Voorstel KPI’s Stroomopwaarts

gemeente Schiedam

Welzijn, Sport & Participatie Stadskantoor, Stadserf 1 Postbus 1501 3100 EA Schiedam

Stroomopwaarts MVS T.a.v. het Algemeen Bestuur Postbus 205 3140 AE MAASSLUIS

Uw kenmerk

Uw brief van

14 010 schiedam.nl

Ons kenmerk

Datum

24UIT06177

14 november 2024

Doorkiesnummer

E-mail

14 010

contact@schiedam.nl

Onderwerp

Opdrachtbrief Kritieke Prestatie Indicatoren Stroomopwaarts

Geacht bestuur, Met deze brief wordt u verzocht het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts de opdracht te geven een heroriëntatie op de bestaande set Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) te laten uitvoeren en de bestaande set uit te breiden met nieuwe KPI’s inclusief haalbare en meetbare doelstellingen (zie bijlage). Daarnaast wordt Stroomopwaarts gevraagd om de KPI’s in een 5jaarlijkse trendrapportage te leveren teneinde beter inzicht te krijgen in de (middellange) termijnontwikkeling van doelen en prestaties van Stroomopwaarts. Aanleiding Op 30 mei 2023 is door de gemeenteraad van Schiedam de motie ‘Beleidsarm Stroomopwaarts’ aangenomen. Met deze motie verzoekt de raad het college het beleid van Stroomopwaarts te sturen op duidelijk geformuleerde kritieke prestatie indicatoren en de raad hierover te informeren. In de begroting 2024 is een aantal nieuwe KPI’s toegevoegd aan de bestaande set, maar dit wordt door het college en de raad als onvoldoende ervaren. Vervolgens is in de door de raad vastgestelde zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van Stroomopwaarts (24UIT01542) aangegeven dat er meer KPI’s moeten komen die recht doen aan de doelstellingen en ambities van de gemeente. In de reactie op de zienswijze van 11 juli 2024 aan de raad verzoekt Stroomopwaarts aan te geven om welke concrete (SMART) ambities en doelstellingen dit gaat en waar deze zijn vastgelegd.

Met deze opdrachtbrief en bijbehorende KPI’s, welke op 12 november jl. door het college is vastgesteld, wordt aan dit verzoek tegemoet gekomen. In een aparte brief is de raad over dit besluit geïnformeerd en is de motie met deze opdrachtbrief als afgehandeld beschouwd. Betere sturing op doelen en prestaties Met goede KPI’s wordt inzichtelijk of doelen realistisch en haalbaar zijn. Een goede KPI wordt SMART (specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realiseerbaar, tijdgebonden) opgesteld. De doelen en ambities voor Stroomopwaarts worden elk jaar vastgelegd in de begroting Stroomopwaarts volgens de programma’s Inkomen, Werk, Werkleerbedrijf, Inburgering en Bedrijfsvoering.

*24UIT06177*

Afwijkingen op de begroting worden twee maal per jaar gerapporteerd via de bestuursrapportages. Om de gemeenteraad meer inzicht te geven in de doelen en prestaties van de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts worden bijgaande KPI’s voorgesteld (zie bijlage). Nieuwe KPI’s Inkomen De huidige KPI’s binnen het programma Inkomen geven beperkt inzicht in de uitkering- en armoedeverstrekkingen, het zittende bestand en de aanpak schulden. Met de nieuwe KPI’s wordt dit inzicht vergroot. Nieuwe KPI’s Werk Binnen dit programma is er wel inzicht in het aandeel uit deeltijdarbeid, het aandeel duurzame uitstroom, de nieuwe instroom binnen 12 maanden aan het werk en het aandeel succesvol afgeronde werkleertrajecten. Met de nieuwe KPI’s wordt meer ingezet op inzicht in het aantal banen met LKS per jaar, duurzame uitstroom van de afgeronde werkleertrajecten, meer inzicht in het aantal cliënten in maatschappelijke trajecten, inzicht in de SROI-realisatie en meer kwalitatieve informatie over de ervaren begeleidingstrajecten en de ondernemerstevredenheid met betrekking tot het Werkgeversservicepunt (WSP). Nieuwe KPI’s Werkleerbedrijf Er zijn nu slechts 2 KPI’s benoemd binnen het programma Werkleerbedrijf.

