07 - BW-advies meicirculaire 2021.pdf

B&W Advies

Medewerker:

C. Spigt

Datum :

24 juni 2021

Portefeuillehouder:

J. Hagen

B&W vergadering:

29 juni 2021

Onderwerp:

Agendanummer:

Meicirculaire 2021 Bijlagen*

 Raadsvoorstel

 Raadsbesluit

 Uitgaande brief

 Vertrouwelijk

Advies Het college van B&W besluit: 1.

De effecten van de meicirculaire 2021 voor kennisgeving aan te nemen;

2.

De raad voor te stellen de ontvangen gelden 2021 ad € 13.000 aanpak problematiek jeugdzorgt beschikbaar te stellen aan diverse kostenbudgetten

3.

De raad voor te stellen een nieuwe reserve Wet Open Overheid in te stellen

4.

De raad voor te stellen de ontvangen gelden 2022-2024 voor Wet Open Overheid toe te voegen aan de Reserve Open Overheid

5.

De raad voor te stellen het overgebleven resultaat 2021-2024 inclusief reserveringen toe te voegen aan het begrotingsresultaat in het betreffende jaar.

6.

De raad voor te stellen het ontvangen bedrag ad € 74.000 in 2022 voor afspraken rijk en gemeenten over extra compensatie jeugdzorg toe te voegen aan het begrotingsresultaat in het betreffende jaar.

7.

De raad voor te stellen om middels het vaststellen de 23e begrotingswijziging 2021 de financiële effecten te verwerken in de begroting 2021. En de financiĕle mutaties 2022-2024 mee te nemen bij de begroting 2022-2025.

Dit advies is voorgelegd aan  Portefeuillehouder

 Financiën

Akkoord met advies Burgemeester

Wethouder J. Hagen

Wethouder E. Gerbrands

Secretaris

❑ Akkoord

❑ Akkoord

❑ Akkoord

❑ Akkoord

1/4

B&W Advies ❑ Bespreken

❑ Bespreken

❑ Bespreken

❑ Bespreken

Besluit ❑ Conform advies

❑ Aanhouden*

❑ Aanvullend *

❑ Afwijkend*

*Argumenten:

Communicatie  Communicatie

  Ja

Na besluit openbaar maken  Website

 Persbericht

 Nieuwsbrief

 Nee 

Inleiding Op 31 mei 2021 is de meicirculaire 2021 gepubliceerd. De effecten hiervan zijn berekend voor de jaren 2021 tot en met 2024. Het effect van de meicirculaire 2021 is berekend t.o.v. de decembercirculaire. De uitkomsten van de meicirculaire zijn als volgt: 2021 2022 2023 2024 Uitkomst t/m decembercirculaire 2020 3.263.338 3.291.741 3.329.767 3.383.003 Uitkomst t/m meicirculaire 2021 3.379.256 3.440.692 3.472.313 3.519.659 Effect op begroting (+ = voordeel en een - = nadeel) +115.918 +148.951 +142.546 +136.656 Totaal te reserveren / oormerken gelden 35.00 79.000 88.000 99.000 Resultaat t/m meicirculaire 2021, incl. reserveringen 80.918 69.951 54.546 37.656 Afspraken rijk en gemeenten over extra compensatie jeugdzorg in 2022 ad € 1,3 volgend volgend miljard. 74.000 kabinet kabinet In deze cijfers zijn nog niet de gevolgen van de herijking gemeentefonds verwerkt. Direct na de zomer komt hierover meer duidelijkheid; de financiële effecten worden waarschijnlijk opgenomen in meicirculaire van mei 2022.

1. Effect op begroting 2021-2024 Het effect op de begroting 2021 -2024 is positief. 2. Totaal te reserveren / oormerken gelden 2021 Van de te ontvangen gelden 2021 stellen we voor een gedeelte te reserveren/oormerken. Dit betreft a. Coronagelden: € 14.000 reeds verwerkt bij de lentenota en beschikbaar gesteld aan diverse kostenbudgetten 2/4

B&W Advies b.

Aanpak problematiek jeugdzorg: € 13.000, voorstel om deze beschikbaar te stellen aan diverse kostenbudgetten

3. en 4 Totaal te reserveren / oormerken gelden 2022 Voor de nieuwe Wet Open Overheid ontvangen we voor 2022 € 79.000, 2023 € 88.000 en voor 2024 € 99.000. Voorstel is om deze bedragen te reserveren in een aparte reserve Wet Open Overheid. Wanneer er duidelijke plannen zijn hoe dit geld te besteden, kan dit geld uit de reserve onttrokken worden. 5. Resultaat t/m meicirculaire 2021, incl. reserveringen Het overgebleven resultaat 2021-2024 inclusief reserveringen voegen we toe aan het begrotingsresultaat in het betreffende jaar. 6. Afspraken rijk en gemeenten over extra compensatie jeugdzorg In 2022 € 74.000: Bij de begroting 2021 is voor de jaren 2021-2024 € 60.000 gereserveerd voor extra kosten jeugdzorg. De ontvangen € 74.000 is voor 2022 hier een compensatie voor. Voorstel is daarom om dit bedrag toe te voegen aan het begrotingsresultaat. 7. Financiële verwerking Door het vaststellen de 23e begrotingswijziging 2021 de financiële effecten te verwerken in de begroting 2021. De finaniĕle effecten 2022-2024 nemen we mee bij de begroting 2022-2025. Op 10 juni 2021 is onderstaande informatie aan de raad opgestuurd: Effect op bedrag genoemd in Lentenota 2021: 2021 Begroting na lentenota

-172.113

Effect meicirculaire 2021 structureel

80.918

Begroting na meicirculaire 2021

-91.195

Effect op bedragen genoemd in NFK 2022-2025: Financiële gevolgen structureel nieuw beleid De financiële gevolgen van de meicirculaire structureel zijn als volgt: 2022

2023

2024

Tekort bij honorering alle voorstellen met structureel effect

-8.856

-4.935

1.572

Effect meicirculaire 2021 structureel

69.951

54.546

37.656

Overschot structureel begrotingssaldo na meicirculaire

61.095

49.611

39.228

Financiële gevolgen incidenteel nieuw beleid De financiële gevolgen van de meicirculaire structureel en incidenteel zijn als volgt: 2022 Stand Algemene reserve 31-12 inclusief nieuw beleid

380.098

Meicirculaire structureel 2022

69.951

Meicirculaire structureel 2023

2023

2024

317.703

278.775

54.546

Meicirculaire structureel 2024

37.656

Effect meicirculaire incidenteel, jeugdzorg

74.000

Mutaties 2021, meicirculaire 2021

80.918

Mutaties 2022

80.918

80.918

143.951

143.951

597.118

541.300

Mutaties 2023 Stand Algemene reserve 31-12 inclusief nieuw beleid na meicirculaire

54.546 604.267

Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de bijlagen bij dit voorstel. Bijlage 1: Effect meicirculaire 2021 Bijlage 2: Toelichting effecten meicirculaire 2021

3/4

B&W Advies

Advies Het college van B&W besluit: 1.

De effecten van de meicirculaire 2021 voor kennisgeving aan te nemen;

2.

De raad voor te stellen de ontvangen gelden 2021 ad € 13.000 aanpak problematiek jeugdzorgt beschikbaar te stellen aan diverse kostenbudgetten

3.

De raad voor te stellen een nieuwe reserve Wet Open Overheid in te stellen

4.

De raad voor te stellen de ontvangen gelden 2022-2024 voor Wet Open Overheid toe te voegen aan de Reserve Open Overheid

5.

De raad voor te stellen het overgebleven resultaat 2021-2024 inclusief reserveringen toe te voegen aan het begrotingsresultaat in het betreffende jaar.

6.

De raad voor te stellen het ontvangen bedrag ad € 74.000 in 2022 voor afspraken rijk en gemeenten over extra compensatie jeugdzorg toe te voegen aan het begrotingsresultaat in het betreffende jaar.

7.

De raad voor te stellen om middels het vaststellen de 23e begrotingswijziging 2021 de financiële effecten te verwerken in de begroting 2021. En de financiĕle mutaties 2022-2024 mee te nemen bij de begroting 2022-2025.

Financiële toelichting Zie boven. Communicatie n.v.t.

4/4