Document · PDF

9-2 FUMO, Begroting 2025

Raadsvergadering 17 september 2024, gemeente SchiermonnikoogBij agendapunt: Ingekomen stukken14.147 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

3.000.000

Totaal passiva

4.400.000

Tabel 19: Geprognosticeerde balans

In de geprognosticeerde balans is rekening gehouden met de volgende punten: - Afschrijvingen conform begroting en investeringen in de periode 2025 – 2028. - Het eigen vermogen blijft ongewijzigd op de omvang die benodigd is conform de risicoanalyse;

Pagina 29 van 49

5. Paragrafen 5.1 Paragraaf bedrijfsvoering Commissie Van Aartsen De uitkomsten en aanbevelingen van de Commissie Van Aartsen (in haar rapport 'Om de leefomgeving. Omgevingsdiensten als gangmaker van het bestuur') en de bevindingen van de Algemene Rekenkamer in haar rapporten 'Een onzichtbaar probleem' en 'Handhaven in het duister' zijn leidend voor het IBP. Voor de opvolging van deze aanbevelingen zijn voor 2022-2023 eenmalige middelen beschikbaar gesteld door de Rijksoverheid. Het is nog niet bekend welke maatregelen in 2025 voor Omgevingsdiensten als opvolging uit dit IBP aan de orde zijn en welke gevolgen dit heeft voor de bedrijfsvoering van de FUMO. Rechtmatige en doelmatige organisatie Het DB zal voor de eerste keer over begrotingsjaar 2023 een rechtmatigheidsverantwoording afleggen, als onderdeel van de jaarrekening. Hiermee verantwoord het DB zich rechtstreeks aan het AB over de (financiële) rechtmatigheid van het gevoerde beleid. Voor overige ontwikkelingen wordt verwezen naar het programma bedrijfsvoering.

5.2 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Weerstandsvermogen en risicobeheersing In de paragraaf weerstandsvermogen wordt beschreven in welke mate de weerstandscapaciteit toereikend is om eventuele risico’s op te vangen. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, op te kunnen vangen. Hiervoor is de algemene reserve en de post onvoorzien beschikbaar. Als blijkt dat deze capaciteit niet voldoende is om de gekwantificeerde risico’s die zich kunnen voordoen te dekken dan is de FUMO aangewezen op een extra bijdrage van de deelnemers. Bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling FUMO In artikel 29 van de GR FUMO zijn bepalingen opgenomen over de vorming van een weerstandsvermogen. Een batig rekeningsaldo wordt toegevoegd aan het weerstandsvermogen, dat ten hoogste 10% van de jaaromzet bedraagt. Voor zover het batig saldo van enig jaar leidt tot een weerstandsvermogen van meer dan 10% van de jaaromzet, wordt het meerdere uitgekeerd naar rato van de bijdragen van de deelnemers. Een nadelig rekeningsaldo in enig jaar wordt ten laste gebracht van de deelnemers naar rato van hun bijdragen voor zover het niet geheel of gedeeltelijk ten laste van het weerstandsvermogen kan worden gebracht.

Nota weerstandsvermogen In de visie van de FUMO is aangegeven dat de FUMO een stabiele en heldere begroting moet krijgen. Onderdeel daarvan is dat fluctuaties en risico’s door de FUMO zelf kunnen worden opgevangen. Hiervoor is een weerstandsvermogen nodig.

Pagina 30 van 49

Begin 2018 is een nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement met een geactualiseerde risicoinventarisatie opgesteld waarin de uitgangspunten voor het bepalen van de noodzakelijke omvang van het weerstandsvermogen zijn aangegeven. In de bestuursconferentie van 25 januari 2018 is ingestemd (richting gegeven) met het vormen van een weerstandsvermogen door het in drie jaar tijd op te bouwen. Uit de risico-inventarisatie (zie bijlage 5) blijkt dat de FUMO een weerstandsvermogen nodig heeft van € 1.119.000. Hier wordt aan voldaan. Kengetallen In de verslaggevingsvoorschriften (het Besluit Begroting en Verantwoording) is aangegeven dat enkele kengetallen moeten worden opgenomen in de begroting (en jaarstukken). 2025

2026

2027

2028

-3% -3% 27% 0%

-4% -4% 27% 0%

-3% -3% 27% 0%

116.398

196.398

-227.278

Netto schuld quote Netto schuld quote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte ontwikkeling EMU saldo

Tabel 20: Overzicht kengetallen

De netto schuldquote betreft de omvang van de schulden ten opzichte van de totale baten in de begroting. Het feit dat hier sprake is van een negatieve netto schuldquote geeft aan dat de FUMO per saldo geen schuldpositie heeft. De solvabiliteitsratio geeft het aandeel eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen aan. Het EMU (Europese Monetaire Unie)-saldo, ook wel begrotingssaldo van de rijksoverheid en de decentrale overheden genoemd, is de optelsom van alle inkomsten en uitgaven.

