Document · PDF

Stroomopwaarts 4e Begrotingswijziging 2022

Raadscommissie 24 januari 2023, gemeente SchiedamBij agendapunt: Brieven en documenten van derden:1.807 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

4e Begrotingswijziging 2022 Stroomopwaarts MVS

Inleiding Hierbij bieden wij u de 4e begrotingswijzing SOW 2022 aan. Deze begrotingswijziging bevat voornamelijk:  energietoeslag de ophoging tot €1.300  inburgering verlaging uitvoeringslasten 2022 Op onderhavige begrotingswijziging is geen zienswijze van toepassing. Er is alleen invloed op de deelnemersbijdrage van de gemeenten vanuit vastgestelde besluiten zoals over de ophoging van de energietoeslag. In de tabellen zijn de cijfermatige verwerking in de programmabegroting en de gevolgen voor de deelnemersbijdrage uitgewerkt. Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS de secretaris

de voorzitter

Mr. N.C. van der Wekken

Drs. A.N. Biekman

Leeswijzer De bedragen in de begrotingswijzing zijn weergegeven in € 1.000 tenzij anders aangegeven. Wanneer bij bedragen in een tabel een –teken wordt gebruikt is sprake van een nadeel, namelijk een hogere last of een lagere baat. Door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan.

A. Begrotingswijziging Tabel 4e begrotingswijziging Programma Totaal

Begroting 2022 na BGW#3, zz Baten

Begrotingswijziging 2022-04 Baten

Lasten

Stand na begrotingswijziging

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-110.881

-5.844

3.698

-120.423

-116.725

Inkomen

3.698

-114.579

Werk

3.839

-13.636

-9.797

-37

3.839

-13.673

-9.834

Werkleerbedri jf

7.645

-28.205

-20.560

7.645

-28.205

-20.560

-2.802

233

-2.569

160.284

6.029

166.313

716

Inburgeri ng Dekkings mi ddel en Overhea d

716

-19.577

-18.861

Vennoots cha psbel a sting

-0

Onvoorzien

-200

Totaal baten en lasten

-19.540

-18.825

176.182

-179.000

-2.818

6.029

-5.611

418

182.211

-184.611

-2.400

Reservemuta ti es

3.197

-380

2.818

-418

3.197

-797

2.400

Saldo begroting

179.379

-179.379

6.029

-6.029

185.409

-185.409

B. Toelichting en tabellen per programma

Per begrotingswijziging wordt inzicht gegeven in de invloed op de programma’s en deelnemersbijdrage. Ook wordt aangegeven of de wijziging een incidenteel of structureel karakter heeft. I/S . Programma, Product, Omschrijving begrotingswijziging

Begrotingswijziging

Gevolgen deelnemersbijdrage (- is stijging)

Baten

Lasten

Saldo

Mss

VLD

SDM

Totaal

-5.844

108

Financiering

-777

-2.404

-2.663

-5.844 Bi jdrage Armoede

108

Bi nnen begr. SOW

-37

Bi nnen begr. SOW

150

150 Verdeel sl eutel

83 Verdeel sl eutel

-56

-172

-190

-418 Bi nnen begr. SOW

Inkomen Aa nvra a g Schuldhul pverl eni ng Inkomens voorzi eni ng Energi etoesl a g ophogi ng tot €1.300 Parti ci patie Muta ti es res erves Werk Ontwi kkel i ng Inzet beperki ng ui tva l re-i ntegra ti e Werkgevers diens tverl eni ng Muta ti es res erves Werkleerbedrijf Bedrijfs bureau Producti e en Diens ten, Groen/Gri js, Schoonma a k Inburgering Inburgeri ng regul i er Verl a ging uitvoeri ngs la s ten 2022 Inburgeri ng vers trekkingen Ondertus sengroep Verl a ging uitvoeri ngs la s ten 2022 Dekkingsmiddelen Deel n.bijdra ge Al gemeen

185

Armoedevoorzi eni ngen

5.844

Inburgeri ng Overige dekkingsmi ddel en Muta ti es res erves

-418

Overhead Inzet beperki ng ui tva l re-i ntegra ti e

Muta ti es res erves

Bi nnen begr. SOW

-108

6.029

-6.029

-796

-2.482

-2.751

-6.029

Bi nnen begr. SOW

Vennootschapsbelasting Onvoorzien Totaal baten en lasten:

