10 RV FUMO, ontwerpbegroting 2023.docx

Raadsvergadering van

Onderwerp:

17 mei 2022

ontwerpbegroting 2023 FUMO

Agendapunt

Schiermonnikoog,

10

19 april 2022

Aan de Gemeenteraad

Toelichting Bij brief van 14 maart 2022 heeft het dagelijks bestuur van de FUMO de ontwerpbegroting 2023 aan de gemeenteraad toegezonden. Het dagelijks bestuur biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om uiterlijk op 13 mei een zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. De FUMO is geïnformeerd dat u, de gemeenteraad van Schiermonnikoog, op 17 mei beslist over het al dan niet indienen van een zienswijze over de ontwerpbegroting 2023. Voorstel Kennis nemen van de ontwerpbegroting FUMO 2023 en te besluiten geen zienswijze in te dienen. Argumenten Reguliere begroting algemeen De totale reguliere begroting van de FUMO voor het jaar 2023 komt uit op 16,7 miljoen. De omvang van de reguliere begroting stijgt met € 562.000 t.o.v. 2022 en 1,1 miljoen t.o.v. 2021. De stijgende kosten zijn het gevolg van autonome ontwikkelingen zoals aanpassingen in de CAO en indexeringen, het verhogen van de flexibele schil van 15 naar 20% en het verhogen van het budget voor ontwikkelingskosten en abonnementen. Tegelijkertijd daalt het aantal uren dat de FUMO in 2023 aan haar werk besteedt ten opzichte van 2022 met ongeveer 3.500 uur. De FUMO verhoogt daarom het uurtarief in 2023 met ongeveer 5% tot ruim € 110.

Hieronder volgt een korte toelichting op elke post: Personeelskosten primair proces De personeelskosten primair proces bestaan uit salariskosten en kosten van inhuur. De kosten stijgen ten opzichte van de begroting 2022. De volgende factoren spelen een rol in de totstandkoming van de kosten: • • • •

Het aantal fte is met 2,5 fte afgenomen. Dit komt vooral doordat gemeente Terschelling de BRIKS-taken heeft teruggenomen. Verhoging van de flexibele schil van 15% naar 20% (effect van € 175.000). Conform de kadernota is rekening gehouden met 2.2% indexering en 1% voor periodieken. Stijging van het aantal basistaakbedrijven (+/- 17 bedrijven).

Overige personeelskosten Onder de overige personeelskosten vallen onder meer de kosten voor opleiding en vorming, kosten voor secundaire arbeidsvoorwaarden en reis- en verblijfkosten. Deze kosten zijn grotendeels een afgeleide van de loonsom en in de overige gevallen geïndexeerd ten opzichte van 2022. Kapitaallasten De kapitaallasten bestaan in principe uit afschrijvingskosten en financieringskosten (rente). De kapitaallasten blijven naar verwachting gelijk aan de begroting van 2022. Bedrijfskosten Op de volgende kosten zijn alleen indexeringen toegepast: • Wagenpark • Huisvesting • Administratie • ICT Overige kosten De overige kosten zijn verhoogd als gevolg van een stijging van de abonnementskosten. Onvoorzien Voor onvoorziene uitgaven is de post onvoorzien opgenomen. Deze is niet gewijzigd ten opzichte van 2022. Budget voor ontwikkelkosten Het budget voor ontwikkelkosten is verhoogd met € 200.000, conform de kadernota. Implementatie Omgevingswet Voor de implementatie van de Omgevingswet is € 75.000 opgenomen, conform de Kadernota. Bijdragen uit extra opdrachten Vanaf 2019 wordt in het meerjarenperspectief jaarlijks rekening gehouden met opbrengsten uit incidentele opdrachten. De afgelopen jaren is gebleken dat buiten de afspraken in de dienstverleningsovereenkomsten extra baten uit incidentele opdrachten worden verkregen.

De verwachte inkomsten uit extra opdrachten zijn geïndexeerd ten opzichte van 2022. Deelnemersbijdrage De deelnemersbijdrage voor de reguliere begroting stijgt met € 562.000. Deelnemersbijdrage Schiermonnikoog De deelnemersbijdrage van Schiermonnikoog is voor 2023 begroot op totaal € 42.466. De bijdrage is onderverdeeld in: ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

Uren voor basistaken (€ 29.629) Uren voor plustaken (€ 10.148) Uren voor collectieve taken (€ 1.975) Uren voor implementatie van de omgevingswet (€ 214) Abonnement NAZCA (€ 500).

Specificatie bijdrage Schiermonnikoog (€) Totaal

Basistaken

Plustaken

Implementatie Omgevingswet 214 175

Abonnementen NAZCA 500 0

Transitie

10.148 9.510

Collectieve opdrachten 1.975 1.722

2023 2022

42.466 35.036

29.629 22.290

Verschil

7.430

+7.339

+638

+253

+39

+500

-1.339

0 1.339

Uren voor basis- en plus taken De deelnemersbijdrage stijgt met 21% t.o.v. van de bijdrage 2022 (begroot op € 35.036). De reden dat de deelnemersbijdrage voor basistaken stijgt, is omdat we verwachten dat er in 2023 drie i.p.v. twee meldingen binnenkomen voor (het veranderen van) een milieu-inrichting (zie hieronder bij regulering). Daarnaast hebben we sinds vorig jaar ondernemers voorgelicht over de regels voor het ontgraven en toepassen van grond en baggerspecie (Besluit bodemkwaliteit). Naar aanleiding daarvan heeft de FUMO afgelopen jaar 12 meldingen bodemkwaliteit beoordeeld. De jaren daarvoor werden deze werkzaamheden niet gemeld. In de begroting van 2023 is rekening gehouden met 15 meldingen bodemkwaliteit (zie hieronder bij niet-inrichtinggebonden basistaken). De begroting van 2022 gaat nog uit van 5 meldingen. Begroting Begroting 2023 2022

