B&W 06-01 - Raadsbrief - Memo DR de Waddeneilanden over kosten ICT 2023-2026
Tekst van het document
Raadsbrief
Aan:
de gemeenteraad
Afzender:
het college van B&W
Datum:
15 april 2025
Onderwerp:
Memo DR de Waddeneilanden over kosten ICT 2023-2026
Geachte leden van de raad, De afgelopen jaren heeft de directieraad van het Samenwerkingsverband de Waddeneilanden op gestructureerde wijze de gesprekken inzake ICT met SSC Leeuwarden voor de vier Friese Waddeneilanden gecoördineerd. Hoewel dit in de praktijk beter inzicht in de bedrijfsvoering opleverde, is de financiële beheersing nog een terugkerend issue. In 2023 werden we bij het opmaken van de jaarrekening geconfronteerd met onverwachte ICT-kosten ter hoogte van bijna € 100.000. Op basis daarvan en rekening houdend met indexatie zijn de kosten voor 2024 begroot. Echter worden we nu, bij het opmaken van de jaarrekening, opnieuw met een tegenvaller geconfronteerd. Ditmaal gaat het om meer dan € 150.000 over 2024. Dit werkt door naar het lopende en naar komende jaren. In de memo “Kosten ICT” zet de directieraad uiteen hoe de stijging van kosten verklaard kan worden en welke maatregelen noodzakelijk zijn om de kosten voor de komende jaren te beheersen (zie bijlage). De financiële tegenvaller heeft gevolgen voor het resultaat 2024 en de begroting voor het huidige en de komende jaren (zie tabel).
De extra kosten in 2024 zullen worden verwerkt in de jaarrekening 2024. De kostenstijging in 2025 zal worden verwerkt in de zomernota en voor 2026 en daarna zal dit verwerkt worden in de NFK. Bijlage: 1. Memo DR de Waddeneilanden kosten ICT 2023-2026
Raadsbrief