02 - FUMO - Presentatie begroting 2026 - regionale bijeenkomsten

Ontwerpbegroting 2026 Regionale bijeenkomst 2 september 2025

Proces kadernota 2026 • juli 2024 FUMO ontvangt brief vereniging Friese gemeenten → zorgen ravijnjaar, bezuinigingen gewenst → AB oktober 2024: werkgroep bezuinigingsscenario’s / gewijzigde

planning kadernota/begroting

• AB 10 april 2025 bespreking kadernota 2026 uitgangspunten kadernota: → oproep vereniging Friese gemeenten: bezuiniging noodzakelijk → weloverwogen besluit DB: uitzettingen in kadernota is noodzakelijk

Proces ontwerpbegroting 2026 (1/3) • ontwerpbegroting opgesteld volgens uitgangspunten: → oproep vereniging Friese gemeenten: bezuiniging noodzakelijk

→ groeiende uitvoeringsopgave: uitzettingen noodzakelijk → (financiële) kaders amendement kadernota 2026-2030

• beraadslaging DB na zorgvuldig afgewogen proces → besloten tot verdere wijzigingen in de ontwerpbegroting 2026

→ aantal uitzettingen geschrapt / gekozen voor forser bezuinigingsscenario

• AB besloten bijeenkomst 25 juni → toelichting en reflectie op proces ontwerpbegroting 2026

Proces ontwerpbegroting 2026 (2/3) • AB 10 juli voorgesteld besluit ontwerpbegroting 2026 → Amendement ingediend op begroting; → stemt in met de verzending van de gewijzigde ontwerpbegroting 2026 voor zienswijze aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het Wetterskip.

• 22 juli ontwerpbegroting voor zienswijze • 14 oktober einde zienswijze termijn • AB 18 december vaststelling begroting 2026

Proces ontwerpbegroting 2026

(3/3)

Spanningsveld eigenaarsrol DB → verantwoordelijkheid eigen organisatie / deelnemers maatschappelijke urgentie opgaven FUMO → bestuurlijke uitvoerbaarheid en financiële ruimte

Dilemma meningen binnen het DB gedifferentieerd

Toelichting financiën ontwerpbegroting 2026 :

Deelnemersbijdrage

Bezuinigingsscenario • Maatregelen bezuinigingsscenario 3, minus asbest en minus verlagen controlefrequentie • Bezuinigingen hebben alleen impact op bijdrage gemeente • Grotere bezuinigingen op gemeentelijke bijdrage, leiden tot een grotere stijging van de provinciale bijdrage Totaalbedrag: ca € 865.000

In de kadernota was uitgegaan van scenario 2: € 558.000. Er is nu ruim € 300.000 meer opgenomen.

Uitzettingen t.o.v. 2025 -1.020.000

1.890.000 1.575.000 1.410.000

870.000

Kadernota

1e versie ontwerpbegroting Versie ontwerpbegroting AB 10 juli

Na amendement

Uitkomsten analyse: Onvermijdbaar, onontkoombaar en/of onuitstelbaar Omschrijving I-visie Contributie OD-NL Arbeidsmarktbenadering Robuuste afdeling bedrijfsvoering Directiesecretaris Bedrijfsjurist/ WOO-coördinator Strategische communicatie Facilitair en huisvesting Functioneel beheerder Strategisch accountmanagement/ branding FUMO

Na amendement € 300.000 € 300.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000

Kadernota

€ 120.000 € 50.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000

€ 100.000

€ 100.000

Adviseur Omgevingswet

€ 115.000

Specialistische milieuthema's ZZS

€ 115.000

Circulaire economie

€ 115.000

Energie Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit Autonome groei ICT-kosten DVO Leeuwarden - kosten AFAS WPG Audit Kosten Vakoverleg PMO/ MTO Robuust organiseren Ketentoezicht Verhoging scholingsbudget naar 3% Totaal

€ 115.000 € 35.000

€ 35.000

€ 90.000 € 50.000 € 10.000 € 10.000 € 25.000 € 200.000

€ 90.000 € 50.000 € 10.000

€ 1.890.000

€ 25.000 € 190.000 € 870.000

Mutatie gemeentelijke deelnemersbijdrage Mutatie deelnemersbijdrage t.o.v. 2025

Deelnemersbijdrage 2026 (in EUR x 1.000) Súdwest-Fryslân

2.318

Leeuwarden

1.552

Noard-East Fryslân

SW LW -10,1% NE

1.336

Waadhoeke

1.274

WA

De Fryske Marren

1.252

DFM

Heerenveen

Weststellingwerf

634

WW

Achtkarspelen

633

AK

Opsterland

601

OP

Harlingen

596

HA

Vlieland

129 90

Schiermonnikoog

50

Wetterskip

47

-0,9% 16,1% 4,0% 2,5% 14,3% -1,9% 11,6%

TE

207

Ameland

3,8%

DA

502

Terschelling

4,5%

TD

687

Dantumadiel

-3,9%

OW

792

Tytsjerksteradiel

-2,1%

SM

847

Ooststellingwerf

-4,6%

HE

882

Smallingerland

-1,3%

Totaal = € 14.3 mln.

-0,3%

AM

7,7%

VL

7,6%

SCH WS

-3 (-3,4%) 0,0%

Gemiddeld -0,2%

Mutatie begroting FUMO (bedragen x € 1 mln.) 24,5

+1,3

24,0

0,9 0,6

23,5

-0,9

-0,4

23,4

23,0 22,5

1,0 22,2

22,0

0,5 0,0

B 2025

Indexering

Taakinbreng

Overig

Uitzettingen

Bezuinigingen

B 2026