5.3 Paragraaf financiering De FUMO is als Gemeenschappelijke Regeling op basis van de Wet FIDO verplicht om in de begroting en de jaarrekening een paragraaf financiering op te nemen. Daarin worden ontwikkelingen opgenomen over de kasgeldlimiet, de rente-risiconorm, de verwachte af- of toename van geldleningen of uitzettingen en het beleid ten aanzien van treasury. De FUMO wordt gefinancierd doordat de bijdragen van deelnemers per kwartaal vooruit worden betaald. Voor eventuele investeringen kunnen daarnaast leningen worden aangetrokken. Eind november 2023 is de in 2017 aangetrokken lening gecontinueerd, nadat deze ook in 2020 al is gecontinueerd. Hierbij is de hoofdsom verlaagd van € 3,0 miljoen naar € 1,0 miljoen. De lening betreft een zogenaamde roll over lening en heeft een looptijd van 3 jaar (tot eind november 2026). Van het bedrag van € 1,0 miljoen is gedurende deze looptijd een bedrag van € 200.000 niet aflosbaar. De kasgeldlimiet betreft het bedrag dat de FUMO kortlopend mag financieren voor het doen van investeringen. Volgens de Uitvoeringsregeling van de Wet Fido is dit een percentage van 8,5% van de begroting. Dit komt overeen met circa € 1,9 miljoen. Deze ruimte is tot nog toe niet gebruikt. In de financiële verordening is aangegeven op welke wijze wordt omgegaan met het aantrekken en uitzetten van geldmiddelen. Dit beleid houdt o.a.

in dat geldleningen alleen worden aangegaan voor de taken van de FUMO en voor zover er geen andere financieringsbronnen (bijvoorbeeld reserves) aanwezig zijn. Bij het uitzetten van (eventuele) overtollige middelen gelden strikte voorwaarden, waarbij het gebruik van derivaten niet is toegestaan. Overigens is de mogelijkheid hiertoe al flink beperkt doordat ook de FUMO verplicht valt onder het schatkistbankieren. Voor de FUMO betekent dit dat alle overtollige middelen boven € 250.000 verplicht moeten worden afgedragen aan de schatkist.

Pagina 31 van 49

Bijlage 1: Bijdragen per deelnemer In bijlage 1 zijn drie tabellen opgenomen met specificaties van de deelnemersbijdrages. Als eerste is een totaalspecificatie opgenomen van de deelnemersbijdrage 2025. Als tweede is een specificatie opgenomen van de ontwikkeling van de deelnemersbijdrage 2025 ten opzichte van 2024. Als derde is een mutatieoverzicht opgenomen, waarin de verschillen worden verklaard tussen de deelnemersbijdrage in de oorspronkelijke begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025. Als laatste zijn overzichten opgenomen van het aantal basistaakbedrijven per categorie, de kostprijzen per categorie en van de prijsstelling van de plustaken.

Pagina 32 van 49

Specificatie bijdrage per deelnemer Deelnemer

Totale bijdrage

Basistaken

Plustaken

Overige opbrengsten

Collectieve opdrachten incl ketentoezicht

Implementatie omgevingswet

Abonnement NAZCA

Gehanteerde verdeelsleutels: Basistaken:

Achtkarspelen

617.420

491.189

60.097

61.925

2.593

1.616

Ameland

119.757

79.774

32.621

6.520

343

500

Dantumadiel

450.216

276.334

139.163

32.061

1.560

1.097

1.303.082

1.069.678

109.323

115.658

5.424

3.000

Harlingen

608.136

411.397

150.303

43.544

1.977

915

Heerenveen

843.759

696.123

69.101

72.158

3.443

2.933

Leeuwarden

1.726.454

1.417.628

183.106

119.384

6.336

Noard-East Fryslân

1.399.366

1.063.265

192.869

134.891

5.706

2.634

Ooststellingwerf

798.982

643.395

76.022

74.750

3.340

1.475

Opsterland

525.892

449.290

19.256

53.191

2.428

1.726

De Fryske Marren

Schiermonnikoog

51.886

36.485

11.131

3.565

204

500

Smallingerland

815.881

602.824

142.803

63.836

3.172

3.246

Súdwest-Fryslân

2.348.451

2.063.390

34.928

234.287

10.634

5.212

Terschelling

208.115

134.724

56.253

15.916

722

500

Tytsjerksteradiel

591.965

462.262

76.488

48.881

2.478

1.857

Vlieland

83.200

43.578

34.489

4.417

216

500

1.302.314

1.009.905

156.536

127.905

5.295

2.673

Waadhoeke Weststellingwerf

Regulering: Aantal verwachte meldingen/ vergunningen Toezicht: Aantal inrichtingen per categorie Asbest: Aantal asbest meldingen Bodem: Aantal bodem meldingen

Plustaken: -

Aantal ingebrachte plusuren per categorie

Collectieve taken: -

Verhouding bijdrage basistaken

Implementatie Omgevingswet:

610.002

521.743

21.133

62.711

2.902

1.513

Subtotaal

14.404.877

11.472.984

1.565.622

1.275.599

58.774

31.897

Provincie Fryslân

14.900

Abonnement Nazca:

