____@

*

l0

€0

s&

--Élss€{

Meeria ren ra m i ng 2028-2030 Vesiedatum:

1ù}2ß26 Meeriaren raming

Ontwerp Be groting Meeriarenraming

2927 2028

AËchrijvingen Personeelslasten Huisr,estings JapParaats kosten

lnkoop projecten Orærige kosten (dotatie onderhoud) Rente/bankkosten Communicatiekosten

m2!'

52.000 52.500 52.ffi

2ß0 52.500

1.285.0@ 1.320.000 1.345.000 1.370,000

135.000 138.000 1¿tr0.500 143.(n0

15.000 15.000 15.000 15,m0

5.000 5.000 5.000 5.000 8.0007 7.500 7.Oæ7 ô.500

35.000 35.000 35.000 35.000 1.535.000 1.573.000 1,600.000 1.627.000

Adviesgelden regulier Advies gelden wororærleg Verkoop projecten Rente en buitengewone baten

1.180.000 1.206,000 1-222.0æ 1.242.OOO

272.0W 280.000 286.000 290.000

83.000 87.000 92.000 95-æ0

0000

1.535.000 1.573.000 1.600,000 1.627.000 0

Reg¡ltaat regulier

ll

0

0

0

Toelichting op de meeriarenraming 2O28-2030 Bij het opstellen van de meerjarenraming voor de jaren 2028 tot en met 2O3O is de primitieve (concept)begroting voor 2O27 als basis genomen. De meerjarenraming is gebaseerd op het uitgangspunt van continuîteit voor de adviesorganisatie. Het Dagelijks Bestuur kiest voor deze lijn vanuit de verwachting dat Friese gemeenten ook de komende jaren verzekerd willen zijn van onafhankelijk, deskundig advies op het gebied van

omgevingskwaliteit en monumentenzorg. Onderzoek naar toekomstige rol Op dÍt moment loopt er een onderzoek naar onze toekomstige rol en positionering. Omdat de uitkomsten van dit traject nog niet bekend z[n, kunnen de eventuele inhoudelijke en financiële consequenties hiervan op dit moment nog niet in de raming worden verwerkt- Zodra er meer duidelíjkheid is over de koers, zal dit worden vertaald naar de financiële kaders,

Ondersteunlng bij Omgevingspla nnen Gemeentelijke beleidsregels voor de plaatsing en het uiterlijk van bouwwerken {de zogenaamde 'welstandsnota') maken momenteel deel uit van de'bruidsschat'in het tijdelijke Omgevingsplan. Wij gaan ervan uit dat gemeenten de door het Rijk geboden overgangsperiode benutten om deze plannen aan te passen. Hûs en Hiem staat vanzelfsprekend klaar om gemeenten met haar expertise híerbü te ondersteunen. Uitgangspunten bij de meeriarenraming Voor de diverse posten van de begroting zijn t.a.v. de meerjarenramingen de voþende uitgangspunten gehanteerd.

¡ o

De kapitaallasten zijn gebaseerd op de staat van activa en financieringslasten en bedragen maximaal€ 52.500 Euro. De vaste personeelslasten zullen voor de periode 2A28-2A3A {licht} stügen door rekening te

houden met cao-loonsverhogingen bd een gelijkblijvende formatieve bezetting.

o lnzake huisvestings- en apparaatskosten wordt van 2028 tot en met 203O stabiel begroot' ¡ Voor de inkoop ten behoeve van projecten voor derden is een bedrag rond de € 15'0O0 o

begroot. Daar staat een bedrag van rond € 90.000 uit projecten tegenover. Voor de inkomsten uit adviesgelden is het uitgangspunt dat deze in de peniode 2O28-2O3O licht zullen stijgen.

Het resultaat van geraamde baten en lasten levert een sluitende exploitatie op voor de periode van 2O28tot en met 2030.

t2

a88;8p 3É88r8888 889 dddó;úicictd €tct{

ðå¡

.-E Ë¡39õ3..-

¡! a"

@ñ3õû9

8a8 8888888888 dddddddodo odd swu8888838 ;ú;ñ€idútç ssu-Ð_u 99

?9

ê 4_ ê li

d ci ..j oc$

i¡ ---:-

.: ãÊ ì:

ct

qo_q euõ

d

o-qo, ue5 ô¡

Zt ø N

qq:

o N ¿:

uog

Ei

--=o.1 :!

