B&W 06-02 - Bijlage - Memo DR over kosten ICT 2023-2026
Tekst van het document
MEMO Aan: Colleges van B&W Van: Directieraad Datum: 20 maart 2025 Onderwerp: Kosten ICT Aanleiding De afgelopen jaren hebben we op gestructureerde wijze de gesprekken met SSC Leeuwarden voor de vier Friese Waddeneilanden gecoördineerd. Daarbij is de ICTTafel Wadden ‘in de lead’ bestaande uit een secretaris (Iwan Valk) een contractenmanager (Marijn Duvergé) en de informatieadviseur (Joop Beijaard). Hoewel dit in de praktijk wel al leidde tot beter inzicht in bedrijfsvoering en betere bijdragen aan SSC op inhoud, is de financiële beheersing nog een terugkerend issue (dit geldt overigens niet alleen voor de Waddeneilanden, maar ook voor andere ICTpartners). In 2023 werden we bij het opmaken van de jaarrekening geconfronteerd met onverwachte ICT-kosten ter hoogte van bijna € 100.000. Op basis daarvan is 2024 begroot en keken we naar de toekomst van de ICT-index (deels prijsstijging, deels areaalgroei). Echter, zoals recent mondeling aangekondigd, worden we nu bij het opmaken van de jaarrekening opnieuw met een tegenvaller geconfronteerd. Ditmaal gaat het om meer dan € 150.000 over 2024. Dit werkt door naar het lopende en naar komende jaren. Bijdrage ICT
2023
2023
2024
2024
2025
2026
begroting
jaarrekening
begroting
jaarrekening
advies oud
advies oud +
Bijdrage gemeente Texel
16.128
17.883
20.000
21.708
21.000
21.945
Bijdrage gemeente Vlieland
293.000
310.275
317.650
344.778
344.101
359.586
Bijdrage gemeente Terschelling
586.000
616.750
635.300
689.556
687.996
718.956
Bijdrage gemeente Ameland
586.000
616.750
635.300
689.556
687.996
718.956
Bijdrage gemeente Schiermonnikoog
293.000
306.288
317.650
344.778
344.101
359.586
1.774.128
1.867.946
Totaal
1.925.900
Δ 8,6% -93.818
2.090.376
Δ 11,9% -164.476
2.085.194
Δ 8,2%
2.179.028
Δ 4,5%
verhogen '24
index 4,5%
2.250.194 -165.000 Δ 7,7%
2.351.453 -266.259 Δ 4,5%
Op 14 maart 2024 hebben we het advies gegeven om de bijdrage voor de ICT kosten te verhogen voor 2024 en 2025 (zie begroting 2024 en advies oud 2025 in bovenstaande staatje). 1 Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog
Dit naar aanleiding van stijgende kosten (investeringen, werkplektarieven en strenger wordende eisen op het gebied van informatiebeveiliging en open overheid). Het grootste verschil is inmiddels geanalyseerd en zit in de Penvoering en Informatiemanagement kosten die we via de regionale samenwerking met Leeuwarden afnemen. Het blijkt dat we meer producten en ondersteuning hebben afgenomen in 2024. Het gaat dan onder andere om AFAS en een aantal GEO-taken (BAG, GIS) en applicaties rond Woo. Daarnaast zullen we onze keuzes strakker moeten managen en begroten, om de (bewuste en voorspelbare) kostenstijging op tijd te ramen of (waar niet wenselijk) te voorkomen. Advies: - Betalen van overschrijding van 2024, zie kolom jaarrekening 2024; - Het begrote bedrag voor 2025 verhogen met de overschrijding van 2024: - Voor 2026 het aangepaste bedrag van 2025 verhogen met 4,5%.
2 Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog