07 - Meicirculaire - bijlage Raadsvoorstel juli 2021.docx
Tekst van het document
Raadsvergadering van
Onderwerp:
6 juli 2021
Agendapunt 7
Meicirculaire 2021
Schiermonnikoog, 29 juni 2021
Aan de Gemeenteraad
Op 31 mei 2021 is de meicirculaire 2021 gepubliceerd. De effecten hiervan zijn berekend voor de jaren 2021 tot en met 2024. Het effect van de meicirculaire 2021 is berekend t.o.v. de decembercirculaire. De uitkomsten van de meicirculaire zijn als volgt:
Uitkomst t/m decembercirculaire 2020 Uitkomst t/m meicirculaire 2021 Effect op begroting (+ = voordeel en een - = nadeel) Totaal te reserveren / oormerken gelden Resultaat t/m meicirculaire 2021, incl. reserveringen Afspraken rijk en gemeenten over extra compensatie jeugdzorg in 2022 ad € 1,3 miljard.
2021
2022
2023
2024
3.263.338
3.291.741
3.329.767
3.383.003
3.379.256
3.440.692
3.472.313
3.519.659
+115.918
+148.951
+142.546
+136.656
35.000
79.000
88.000
99.000
80.918
69.951
54.546
37.656
74.000
volgend kabinet
volgend kabinet
In deze cijfers zijn nog niet de gevolgen van de herijking gemeentefonds verwerkt. Direct na de zomer komt hierover meer duidelijkheid; de financiële effecten worden waarschijnlijk opgenomen in meicirculaire van mei 2022. 1. Effect op begroting 2021-2024 Het effect op de begroting 2021 -2024 is positief. 2. Totaal te reserveren / oormerken gelden 2021 Van de te ontvangen gelden 2021 stellen we voor een gedeelte te reserveren/oormerken. Dit betreft a. Coronagelden: € 14.000 reeds verwerkt bij de lentenota en beschikbaar gesteld aan diverse kostenbudgetten b. Aanpak problematiek jeugdzorg: € 13.000, voorstel om deze beschikbaar te stellen aan betreffende kostenbudgetten c. Jeugd aan zet: € 10.000, voorstel om deze beschikbaar te stellen aan betreffende kostenbudgetten 3. en 4 Totaal te reserveren / oormerken gelden 2022 Voor de nieuwe Wet Open Overheid ontvangen we voor 2022 € 79.000, 2023 € 88.000 en voor 2024 € 99.000. Voorstel is om deze bedragen te reserveren in een aparte reserve Wet Open Overheid. Wanneer er duidelijke plannen zijn hoe dit geld te besteden, kan dit geld uit de reserve onttrokken worden. 5.
Resultaat t/m meicirculaire 2021, incl. reserveringen
Het overgebleven resultaat inclusief reserveringen voegen we toe aan het begrotingsresultaat in het betreffende jaar. 6. Afspraken rijk en gemeenten over extra compensatie jeugdzorg In 2022 € 74.000: Bij de begroting 2021 is voor de jaren 2021-2024 € 60.000 gereserveerd voor extra kosten jeugdzorg. De ontvangen € 74.000 is voor 2022 hier een compensatie voor. Voorstel is daarom om dit bedrag toe te voegen aan het begrotingsresultaat. 7. Financiële verwerking Door het vaststellen de 23e begrotingswijziging 2021 de financiële effecten te verwerken in de begroting 2021. De finaniĕle effecten 2022-2024 nemen we mee bij de begroting 2022-2025. Op 10 juni 2021 is onderstaande informatie aan de raad opgestuurd: Effect op bedrag genoemd in Lentenota 2021: 2021 Begroting na lentenota
-172.113
Effect meicirculaire 2021 structureel
80.918
Begroting na meicirculaire 2021
-91.195
Effect op bedragen genoemd in NFK 2022-2025: Financiële gevolgen structureel nieuw beleid De financiële gevolgen van de meicirculaire structureel zijn als volgt: 2022
2023
2024
Tekort bij honorering alle voorstellen met structureel effect
-8.856
-4.935
1.572
Effect meicirculaire 2021 structureel
69.951
54.546
37.656
Overschot structureel begrotingssaldo na meicirculaire
61.095
49.611
39.228
2023
2024
317.703
278.775
Financiële gevolgen incidenteel nieuw beleid De financiële gevolgen van de meicirculaire structureel en incidenteel zijn als volgt: 2022 Stand Algemene reserve 31-12 inclusief nieuw beleid
380.098
Meicirculaire structureel 2022
69.951
Meicirculaire structureel 2023
54.546
Meicirculaire structureel 2024
37.656
Effect meicirculaire incidenteel, jeugdzorg
74.000
Mutaties 2021, meicirculaire 2021
80.918
Mutaties 2022
80.918
80.918
143.951
143.951
597.118
541.300
Mutaties 2023 Stand Algemene reserve 31-12 inclusief nieuw beleid na meicirculaire
54.546 604.267
Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de bijlagen bij dit voorstel. Bijlage 1: Effect meicirculaire 2021 Bijlage 2: Toelichting effecten meicirculaire 2021
Voorgesteld wordt om: 1.
De effecten van de meicirculaire 2021 voor kennisgeving aan te nemen;
2.
De raad voor te stellen de ontvangen gelden 2021 ad € 13.000 aanpak problematiek jeugdzorg en € 10.000 jeugd aan zet beschikbaar te stellen aan betreffende kostenbudgetten
3.
De raad voor te stellen een nieuwe reserve Wet Open Overheid in te stellen
4.
De raad voor te stellen de ontvangen gelden 2022-2024 voor Wet Open Overheid toe te voegen aan de Reserve Open Overheid
5.
De raad voor te stellen het overgebleven resultaat 2021-2024 inclusief reserveringen toe te voegen aan het begrotingsresultaat in het betreffende jaar.
6.
De raad voor te stellen het ontvangen bedrag ad € 74.000 in 2022 voor afspraken rijk en gemeenten over extra compensatie jeugdzorg toe te voegen aan het begrotingsresultaat in het betreffende jaar.
7. De raad voor te stellen om middels het vaststellen de 23e begrotingswijziging 2021 de financiële effecten te verwerken in de begroting 2021. En de financiĕle mutaties 2022-2024 mee te nemen bij de begroting 2022-2025.
Bijlage 1: Effect meicirculaire 2021 Bijlage 2: Toelichting effecten meicirculaire 2021
secretaris,
burgemeester,
R. Thedinga
I. van Gent