5.894.909

2.660.811

2.947.840

255.132

16.226

Wetterskip

46.753

Brikstaken

156.057

Specifieke uitkeringen

656.407

Rente opbrengsten

150.000

Overige opdrachten incidenteel

873.917

22.182.920

14.133.795

4.560.215

1.836.380

1.530.732

75.000

Eindtotaal

656.407 150.000

Pagina 33 van 49

46.797

Verhouding bijdrage basistaken Bijdrage conform kadernota 2024-2028

Inwoneraantal per gemeente. Separate afspraak voor de provincie Fryslân

Ontwikkeling deelnemersbijdrage

Deelnemer

c = b -/- a

Totale bijdrage begroting 2024 (na wijziging) 656.169

Totale bijdrage begroting 2025

Mutatie

-5,9%

617.420

- 38.750

Ameland

118.171

119.757

1.587

1,3%

Dantumadiel

363.439

450.216

86.777

23,9% -1,0%

Achtkarspelen

1.316.112

1.303.082

- 13.030

Harlingen

631.168

608.136

- 23.032

-3,6%

Heerenveen

959.981

843.759

- 116.222

-12,1%

Leeuwarden

1.551.767

1.726.454

174.687

11,3%

Noard-East Fryslân

1.409.593

1.399.366

- 10.227

-0,7%

Ooststellingwerf

719.029

798.982

79.953

11,1%

Opsterland

500.963

525.892

24.929

5,0%

Schiermonnikoog

60.739

51.886

- 8.853

-14,6%

De Fryske Marren

Smallingerland

821.579

815.881

- 5.699

-0,7%

Súdwest-Fryslân

2.344.092

2.348.451

4.359

0,2%

Terschelling

197.761

208.115

10.354

5,2%

Tytsjerksteradiel

613.193

591.965

- 21.229

-3,5%

Vlieland

85.720

83.200

- 2.520

-2,9%

1.255.016

1.302.314

47.298

3,8%

621.192

610.002

- 11.190

-1,8%

Subtotaal

14.225.685

14.404.877

179.192

1,3%

Provincie Fryslân

Waadhoeke Weststellingwerf

6.459.507

5.894.909

- 564.597

-8,7%

Wetterskip

46.753

0,0%

Brikstaken

148.604

156.057

7.452

5,0%

Specifieke uitkeringen

554.925

656.407

101.482

18,3%

150.000

0,0%

682.923

873.917

190.994

28,0%

22.118.397

22.182.920

64.523

0,3%

Rente opbrengsten Overige opdrachten incidenteel Eindtotaal

Pagina 34 van 49

Mutatie deelnemersbijdrage

Deelnemer Achtkarspelen

Mutatie

Basistaken regulering en toezicht

Oorzaken mutatie deelnemersbijdrage Basistaken Plustaken Collectieve Implementatie bodem opdrachten omgevingswet

Asbest

Overige opbrengsten

Abonnement NAZCA

- 38.750

- 17.196

934

- 913

2.845

- 24.298

- 121

Ameland

1.587

2.060

1.003

1.526

- 3.061

-0

Dantumadiel

86.777

10.409

1.121

- 10.453

97.775

- 12.153

De Fryske Marren

- 13.030

16.923

1.809

8.023

5.130

- 45.006

Harlingen

- 23.032

- 15.141

409

3.754

7.151

- 19.124

- 80

Heerenveen

- 116.222

- 64.889

2.334

- 16.527

3.221

- 39.834

- 527

Leeuwarden

174.687

178.029

3.735

19.536

8.579

- 36.143

952

Noard-East Fryslân

- 10.227

17.248

2.965

6.646

9.917

- 47.132

129

Ooststellingwerf

79.953

49.708

1.681

3.016

48.582

- 23.316

282

Opsterland

24.929

37.368

1.809

1.605

924

- 16.983

206

Schiermonnikoog

- 8.853

- 3.243

175

- 4.094

524

- 2.197

- 17

Smallingerland

- 5.699

9.257

2.801

2.958

6.795

- 27.540

Súdwest-Fryslân

4.359

48.757

4.085

32.475

1.628

- 82.992

406

Terschelling

10.354

11.339

654

670

2.688

- 5.057

Tytsjerksteradiel

- 21.229

14.120

1.389

- 17.829

3.653

- 22.538

- 24

Vlieland

- 2.520

- 2.333

302

1.673

- 2.228

- 15

Waadhoeke

47.298

43.339

6.001

6.796

30.773

- 39.904

293

Weststellingwerf

- 11.190

16.089

1.121

- 5.949

1.011

- 23.557

Provincie Fryslân

- 564.597

- 350.514

- 38.556

- 173.692

- 1.835

Wetterskip Brikstaken

7.452

Specifieke uitkeringen

101.482

Rente opbrengsten

150.000

Overige opdrachten incidenteel

190.994

Eindtotaal

64.523

7.452 101.482 150.000

1.331

33.161

31.019

195.840

190.994

- 646.756

-0

449.928

De deelnemersbijdrage voor basistaken regulering, asbest, bodemtaken en plustaken, komt in samenspraak met de deelnemers tot stand. Mutaties in de bijdrage zijn een gevolg van gewijzigde inbreng van uren. Op basis van ervaringscijfers wordt een inschatting gemaakt van de verwachte ureninzet. Ook wordt de formatie van de FUMO op basis van deze verwachte ureninzet berekend.

Pagina 35 van 49

Overzicht aantal inrichtingen (basistaken) Specificatie inrichtingen Gemeente

Categorie B-

Categorie B

Categorie C

Categorie Provinciaal Totaal IPPC 24 15 475

Achtkarspelen

333

103

Ameland

Dantumadiel

233

328

De Fryske Marren

690

262

1.034

Harlingen

206

Heerenveen

420

118

592

Leeuwarden

541

148

792

Noard-East Fryslân

534

389

1.007

Ooststellingwerf

241

399

Opsterland

287

422

Schiermonnikoog

Smallingerland

448

139

625

Súdwest-Fryslân

2.054

1.258

669

111

Terschelling

Tytsjerksteradiel

427

540

Vlieland

Waadhoeke

419

408

893

Weststellingwerf

288

437

Provincie Fryslân

6.312

2.776

785

111

10.031

Totaal

Specificatie inrichtingen type bGemeente Achtkarspelen

Industrie

Agrarisch

Totaal

236

Ameland

Dantumadiel

136

233

De Fryske Marren

621

690

Harlingen

Heerenveen

235

185

420

Leeuwarden

358

183

541

Noard-East Fryslân

309

225

534

Ooststellingwerf

164

241

Opsterland

195

287

Schiermonnikoog

Smallingerland

323

125

448

Súdwest-Fryslân

629

1.258

Terschelling

Tytsjerksteradiel

226

201

427

Vlieland

Waadhoeke

253

166

419

Weststellingwerf

196

288

Provincie Fryslân

3.184

3.128

6.312

Totaal

333

Pagina 36 van 49

Tariefstelling plustaken: Omschrijving

Uitvoering

Tarief

Ta riefgroep 1

Scha a l 6-7

€ 90,50

Ta riefgroep 2

Scha a l 8-9

€ 102,00

Ta riefgroep 3

Scha a l 10

€ 118,00

Ta riefgroep 4

Scha a l 11

€ 130,00

Pagina 37 van 49

214

107 9 8 -

250 9 25 -

27 60 3 2

Waadhoeke

250 -

200

8 100 3 2 30 -

50 20 18 20

Vlieland

Terschelling

Tariefgroep

335 -

Totaal

Weststellingwerf

450 50 -

Tytsjerksteradiel

Súdwest-Fryslân

Opsterland

Ooststellingwerf

Noard-East Fryslân

Leeuwarden

Heerenveen

Harlingen

De Fryske Marren

Smallingerland

Advies Bodem (o.a. bodeminformatie) Advies energiebesparing en duurzaamheid Advies Juridisch (advies milieu effect rapportage, specialistisch advies milieu overig, RO, BRIKS en aanleggen, afhandeling/ besluiten op WOB-verzoeken, bezwaar/ beroep/vovo behandelen, e.d.)

300 -

100

Advies externe veiligheid (i.r.t. Wm/Omgevingswet en RO) Beleidsondersteuning

Administratieve ondersteuning

Toezicht BOA domein II Toezicht bodem (plustaak) Overig Piket niet basistaak Totaal aanvullende taken

350 -

416 75 -

450 -

980 -

370 40

400 -

130

125

100

570

161 9 20 -

76 9 5 120 50

117 9 10 -

178 20 -

189 27 15 160

110 9 11 -

142 85 95 264 264 p.m. 946 1.320

586

264 1.542

68 168 1.607

68 648

12 -

9 6

Register externe veiligheid Reguleringstaken Reguleringstaken niet basistaak Reguleringstaken bodem (plustaak, waaronder bodemloket) Toezicht niet basistaak Toezicht

84 -

Nazca

Overige

4.558 50 123 50

3 4 3 3

1.871

94 9 5 -

1.664 180 156 174 150 574

3 4 3 3 1 2

18 176

707 815 1.848 453 13.373

2 2 3 2 3 2

Aantal uren

Advies Geluid Advies Lucht (luchtkwaliteit en luchtemissies)

Advies activiteit fysieke leefomgeving

Dantumadiel

Variant

Schiermonnikoog

Product Advies activiteit fysieke leefomgeving

Ameland

Achtkarspelen

Bijlage 2: Specificatie plusuren per deelnemer

3 1

p.m. 499

9 4 244

23 66 121 280

18 427 264 27 1.260

Pagina 38 van 49

50 73 -

8 -

9 9 20 161

3 1 7 12 66

44 50 264 p.m. 97 1.196

12 296

88 48 -

9 10 -

7 6 66

75 p.m. 464 628

7 45 66

120

200 180 264 50 p.m. 296 1.372

Bijlage 3: Specificatie basistaakuren per deelnemer Begrote uren Deelnemer

Achtkarspelen

Regulering (excl Actualisaties actualisaties) vergunningen

Toezicht Asbest: Asbest: Bodemtaken: vergunning- toezicht vergunningverlening verlening