Er wordt een uitbreiding met 8 nieuwe KPI’s voorgesteld welke inzicht geven in de ontwikkeling van het aantal WSW-ers, het aantal beschut, het aantal met betrekking tot de banenafspraak, het aantal overig binnen het werkleerbedrijf (niet WSW of beschut) en het aantal op de wachtlijst. Ook is een KPI opgenomen welke inzicht geeft in de (duurzame) uitstroom naar werk en ook binnen dit programma meer kwalitatieve informatie door de KPI ‘klanttevredenheid cliënten WLB’. Nieuwe KPI’s Inburgering Stroomopwaarts voert sinds 2022 de wet Inburgering uit voor de MVS-gemeenten. Hiervoor is met diverse partners als Inclusia, taalaanbieders en welzijnsorganisaties een ketenaanpak ontwikkeld. De huidige KPI’s binnen het programma Inburgering geven ‘inzicht’ in percentages maar niet in aantallen inburgeraars. Ook ontbreekt het inzicht in het aantal inburgeraars dat binnen 3 jaar een traject heeft afgerond terwijl de gemeente hier door het Rijk wel op wordt afgerekend. Met de nieuwe KPI’s wordt dit inzicht vergroot en wordt ook een verzuimpercentage bij taalschool of werk toegevoegd. Verder ook binnen dit programma het voorstel om meer kwalitatieve informatie toe te voegen door middel van een klanttevredenheidsonderzoek onder de inburgeraars. Hiermee kan ook de ketenaanpak worden beoordeeld.

Nieuwe KPI’s Bedrijfsvoering Binnen dit programma bestaan al KPI’s met betrekking tot de cliënttevredenheid onder cliënten van de Participatiewet en de klanttevredenheid onder commerciële klanten. Ook is een KPI met betrekking tot het KCC, het ziekteverzuim van het ambtelijk personeel en het aantal ontvangen bezwaarschriften opgenomen. De uitbreiding op de KPI’s heeft betrekking op het aantal ontvangen klachten en het percentage gegronde klachten. Daarnaast is een KPI ‘mutatiegraad ambtelijk personeel’ toegevoegd zodat (nog) meer inzicht in de functie van Stroomopwaarts als werkgever wordt verkregen. 24UIT06177

Pagina 2

Kaderbrief 2026 Wij gaan ervan uit dat u met deze brief uitvoering gaat laten geven aan de heroriëntatie op de bestaande KPI’s en de uitbreiding hiervan. Het uitgangspunt van deze uitbreiding is dat deze onderdeel is van de normale bedrijfsvoering en dat de uitbreiding met ingang van de Kaderbrief 2026 geen problemen moet opleveren. Tot slot Tot slot realiseren wij ons, zoals u al aangaf in de reactie op de zienswijze met betrekking tot de begroting 2025 van 11 juli jl., dat de ontwikkeling en verscherping van KPI’s blijvend onder de aandacht van Stroomopwaarts zijn en deze ook periodiek terugkomen. Ze zijn gekoppeld aan het beleid van Stroomopwaarts welke ook aan verandering onderhevig is. Ook een (nieuwe) focus op uitgangspunten binnen het beleid kan hier aanleiding toe geven. Hierover blijft de gemeente Schiedam graag met Stroomopwaarts in gesprek. Wij vertrouwen erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris,

de burgemeester,

C.E. Bos

mr. H.M. Bergmann

Bijlage: voorstel KPI’s Stroomopwaarts

24UIT06177

Pagina 3