13 - bijlage 4 Begroting RES. 2019 2022.pdf
Tekst van het document
Begroting RES. 2019 t/m juni 2022 . Versie 24-3-21 Omschrijving
Dekking
Realisatie aanloop naar ondertekening startdocument
Raming
Tijdlijnen 1 en 2 (Concept RES en consulatie tot juli 2020)
Tijdlijn 3 (Juli 2020 tot besluitvorming juli 2021)
Totaal
Tijdlijn 4 RES 1.0 /voorbereiding RES 2.0 juli 2021- juni 2022
Inkomsten Bijdrage van het Rijk.
€ 1.513.632
Bijdrage provincie Fryslân
€ 200.000
Bijdrage gemeenten en waterschap
€ 200.000
Uitgaven Communicatie
€ 30.000
Energiemixmethode sessies raden
€ 76.000
€ 40.000
€ 76.000
Bestuurlijke procesbegeleider
€ 159.000
€ 231.250
€ 390.250
Werksessies/Ontwerp onderzoek
€ 200.150
€ 45.220
€ 245.370
€ 15.000
€ 15.000
€ 114.730
€ 145.089
€ 259.819
€ 5.800
€ 33.733
€ 35.000
€ 74.533
€0
€ 100.000
€ 100.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 15.000
€ 20.000
€ 45.000
Dataverzameling RES1.0 Participatie, communicatie en kennisdeling Friese Energiealliantie (voorzitter en secretariaat) Netwerk systeemanalyse Uitvoeringsprogramma 2021/2022 Diverse organisatorische kosten
€ 10.000
Programmamanagement/Regio Coördinator
€ 57.025
€ 51.589
€ 90.000
€ 198.614
Secretariaat
€ 28.912
€ 69.500
€ 40.000
€ 138.412
Financieel beheer
€ 9.787
€ 4.955
€ 10.000
€ 24.741
€ 75.893
€ 75.893
Reserve. Subtotaal Totaal
€ 70.000
€ 116.000 € 1.913.632
€ 575.403
€ 611.336
€ 610.893 € 1.913.632