octo; ue9

;i

c,

: soP

!à t9 o o

.i

8È

--8

u@s

t

<2 0, N-

eu$

;

d

q o, o,9

F

qcì-,

P o N ¿È

N-OOÈOOOO ooNqo-o-o-qo, ô6@OOeOOO

dñooo@

uE3!uP

EPREE;Ðus ú600loooo oN*oFOOOO dûtotdúiriooo

-àõR-3

3È5ñtìwuo

8EE3õ8888 ctñúicict(i dotËctrt;ctctc; EEàSPEouo u399-R

8S8È9888a8 ooÈooooooo .j:ri;dJ(i;d; UUUÐOÐ9949

cioct

oooooooooo qo-o-qqqqo_qo, oooooooooo

ood

oooooooo õooooooo ddc;odo€to

88p88888 ñ;dddriri+

ÒF--*Èood oÈtdNeÊOo -9U@99Ð6_ U oÊoo30ioo oñËdJcioici; óÈooó@-66 d{d;:;uri: -99ueu

¡t

888:8q

d;

f

888 sqqqqsaE oooooooo doo

åg ! l

i* ¡

e ri

I

888888 888 dctctctctd doo

d

8=389S

ggRãr'3 3P* d^i

a:

qqqts-9È,

ó ryo,

e

8;R3uñ

qo-qq

39-

!

eu

ð6ôO{OÈÔO óNçOÈO@OO dddoúiôdddJ óNeFrÈ-oN

ñ

dooo

ooñ

8Þ* s8p8 vs 9qqoqNN, q:qquN

o-o-qo-

o_dd

d

8!-o

-g

Õoo-oFooe o9-q\q9qq ooçNadÊ6È dNuuwwsðu U@

ôoooo oo9q<2qooq9 o606ô606Õó -oFWssNsaO 999e9 \l\

U

S;<--

83È ËtËËËÈËËË ,d.ó9:g<iRRR

S.q*-SSS qqo,qqq

sss sssssss*"{s oooooooooo ooôooooooo q99

rictútctriodôqio \\tt

r{:

PP9?1666o

6o99oP

999PPooro

6093o9

*vo

.!

9

E

ôoÕooÔooÔ ooooooooo oÕooooooo

Êi

o000000000 oooooooooo \\t

€ g

:ã

i t* .83 EËËF.3 â

6

€ËP

'È

Ë

a

o

¡ú

Ë

: t Þ 9o õ ic6ìç* FÊ;9ðö ðesqõ; È : p äõ " so9ãi3

=

se :-

9

p3ë

èèõ g; e ggõ EãåäõC ËË=88ËE È-3rg€Þ èèõ säË åëE DoYrgxoÔo Ø<6-È>g õr> >><o>l<Øø

.9 ËF

.¡

ó rr

q

i åe"9Sa

gg;* g e-sE ê og cc!-{

F

ۈ* 833888--

ryg

oroôfo*oo ó60060óo@ ddñc;:atatci; ooo60000N aFqqqûq-qg1

!i

c d

€5-

Ðu

oFN-FFgcÈ

oooooooo ooQoo_o-qooooooooo oo600000 qq\9qqgc NrOeú-bu9e99999

3Èe

qqEq{B qq3 88qq€qqE8q 8sq 888E88seq ôoooc ooçNoeooø @eg

è

ñ

88R88888ø¡ o;dddddi suss_e-9

6td u39SeR o8àriJ

$gS$P$uwu os õ..

È6ooOOeôO @ÈtoNoood ddddÉñ.t<id 60-@orN69 660N60óOO ïGiô¡;Jdûdd -DUU@g 0v

îr

2

ooooo ooooooÔooo

ooo

usou_u_g

:pqqoeu¡]; @

;; o.a :: ii

õ:

o_ È_

q*3Èw9

3PR33ñuus

;euuve

E

Ê C

ÈeooÈoooo 6-qe!o_o-qo-q9 666000000

3E?8Ê8S88 889 dddtóútdiot<iJ odñ

õ

5

wàõR-i

o@OOFOOOO oN@o@oooo ddñdd;odd

o, o, N-

€

SÈ+ññ:uuq

99

o!È :?

cê

ó6óO*OóOO óNioÈoooo ddric;út(jod<i

\ ìê

hhã+Ë !l:øõñõoo

fùÀ

99 99

gg 99

lî õ-c d 5L 5 9ñeñ

l-:

¡9n9ñ

óO@O

6.r63õ

È iÈ È

Ëã Þ^èÞ"Èi

6@FÈó@OOOO dNNÐÓ oooooooooo

ER*RSRRRS

RRRRRRRRR

l3

fi d q