B&W 08-02 - bijl.1 - memo DB reactie Raadsbesluit Terschelling tav concept begroting 2026

MEMO Aan: Dagelijks Bestuur Van: Marijn Duvergé Datum: 18-6-2025 Onderwerp: reactie raadsbesluit Terschelling begroting 2026 Naar aanleiding van het raadsbesluit van Terschelling om een zienswijze in te dienen t.a.v. de concept begroting van Samenwerkingsverband De Waddeneilanden is de begroting tekstueel aangepast inzake de Regio Deal en zijn de VAT kosten (kosten voor voorbereiding-, administratie en toezicht) specifieker toegelicht. Daarnaast is het bedrag voor de bijdrage van de Regio Deal aangepast aangezien hier het bedrag stond dat voor 2025 bestemd is. Raadsbesluit Terschelling 4 juni jl.: 1. Kennis te nemen van de ontwerp begroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden. 2. Een zienswijze in te dienen waarbij de onderbouwing van VAT kosten Regiodeal inzichtelijk gemaakt wordt. Bij voorkeur op projectniveau. Reactie GR Samenwerkingsverband de Waddeneilanden: ‘Naar aanleiding van uw raadsbesluit van 4 juni jl. en de daarbij behorende vraag naar de onderbouwing en het inzichtelijk maken van de VAT kosten kunnen wij u het volgende antwoord geven: In de begroting van de GR zijn alleen de VAT-kosten opgenomen. De kosten voor voorbereiding-, administratie en toezicht. Hier wordt het programmateam (circa 5 FTE) inclusief huisvestingskosten en ondersteunende externe expertise mee bekostigd. Die VAT-kosten worden volledig gedekt uit de Regio Deal middelen.

Voor de volledige looptijd is € 4.000.000,-. beschikbaar, de helft van dit bedrag wordt bijgedragen door het Rijk. Dit is procentueel (12,9% van de totale rijksbijdrage a €15,5 mln) meer dan bij andere regio’s (maximaal 3% van de rijksbijdrage) gezien de beperkte ambtelijke capaciteit op de eilanden. De VAT-kosten zijn in de GR begroting opgenomen uit praktische overwegingen. De coördinatie en aansturing van de Regio Deal vindt plaats via het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden. De vaste medewerkers van het programmateam zijn in dienst bij het samenwerkingsverband, communicatie en andere benodigde expertise (o.a. financieel, juridisch) wordt door het samenwerkingsverband ingehuurd. VAT-kosten worden dus daadwerkelijk door het samenwerkingsverband gemaakt/uitgegeven en volledig met Regio Deal middelen gedekt. De projecten zijn bewust niet opgenomen in de begroting van de GR. De projecten kunnen door meerdere partijen uitgevoerd worden. De uitvoerende partij1 Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog

maakt de kosten en ontvangt een bijdrage van de regiokassier. Opnemen in de begroting van de GR zorgt in dit geval alleen voor extra bureaucratie en administratieve last. Jaarplan Regiodeal Elk jaar wordt een jaarplan opgesteld op basis waarvan de stuurgroep Regiodeal de middelen toebedeeld aan de projecten (conform de bestuurlijke werkafspraken: https://www.dewaddeneilanden.nl/Regiodeal) Het jaarplan wordt ter informatie gedeeld met raden. Het jaarverslag (inhoudelijke rapportage) wordt elk jaar in juli gedeeld met de raden. Naar aanleiding hiervan kan het DB van de GR u laten weten dat de concept begroting tekstueel is aangepast en een tabel is toegevoegd in de toelichting die inzicht geeft in de specifieke kosten die onder VAT vallen. Vaststelling van de begroting zal plaatsvinden in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 3 juli as. Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling De Waddeneilanden hoopt u hiermee voldoende antwoord te hebben gegeven. I. van Gent Voorzitter

K. Praamstra Secretaris - Directeur

Wij stellen u voor om: 1. In te stemmen met de tekstuele aanpassing in de concept begroting Samenwerkingsverband De Waddeneilanden 2026 en het aangepaste bedrag voor de bijdrage van de Regio Deal en deze ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur op 3 juli 2025. 2. In te stemmen met de reactie op de zienswijze van de raad van de gemeente Terschelling en deze te communiceren naar alle raden.

2 Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog