7. Begroting 2023 NP Schierm..pdf

bijlage 7

Conceptbegroting 2023 NP Schiermonnikoog

begroting begroting jaarreke- bedragen x € 1,2023 2022* ning 2021 Opbrengsten

Omschrijving

Toelichting

Bijdrage provincie Fryslân:

115.173

111.494

109.900 Structurele bijdrage provincie Fryslân

De jaarlijkse verhoging houdt verband met prijsindexatie (+3,3%). Na vaststelling van de begroting 2023 door het Overlegorgaan wordt een aanvraag bij de provincie ingediend voor toekenning van de bijdrage (zgn. boekjaarsubsidie).

Bijdrage gemeente Schiermonnikoog

10.000

10.000

10.000 Structurele bijdrage gemeente Schiermonnikoog

Ongewijzigd

Bijdrage Wetterskip Fryslân

5.000

5.000

5.000 Structurele bijdrage Wetterskip Fryslân

Ongewijzigd

Bijdrage Natuurmonumenten

5.000

5.000

5.000 Structurele bijdrage Natuurmonumenten

Ongewijzigd

Bijdrage Rijkswaterstaat

5.000

5.000

5.000 Structurele bijdrage Rijkswaterstaat Noord Nederland

Ongewijzigd

Bijdrage Vitens

5.000

5.000

5.000 Structurele bijdrage Vitens

Ongewijzigd

Opbrengsten Gastheerschap

1.500

1.350

750 Bijdragen van ondernemers die na het volgen van de betreffende cursus het predikaat Gastheer van het Nationaal Park uitdragen

In 2023 gaat het om 20 ondernemers die bijdragen (20 x 75 euro). In 2022 gaat het om 15 ondernemers (15 x 75 = 1.125 euro).

Inzet van de voorziening Transitiegelden provincie t.b.v. de transitie (De Standaard) / het project NP Nieuwe Stijl.

2.352

Inzet van de voorziening Transitiegelden provincie ter dekking van de uit de transitie voortvloeiende kosten

54.535

54.535

Inzet van de voorziening Nationale Parken Nieuwe Stijl ter dekking Dit betreft de jaarlijkse ontvangst o.g.v. de beschikking van van de uit het gelijknamige project voortvloeiende kosten. NB: In de RvO d.d. 22 december 2020: € 181.783. 90% van dit jaarrekening 2021 is de voorziening Nationale Parken Nieuwe Stijl bedrag wordt gedurende drie jaar (2021 t/m 2023) in 12 ten laste van de voorziening Transitiegelden provincie met 10.000 termijnen uitbetaald. Per jaar gaat het om ((90% van euro opgehoogd tot 64.535 euro (ultimo 2021). Vervolgens zijn de in 181.783) / 3 =) 54.535 euro. In de jaarrekening wordt deze 2021 gemaakte kosten voor Nationaal Park Nieuwe Stijl ad 7.732 opbrengst verantwoord middels de balanspost Voorziening euro hiervan afgeboekt zodat ultimo 2021 van deze voorziening een Nationale Parken Nieuwe Stijl. De gerealiseerde kosten bedrag van 56.803 resteert. t.b.v. dit project worden in de jaarrekening rechtstreeks ten laste van deze voorziening gebracht.

201.208

199.731

Openstelling en exploitatie bezoekerscentrum Het Baken

67.000

67.000

67.000 Jaarlijkse bijdrage aan Natuurmonumenten t.b.v. de openstelling en Ongewijzigd exploitatie van bezoekerscentrum Het Baken.

Medewerker Communicatie en Educatie van Natuurmonumenten

25.000

25.000

25.000 Jaarlijkse bijdrage medewerker uitvoering Jaarplan C&E NP Schiermonnikoog. Dit zijn de uren van de medewerker C&E (in dienst van Natuurmonumenten).

Ongewijzigd

IVN-coördinator, werkzaamheden Voor Schitterend Schiermonnikoog

4.000

4.000

4.000 Jaarlijkse bijdrage uitvoering werkzaamheden digitaal platform Schitterend Schiermonnikoog. Dit is 50% van de ureninzet die de IVN-coördinator besteed aan digitaal platform Schitterend Schiermonnikoog. Overige 50% wordt betaald door Natuurmonumenten.

Ongewijzigd

Subsidie Tijdelijke ondersteuning Nationale Parken van LNV t.b.v. project Nationaal Park Nieuwe Stijl / inzet van de voorziening Nationale Parken Nieuwe Stijl

Totaal opbrengsten

Deze post staat niet in de begroting 2022 maar is hier voor de volledigheid opgenomen om aan te geven dat een (klein) deel van de gerealiseerde kosten van project NP Nieuwe Stijl in 2022 gedekt kan worden uit het restant van de voorziening Transitiegelden provincie welke door de provincie in het verleden in het kader van de transitie van de nationale parken - zgn. Standaard - beschikbaar is gesteld. Uit de jaarrekening 2021 blijkt dat deze voorziening ultimo 2021 2.352 euro bedraagt. In de jaarrekening 2021 is t.b.v. cofinanciering - naast de tijdelijke subsidie van LNV - ten laste van deze voorziening een bedrag van 10.000 euro ten gunste van de voorziening Nationale Parken Nieuwe Stijl gebracht. Na aanwending van het restant van de voorziening Transitiegelden provincie is deze uitgeput. De bijdragen die het NP in 2022 en 2023 levert aan NP Nieuwe Stijl - naast de bijdrage / subsidie van LNV - wordt binnen de (exploitatie)begroting opgevangen. (In de toelichting op de begroting 2021 staat: 'Verder is het voorstel om voor de jaren 2022 en 2023 dit bedrag te financieren uit de reguliere begroting.' )