Verschil Verschil aantal %

Regulering

108

98

+10

10,3%

Toezicht (incl. handhaving)

63

60

+3

5,0%

32

32

65

22

+43

83%

Ketentoezicht

10

10

-

-

Totaal

278

222

+56

25,3%

Niet-inrichting gebonden basistaken waarvan • •

Asbestmeldingen en toezicht Meldingen bodemkwaliteit en toezicht

In de begroting van 2023 is voor de plustaken (vooral controle van andere bedrijven dan de basistaakbedrijven en boa-inzet op het gebied van milieu) 2 uren meer begroot (90) t.o.v. 2022 (88). Daarnaast verhoogt de FUMO het uurtarief. Collectieve taken In de begroting 2023 zijn – net als in 2022 en 2021 – 2.150 uren opgenomen voor de uitvoering van collectieve taken. Collectief betekent dat de uren niet specifiek toebedeeld kunnen worden aan één of meerdere deelnemers. De FUMO voert deze taak uit en iedere deelnemer heeft in een bepaalde mate belang bij de uitvoering van deze taken, bijvoorbeeld het milieualarmnummer (24/7 bereikbaar), kennisuitwisseling en -overdracht in bijeenkomsten die de FUMO organiseert en de voorbereiding die de FUMO treft voor risicogestuurd toezicht, handhaving en vergunningverlening. Waar de collectieve uren daadwerkelijk aan worden besteed, is onderdeel van het jaarprogramma uitvoering VTH taken van de FUMO. Het jaarprogramma wordt opgesteld met de deelnemers. De uren voor collectieve uren zijn naar rato van de deelnemersbijdrage voor basistaken verdeeld over de deelnemers. Implementatie omgevingswet De bijdrage voor de implementatie omgevingswet is ook voor 2023 in totaal begroot op € 75.000. Dit

bedrag heeft de FUMO nodig om samen met deelnemers de consequenties van de Omgevingswet in kaart te brengen en de consequenties ervan te implementeren. Voor de door de deelnemers gewenste samenwerking met de FUMO en deelname in werkgroepen maakt de FUMO kosten. Ook het uitstel van de Omgevingswet tot in ieder geval 1 januari 2023 betekent dat er meer uren nodig zijn voor het projectleiderschap. De uren voor implementatie Omgevingswet zijn naar rato van de deelnemersbijdrage voor basistaken verdeeld over de deelnemers. Let op! De ontwerpbegroting 2023 houdt verder geen rekening met de nieuwe Omgevingswet. Of onze deelnemersbijdrage omhoog of omlaag gaat omdat bijvoorbeeld meer of minder bedrijven onder de bevoegdheid en het takenpakket van de FUMO komen te vallen, is niet meegenomen in deze begroting. Enerzijds omdat nog altijd onzeker is wanneer de wet in werking treedt. Anderzijds omdat deelnemers nog keuzes moeten maken in onder andere de manier waarop zij de bestuurlijke afwegingsruimte die de Omgevingswet biedt, invullen. Hierdoor is nog onvoldoende duidelijk wat de impact van de Omgevingswet is. In het geval dat de wet daadwerkelijk op 1 januari 2023 in werking treedt, zal de FUMO in 2022 een begrotingswijziging opstellen. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om over de wijziging van de begroting een zienswijze naar voren te brengen.

Op deze manier wordt goed zichtbaar wat de invloed de Omgevingswet is. NAZCA In de begroting 2023 zijn de kosten voor NAZCA (het bodeminformatiesysteem) opgenomen. Deze kosten werden eerst separaat gefactureerd aan de deelnemers. Om te besparen op administratieve lasten is dit bedrag in de begroting opgenomen.

Financiën In het kader van de besluitvorming over de begroting voor 2022 heeft het college aan de gemeenteraad voorgesteld om het voordeel van 21% dat voor dit jaar is begroot niet te verwerken in de gemeentelijke begroting. Onder andere omdat wij de interne organisatie en daarmee de voorlichting naar inwoners en ondernemers willen professionaliseren. De gemeenteraad heeft op 20 april 2021 ingestemd met dit voorstel. En de professionaliseringsslag wordt ook al gemaakt. Door meer kennis van de milieuregels bij particulieren en bedrijven verwachten we in 2022, maar ook in 2023, meer meldingen/vergunningaanvragen en verhoogt daarmee ook het toezichtpercentage voor de FUMO. Dat is wat u terug ziet in de begroting voor 2023. Op basis van de FUMO-begroting 2023 en de daarin opgenomen indexatiepercentages is een berekening gemaakt van de te verwachte jaarbijdrage voor de komende jaren. Onderstaande bedragen zijn opgenomen in begroting Schier: 2023 €

2024 €

2025 €

2026 €

FUMO-bijdrage

35.874

36.877

37.875

38.872

Niet in te delen lasten (voordeel t.o.v. oude financieringssystematiek)

9.361

9.851

10.348

9.351

Totaal beschikbaar

45.235

46.728

48.223

48.223

Gevraagde deelnemersbijdrage

42.465

42.465

42.465

42.465

Resterend budget

2.770

4.263

5.758

5.758

Voorgesteld wordt de niet in te delen lasten in de gemeentelijke begroting 2023 (en daarna) weer op te nemen in de deelnemersbijdrage. De deelnemersbijdrage van Schiermonnikoog die de FUMO voor 2023 begroot op totaal € 42.466,- past daardoor binnen de gemeentelijke begroting.

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief FUMO 14 maart 2023 2. Ontwerpbegroting 2023 3. Kadernota 2023-2027

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog, de secretaris,

de burgemeester,

R. Thedinga

I. van Gent