Bodemtaken: Vrije veld toezicht toezicht

Handhaving Energie- Ketentoezicht toezicht

Niet inrichting Totaal gebonden uren basistaken

1.182

266

1.577

106

470

248

250

263

Ameland

231

138

132

715

Dantumadiel

514

157

812

128

340

136

150

113

2.521

De Fryske Marren

4.543

2.902

560

2.844

206

124

1.176

680

136

522

173

429

9.751

Harlingen

858

300

1.274

482

320

190

168

3.754

Heerenveen

1.469

369

1.701

266

160

962

520

116

331

173

261

6.328

Leeuwarden

3.106

703

2.333

426

256

2.742

1.599

271

610

308

364

12.718

Noard-East Fryslân

2.200

573

3.329

338

203

1.168

579

184

549

142

566

9.832

Ooststellingwerf

2.164

430

1.618

192

115

380

264

322

295

5.902

Opsterland

1.211

328

1.283

206

124

266

140

234

204

4.120

Schiermonnikoog

327

Smallingerland

1.689

259

1.558

319

192

474

249

305

144

218

5.471

Súdwest-Fryslân

5.525

867

5.828

466

280

2.202

1.239

271

1.024

280

906

18.888

288

143

328

118

1.236

1.166

232

1.251

158

506

240

239

161

4.190

138

395

2.310

450

3.125

286

172

1.108

567

149

510

125

549

9.350

Weststellingwerf

1.676

403

1.430

128

294

129

279

237

4.784

Provincie Fryslân

10.618

9.116

600

3.454

23.788

Totaal uren

39.345

6.115

39.700

3.381

2.034

12.918

7.097

1.600

5.658

5.440

3.454

128.613

Terschelling Tytsjerksteradiel Vlieland Waadhoeke

Pagina 39 van 49

1.870

Bijlage 4: Overzicht taakvelden

Taakvelden Begroting FUMO

2024

0,1 Bestuur

0,4 0,8 Overhead,ondersteuning Overige baten en organisatie lasten

7,4 Milieubeheer

8,3 Wonen en Bouwen

13.143.423

156.057

13.143.423

156.057

Lasten: Personeelskosten Inbesteding o.b.v. DVO's Detachering Wetterskip Materiele lasten

17.664.312

4.293.699 733.865

28.000

3.578.143

Onvoorzien

103.600

Implementatie omgevingswet

75.000

Totaal lasten

71.133

733.865

22.182.920

103.600 75.000 71.133

8.708.707

103.600

Baten: Basistaken

14.289.852

14.133.795

Aanvullende taken

4.560.215

Overige opbrengsten

3.257.853

Implementatie omgevingswet Totaal baten Saldo

3.257.853

75.000 22.182.920

75.000 -

(0)

Pagina 40 van 49

75.000

21.951.863

156.057

Bijlage 5: Risicoanalyse 2025 De FUMO onderkent de volgende risico’s die kunnen leiden tot financiële gevolgen:

Omschrijving risico

Beheersmaatregelen

Bedrag

Kans

Impact

(Hoog, Middel, Laag)

In de begroting is rekening gehouden met een indexering van 5,2%. Dit is gebaseerd op de Middellange termijn raming van het CPB van maart 2023. Vanaf het najaar van 2021 is de inflatie echter sterk opgelopen. Hierdoor ontstaat het risico dat de indexering ontoereikend is. Met name CAO-effecten kunnen tot extra kosten leiden. Een stijging van 2% boven op de indexering van de loonkosten, betekent een extra kostenpost van circa € 300.000.

• Geen beheersmaatregelen mogelijk

€ 300.000

€ 150.000

In de begroting 2025 is rekening gehouden met een renteopbrengst van € 150.000. Dit is het gevolg van de sterk gestegen rente in de afgelopen jaren. Het risico bestaat dat de rente weer gaat dalen en dat de begrote opbrengst niet gerealiseerd gaat worden. Het maximale risico wordt geschat op € 75.000, uitgaande van de halvering van de huidige rente.

• Geen beheersmaatregelen mogelijk

€ 75.000

€ 37.500

De productiviteitsnorm bedraagt vanaf 2022 1.360 uur per fte. Ondanks het feit dat deze in 2022 is gehaald, bestaat dat we deze norm in toekomstige jaren niet gaan halen. Uitgaande van een realisatie van 1.330 uur en een formatie van 148 fte, schatten we het risico in op € 375.000.