140.650

Kosten

Uitvoering Jaarplan Communicatie & Educatie

17.500

21.350

11.461 Bijdrage aan IVN t.b.v. de uitvoering van het Jaarplan Communicatie & Educatie NP Schiermonnikoog 2023

Zie Jaarplan C&E NP Schiermonnikoog 2023. I.v.m. verhoging van de uurtarieven van de IVN-coördinator en de medewerker C&E is hun ureninzet verlaagd van 440 naar 400 uren, resp. van 635 naar 570 uren. De inzet van de IVN-coördinator is voor en groot deel gericht op de doelgroep bewoners en de inzet van de medewerker C&E is vooral gericht op de doelgroepen recreanten en onderwijs. *Ten opzichte van de begroting 2022 vallen de kosten in 2023 bijna 4.000 euro lager uit. Dat houdt verband met eenmalig extra geraamde kosten in 2022 a.g.v. van migratie en implementatie van de website.De bijdrage 2021 is lager vastgesteld: van 16.000 naar 11.461 euro.

Digitaal platform Schitterend Schiermonnikoog (maximaal 3 enquêtes)

6.000

6.000

3.013 Kosten die het bedrijf Blauwe Zone in rekening brengt voor digitaal platform Schitterend Schiermonnikoog: www.schitterendschiermonnikoog.nl

De jaarlijkse kosten voor het hosten van het digitale platform bedragen ca. 1.500 euro. Daarnaast worden kosten in rekening gebracht voor het uitzetten van enquêtes. De kosten per enquête variëren in de praktijk. Uitgaande van 1.500 euro per enquête en 3 enquêtes per jaar bedragen de totale geraamde kosten 6.000 euro.

Kosten Overlegorgaan

6.000

6.000

4.295 Vergaderkosten, secretariaatskosten, werkbezoeken, reis- en verblijfkosten, aanschaf documentatie

Kosten van gebruik van dorpshuis of andere locaties voor vergaderingen van de werkgroep Beheer en Communicatie en het Overlegorgaan, declaraties onkosten van de voorzitter, kosten van notulering, representatiekosten, banken girokosten, etc.

Hosting website www.npschiermonnikoog.nl (abonnement / licentie)

800

800

De website wordt met ingang van medio 2017 'gehost' door Nedbase***.

Lidmaatschap stichting Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP)

2.500

2.500

2.500 Betreft het lidmaatschap voor (bestuurlijke) informatie-uitwisseling en belangenbehartiging Nationale Parken in Nederland

700

600

660 Betreft het lidmaatschap van Europarc federatie. Europarc vertegenwoordigt de belangen van de leden op Europees niveau.

Lidmaatschap Europarc

Advieskosten IVN Trektochten NP Lauwersoog en NP Schiermonnikoog

Deze post is historisch ontstaan. Kosten van kleine aanpassingen in de CMS-module van de website die IVN / Natuurmonumenten zelf niet kan uitvoeren zijn begrepen in de begroting C&E. Ongewijzigd

Van 3 t/m 6 oktober 2023 wordt een conferentie van Europarc federatie in Leeuwarden gehouden: www.europarc2023.nl

2.500

Opmaak jaarstukken / administratiekosten

2.200

2.000

Transitie / Nieuwe Standaard Nationale Parken

10.000

10.000

2.164 Betreft o.a. het opmaken van de jaarstukken door de externe accountant. Bijdrage van het NP - cofinanciering naast de tijdelijke bijdrage / subsidie van LNV - voor project NP Nieuwe Stijl

De gerealiseerde kosten voor NP Nieuwe Stijl worden in de jaarrekening rechtstreeks ten laste gebracht van de balanspost voorziening Nationale Parken Nieuwe Stijl en worden daarmee niet ten laste van de exploitatierekening gebracht.

Projectplan uitvoering subsidie Tijdelijke ondersteuning Nationale Parken**

54.535

54.535

196.235

199.785

122.593

Exploitatieresultaat:

4.973

-54

18.057

Exploitatieresultaat excl. opbrengsten en kosten die - buiten de exploitatie om - rechtstreeks ten gunste of ten laste van een voorziening / balanspost worden gebracht

14.973

7.594

Totaal kosten

Uitvoering Projectplan uitvoering subsidie Tijdelijke ondersteuning Nationale Parken

De gerealiseerde kosten voor NP Nieuwe Stijl worden in de jaarrekening rechtstreeks ten laste gebracht van de balanspost voorziening Nationale Parken Nieuwe Stijl en worden daarmee niet ten laste van de exploitatierekening gebracht.

*gewijzigde begroting 2022: Op 21 april 2022 heeft het Overlegorgaan ingestemd met verhoging van de begrotingspost Uitvoering Jaarplan Communicatie en Educatie van 16.000 euro tot 21.350 euro i.v.m. migratie en implementatie van de nieuwe website. ** Dit is een globale raming d.w.z. het jaarlijks te ontvangen (1/3e) deel van 90% van de door LNV voor de jaren 2021 t/m 2023 toegekende subsidie van 181.783 euro. Specifieke ramingen van kosten voor project Nationaal Park Nieuwe Stijl, bijv o.b.v. onderbouwde offertes, worden afzonderlijk ter goedkeuring voorgelegd aan het Overlegorgaan.