09. Advies concept begroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025_db 25-03.pdf
Tekst van het document
Onderwerp:
Concept begroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025
Portefeuillehouder:
De heer L.P. Stoel
Nummer:
4
Datum opgesteld: Datum DB:
25-03-2021 Informerend
Status: Opsteller:
Besluitvormend
Wim van Schoonhoven
VOORBLAD Advies Het DB wordt geadviseerd de conceptbegroting 2022 met daarin opgenomen de meerjarenraming 2023 – 2025 vóór 15 april 2021 naar de raden van de deelnemende gemeenten te sturen voor eventuele zienswijzen.
Dit advies is behandeld in: Directieraad
Stuurgroep ICT
Projectgroep
Hoofden Middelen
PHO overleg
Werkgroep
Besluit Aanhouden
Conform
Aanvullend
Afwijkend
…………
…………
Na besluit kopie aan: …………
…………
Na besluit openbaar maken: Website
Ja/Nee
Persbericht
Nieuwsbrief
1 van 2
Intranet
Onderwerp:
Concept begroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025
Portefeuillehouder:
De heer L.P. Stoel
Nummer:
4
Datum opgesteld: Datum DB: Status: Opsteller:
25-03-2021 Informerend
Besluitvormend
Wim van Schoonhoven
ADVIES Inleiding Voor u ligt de conceptbegroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling “de Waddeneilanden”. Bij de conceptbegroting voor 2022 en het meerjarenperspectief 2023 – 2025 is aansluiting gezocht bij de gerealiseerde cijfers van 2020 en is verder gewerkt op basis van de begroting 2021. Het is op dit moment nog niet goed mogelijk al een exact inzicht te krijgen in de activiteiten die wij in 2022 zullen gaan uitvoeren. Op basis van het in ontwikkeling zijnde Programma Waddeneilanden zal namelijk mogelijk in de loop van het jaar de toekomstige organisatie van de GR verder worden ontwikkelt en vormgegeven. Dit kan van invloed zijn op de begroting van 2022 en latere jaren. Deze voorliggende begroting is opgesteld op basis van een bestendige gedragslijn van de afgelopen jaren. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: • • • • •
De begroting 2021 is in principe als uitgangspunt genomen; De budgetten zijn op basis van de uitkomsten van de jaarrekening 2020 zo nodig aangepast; Op verzoek van de eilanden is de begroting nu opgesteld zonder Btw, dit betekent dat het Btw-voordeel wat in andere jaren op rekeningbasis ontstond nu niet meer ontstaat en reeds in de begroting is verdisconteerd; De bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn iets gestegen t.o.v. de begrote bijdragen over 2021; De post personeelskosten vijf eilanden kan, op basis van het in ontwikkeling zijnde Programma Waddeneilanden, mogelijk in 2021/2022 worden aangepast. Een eventuele aanpassing volgt alleen na concrete besluitvorming van het Dagelijks Bestuur op basis van een uitgebracht advies hierover van de Directieraad.
Advies Het DB wordt geadviseerd de conceptbegroting 2022 met daarin opgenomen de
meerjarenraming 2023 – 2025 vóór 15 april 2021 naar de raden van de deelnemende gemeenten te sturen voor eventuele zienswijzen. 2 van 2