€ 375.000

€ 187.500

Het ICT-landschap, waaronder het zaaksysteem LEEF, dient te worden aangepast aan de veranderende wet- en regelgeving. Daarnaast vereist de aansluiting op het digitale stelsel een organisatie die geheel digitaal kwalitatieve, hoogstaande informatie verzamelt en opmaakt. Dit betekent dat (interne) processen en systemen opnieuw ingericht moeten worden. Ook zullen er aanpassingen moeten komen om nieuwe data, noodzakelijk als gevolg van de Omgevingswet, te kunnen registreren. Omvang van het risico is moeilijk te bepalen. In 2023 zal een visie op het ICT-landschap worden opgesteld. Deze wordt in het AB van 11 april 2024 ter vaststelling voorgelegd. Schatting risico is € 400.000.

• Werken met een gedegen projectplanning, waarin prioriteiten worden gesteld op basis van beschikbare uren/budget. • Goed verwachtingsmanagement richting de deelnemers.

€ 400.000

€ 320.000

De Omgevingswet vraagt om een nieuwe manier van (samen)werken. Aandachtspunt hierbij is de aansluiting tussen het huidige personeelsbestand en de transitie naar het werken onder de Omgevingswet, inhoudelijk

• Uitvoeren van strategische personeelsplanning • Heroriëntatie van de inzet van het personeel

€ 400.000

€ 200.000

* Sturing op het behalen van de productiviteitsnorm. Hierbij kan gekeken worden naar de wijze van tijdsregistratie. • Met de deelnemers en het bestuur in gesprek gaan over de haalbaarheid van de productiviteitsnorm en deze eventueel bijstellen.

Pagina 41 van 49

en/of op houding en gedrag. Het risico bestaat dat er sprake zal zijn van suboptimaal werken door deze verandering. Dit risico wordt ingeschat op € 400.000.

In de begroting wordt rekening gehouden met een flexibele schil van 15%. Wanneer er naar verhouding meer moet wordt ingehuurd, is het risico dat de kosten van in inhuur hoger worden dan begroot. Wanneer de verhouding 80/20 wordt in plaats van 85/15, levert dit verhoudingsgewijs 7 fte meer inhuur op. Inhuur kosten gemiddeld ca € 40.000 per jaar meer (per fte), waardoor het totale risico € 280.000 bedraagt.

Via het project Strategische Personeelsplanning wordt getracht om op een andere manier de werving en selectie te doen. Hierbij wordt ingezet op een steviger verbinding met opleidingsinstituten en het verleggen van de koers naar het meer zelf vormen en opleiden van personeel.

€ 280.000

€ 1.830.000

Totaal

Pagina 42 van 49

€ 224.000

€ 1.119.000

Bijlage 6: Begrote aantal meldingen bodem en asbest Meldingen asbest: Gemeente

Meldingen Bodem: Meldingen

Gemeente

Meldingen

Achtkarspelen

Ameland

Dantumadiel

De Fryske Marren

155

De Fryske Marren

175

Harlingen

Heerenveen

200

Heerenveen

150

Leeuwarden

320

Leeuwarden

350

Noard-East Fryslân

254

Noard-East Fryslân

237

Ooststellingwerf

144

Ooststellingwerf

Opsterland

155

Opsterland

Schiermonnikoog

Smallingerland

240

Smallingerland

Súdwest-Fryslân

350

Súdwest-Fryslân

350

Terschelling

Tytsjerksteradiel

119

Tytsjerksteradiel

100

Vlieland

Waadhoeke

215

Waadhoeke

192

Weststellingwerf

Totaal

2.542

Totaal

Pagina 43 van 49

2.063

Bijlage 7: Collectieve taken Omgevingsdiensten zoals de FUMO zijn opgericht met als doel een effectieve, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige uitvoering van de VTH-taken binnen het omgevingsrecht te bewerkstelligen en daarbij samen te werken met partners. Voor verschillende taken geldt dat deze taken aangemerkt kunnen worden als collectieve taak. De belangrijkste kenmerken van collectieve taken zijn dat alle deelnemers opdrachtgever zijn en in een bepaalde mate belang hebben bij de uitvoering van deze taken. Voor een aantal van deze collectieve taken geldt dat deze naar aard en karakter Fryslânbreed uitgevoerd moeten worden. Deze (structurele) taken hebben meerwaarde voor heel Fryslân. De inspanningen die met de uitvoering van deze taken zijn gemoeid zijn daardoor niet of nauwelijks toe te wijzen aan individuele deelnemers. Voorbeelden van deze collectieve taken zijn: • milieualarmnummer (24/7 bereikbaar); • kennisuitwisseling en kennisoverdracht; • voorbereidingen naar informatie gestuurd (risicogestuurd) toezicht, handhaving en vergunningverlening. Productie en financiën Productie Diensten (in uren) - Ketentoezicht - Boa-coördinatie (plus) - Collectieve uren Financiële realisatie

2024

2025 5.440 700 10.900

5.440 700 7.200 Zijn opgenomen in de programma’s vergunningen, toezicht en handhaving en Specialistisch advies

De nadere uitwerking van de diensten ‘ketentoezicht’ en ‘collectieve uren’ is onderdeel van het jaarprogramma uitvoering VTH-taken van de FUMO. In deze begroting zijn de collectieve diensten bij elkaar samengevoegd.

Pagina 44 van 49

Bijlage 8: Uitwerking thema’s en doelen bedrijfsvoering In hoofdstuk 3.3 hebben we drie thema’s toegelicht waar de afdeling bedrijfsvoering zich op gaat richten. De verdere uitwerking daarvan, de doelstellingen en hoe wij ons daarvoor gaan inzetten staan hieronder verder uitgewerkt. Wat willen we bereiken Thema mensen - We willen dat medewerkers optimaal bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van de FUMO en de daarbij behorende werkzaamheden voor onze deelnemers. - We willen dat met de verschillende ‘HR-thema’s’, zoals leiderschap, goed werkgeverschap, ontwikkelen en leren, SPP en personeelszorg onze medewerkers duurzaam inzetbaar zijn. Dit maakt integraal onderdeel uit van de bedrijfsvoering in onze organisatie.

Thema mensen

Beoogd resultaat

Doel 2025

Optimaal bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van de FUMO en de daarbij behorende werkzaamheden

Effectieve en efficiënte inzet van de medewerkers in de organisatie gericht op de uitvoering van het FUMO takenpakket

Inzet is in lijn met onze productieafspraken en diensten aan onze deelnemers.

Onze medewerkers zijn duurzaam inzetbaar

Binnen begrotings- en formatiekaders worden medewerkers conform productienormering ingezet

HRM-beleid en activiteiten zijn ingericht op thema’s’, zoals leiderschap, goed werkgeverschap, ontwikkelen en leren, SPP en personeelszorg

Thema huisvesting - We willen een functioneel, doelmatig en modern ingericht gebouw waarin medewerkers goed vertoeven en bezoekers zich welkom voelen. - We willen de verschillende vormen van werken kunnen toepassen (hybride werken, plaats onafhankelijk werken). - We willen waar mogelijk een ‘Energie-neutrale’ organisatie zijn.

Thema huisvesting

Beoogd resultaat

Doel 2025

Moderne & doelmatige huisvesting

Periodiek uitvoeren medisch/welzijn onderzoek

PMO (onderdeel huisvesting, klimaat e.a.) resultaten

Pagina 45 van 49

Energie-neutraal gebouw, voertuigenpark en organisatie

Energiebesparing en energieopwekking

FUMO werkt waar mogelijk energieneutraal

Thema digitalisering - We willen de randvoorwaarden creëren voor stabiele, duurzame en toekomstgerichte informatievoorziening. - We willen goede partnerschap samenwerking in onze driehoek ICT-inrichting met de Provincie Fryslân of andere (markt)partij en het Shared Service Center (SCC) gemeente Leeuwarden. - We willen kansen op samenwerking met de drie noordelijke Omgevingsdiensten voor ICT of functies ICT gezamenlijk verkennen.

Thema digitalisering

Beoogd resultaat

Doel 2025

Randvoorwaarden informatievoorziening

Informatievoorziening en ICTvoorzieningen met onze deelnemers en/of in onze functionele keten(s) is conform wetgeving en Omgevingswet ingericht

Ingerichte en geactualiseerde informatievoorziening met onze deelnemers en/of in onze functionele keten(s)

Informatiemanagement conform IBP-pijler 3 (combinatie van mensen, middelen en procedures’ en de verscheidenheid aan (samenhangende) voorzieningen (registers, applicaties, informatiesystemen, etc.))

De informatievoorziening van het VTHstelsel inrichten

Digitale vaardigheid organisatie

ICT basis op orde Voldoen aan wet- en regelgeving Goede partnerschap samenwerking

Actuele DVO Provincie Fryslân of andere (markt)partij Actuele DVO Gemeente Leeuwarden

Pagina 46 van 49

Digitale vaardigheid organisatie is geïnventariseerd De organisatie voldoet aan geldende wet- en regelgeving

Ingericht DVO en sturingsmodel Ingericht DVO en sturingsmodel

Rechtmatig en doelmatige Aanbestede diensten conform overeenkomst ICT leverancier(s) aanbestedingsbeleid met rechtmatigheidsverklaring accountant Verkenning met Noordelijke omgevingsdiensten op samenwerking

Gezamenlijke agenda

Aantal functies en agendavoering worden gezamenlijk gedaan

Functies in OD samenwerking (uitleen/gastheer model)

Wat gaan we er voor doen Thema mensen - We zorgen ervoor dat de inzet van personeel - vast, tijdelijk en inhuur - in evenwicht zijn en blijven binnen de beschikbare middelen. - We hanteren de kwaliteitscriteria als onderdeel van opleidingsprogramma’s voor individuele medewerkers en maken opleidingsplannen voor leren en ontwikkelen. - We geven uitvoering aan de visie op werkgevers- en werknemerschap. - We zorgen ervoor dat elke afdeling beschikt over een afdelingsplan met daarin opgenomen SPP. Hiermee hebben wij inzicht in de beschikbare en benodigde kwaliteit en kwantiteit van afdelingen en teams. - We doen aan intensieve gezamenlijke arbeidsmarktcommunicatie, gericht op naamsbekendheid, aantrekkelijk werkgeverschap als drie noordelijke Omgevingsdiensten en activeren van nieuwe instroom in trainee programma’s. - We geven invulling aan duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. - We voeren activiteiten uit gericht op het bevorderen van integriteit, weerbaarheid en voorkomen ongewenst gedrag bij medewerkers. - We geven invulling aan inclusiviteit en diversiteit. Thema mensen

Indicator

Resultaat 2025

Inzet personeel is conform dienstverleningsafspraken en binnen begroting

Voortgang monitor FUMO en rapportages individuele deelnemers

Account gesprekken worden periodiek gevoerd en worden door deelnemers positief gewaardeerd Begrotings- en productie realisatie worden periodiek gemonitord en verantwoord

Voldoen aan opleidingseisen en ontwikkelen

Ingericht opleidingsplan en individueel opleidingsplan

Pagina 47 van 49

Opleidingsplannen worden toegepast en gerealiseerd, personeel voldoet aan kwaliteitscriteria (conform

doelstellingen primaire afdelingen) en persoonlijke ontwikkelbehoefte

Uitvoering geven aan visie op werkgever- en werknemerschap

Actuele visie

MTO- en PMO-uitkomsten zijn vertaald naar een actuele visie op werkgever- en werknemerschap

SPP

Uitgewerkt SPP

Afdelingen en teams beschikken over afdelingsplan en/of teamplan inclusief SPP

Arbeidsmarktcampagne activeren nieuwe instroom & naamsbekendheid als werkgever

Arbeidsmarktcampagne en goed werkend digitaal platform voor de drie noordelijke Omgevingsdiensten

Goed gevuld trainee programma Scores monitoring digitale platform ≥ benchmark.

Inclusiviteit en diversiteit

Uitgewerkte rapportage in sociaal jaarverslag ‘Personeelsmonitor’ en opbouw personeelsbestand

Personeelsmonitor en opbouw personeelsbestand

Bevorderen van integriteit, weerbaarheid en voorkomen ongewenst gedrag bij medewerkers.

Sociaal jaarverslag Rapportage RI&E Rapportage weerbaarheid

Actueel integriteitsbeleid Vertrouwenspersoon rapportage Inwerkprogramma nieuw personeel Gespreksvoeringen thematisch met MT en medewerkers Plan van aanpak activiteiten naar aanleiding van rapportage(s)

Ziekteverzuim

Lager dan 5%

Inhuur verhouding

Percentage inhuur op loonsom

Lager dan 15%

Thema huisvesting Thema huisvesting

Indicator

Resultaat 2025

Moderne & doelmatige huisvesting

We zorgen ervoor dat alle vergaderruimtes worden voorzien van hybride vergaderfaciliteiten

Ingerichte ruimtes

Pagina 48 van 49

Gebouw onderhoud

Op locatie werken en thuiswerken (hybride werken) functioneert (indicator welzijnsonderzoek) Onderhoudsplan is actueel

Energie-neutraal gebouw, voertuigenpark en organisatie

We geven verdere uitvoering aan de geplande energiebesparende maatregelen voor het bedrijfspand en het wagenpark.

Zonnepanelen zijn geïnstalleerd en energieverbruik is neutraal

Periodiek Medisch Onderzoek gegevens

Periodiek Medisch Onderzoek wordt aangeboden en hierop wordt een plan van aanpak aandachtsgebieden gemaakt

Aansluitingen voor uitbreiding laadpalen is gerealiseerd

Thema digitalisering - Er wordt een nulmeting uitgevoerd om de digitale vaardigheid van collega’s te meten. - Onze informatievoorziening is conform archiefwet, Wet open overheid (Woo) en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingericht. - Informatievoorziening van het VTH-stelsel is conform uitgangspunten pijler 3 IBP ingericht. - Wij hanteren het plan van aanpak en de realisatie van plannen conform de informatievisie. - We actualiseren de DVO’s met Provincie Fryslân of andere (markt)partij en de gemeente Leeuwarden. - We hanteren kwaliteits- en realisatieafspraken in de DVO en houden accountmanagement gesprekken. - ICT-dienstverlening voor ons zaaksysteem wordt aanbesteed conform de aanbestedingsrichtlijnen. - We hanteren een gezamenlijke agenda met de drie Noordelijke Omgevingsdiensten op bedrijfsvoering vraagstukken waaronder specifiek kwetsbare functie(s). Voor het thema digitalisering is geen uitgewerkte tabel opgenomen, zoals bij de andere thema’s. De reden hiervoor is dat er, voordat er concrete doelstellingen geformuleerd kunnen worden, als basis eerst een breed gedeelde en vastgestelde i-visie (informatievisie) benodigd is. Deze wordt in 2024 opgesteld.

Pagina 49 van 49

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Schiermonnikoog&id=6bde05a1-62b5-4389-8b75-99e782745ecf