Energietoeslag Het bedrag van de energietoeslag is verhoogd. De ophoging van €800,- naar €1.300,- is op dezelfde wijze verwerkt als de eerste €800, namelijk op basis van de toegezegde financiering door het Rijk. Stroomopwaarts informeert de deelnemende gemeenten regelmatig over de voortgang van de energietoeslag. Gemeenten houden rekening met groter beroep op de regeling dan waar het bedrag van de rijksfinanciering in voorziet. Over aanvullend uitvoeringsbudget vanuit het Rijk is nog geen concrete informatie beschikbaar. Vooralsnog is dit buiten de begrotingswijziging gelaten. Een aanvullende begrotingswijziging is binnen dit jaar niet wenselijk. Nieuwe ontwikkelingen of afwijkingen in de realisatie deelt Stroomopwaarts met Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Uitvoeringskosten Inburgering De activiteiten van Stroomopwaarts zijn in 2022 geleidelijk op gang gekomen door: 4

landelijke systeemtechnische perikelen, tussen het ministerie SZW en DUO en binnen DUO statushouders die zich in de eerste maanden van 2022 in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam vestigden, zijn nog inburgeringsplichtig onder de oude regeling.

Met het oog op de lagere uitvoeringslasten dit jaar is de begroting bijgesteld.

Binnen de begroting zijn enkele technische wijzigingen doorgevoerd die budgettair neutraal zijn zoals een reservemutatie die na de doorontwikkeling betrekking heeft op een ander programma. In de dekkingsmiddelen worden de in 2021 vooruitontvangen extra middelen armoede en schulden toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Middelen Decembercirculaire 2020.

C. Programmatabellen Programma

Begroting 2022 na BGW#3, zz

Inkomen

Baten

Aanvraag

Schuldhulpverlening Preventi e en vroe gs i gna l ering

Begrotingswijziging 2022-04

Saldo

Stand na begrotingswijziging

Baten

Lasten

Saldo

Baten

-3.658

-2.541

-2.459

-370

-2.171

-2.088

83 -

SHV Tra jecten Armoedevoorziening

Lasten

83 -

Saldo

-3.658

-2.541

-2.459

-370

-2.171

-2.088

1.336

-18.733

-17.397

-5.844

1.336

-24.577

-23.241

Armoedevoorzi ening verstrekki ngen*

276

-12.697

-12.421

9.351

276

-3.346

-3.070

Maa tscha ppel i jke pa rti ci pati e ki nderen*

-1.597

Armoedevoorzi ening uitvoeri ngskos ten

703

-1.132

-429

703

-1.132

-429

Mel dpunt Ki nderopva ng Toes la g*

357

-1.079

-722

357

-1.079

-722

Bewi ndvoeri ng

-2.227

Energi etoes l a g

-15.195

Inkomensvoorziening

2.279

-84.637

-82.358

2.279

-84.637

-82.358

Inkomens voorzieni ng*

1.970

-81.203

-79.233

1.970

-81.203

-79.233

Inkomens voorzieni ng ui tvoeringskos ten

128

-1.655

-1.526

128

-1.655

-1.526

TOZO*

TOZO ui tvoe ri ngs kosten

-494

Formul i erenbri ga de

-395

Leefgel d vluchtel ingen Oekra ïne

-710

Leefgel d ui tvoeri ngskos ten

181

-181

181

-181

Participatie

-5.010

-5.010 -116.725

Totaal baten en lasten

3.698

-114.579

-110.881

-5.844

3.698

-120.423

Reservemuta ti es

1.572

108

1.680

Saldo programma

5.270

-114.579

-109.309

108

-5.844

-5.736

5.378

-120.423

-115.045

Programma Werk Ontwikkeling Werkgeversdienstverlening Accountma na gement

Begroting 2022 na BGW#3, zz Baten

Lasten

Begrotingswijziging 2022-04

Saldo

Baten

Lasten

Stand na begrotingswijziging

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-3.193

-37

-3.230

3.839

-10.443

-6.604

3.839

-10.443

-6.604

-1.084

-132

-80

-132

-80

Externe arbeidspartici pa ti e

3.787

-9.227

-5.440

3.787

-9.227

-5.440

Totaal baten en lasten

-9.834

Mobi li tei tsnetwerken

3.839

-13.636

-9.797

-37

3.839

-13.673

Reservemuta ti es

197

Saldo programma

4.036

-13.636

-9.600

-37

4.036

-13.673

-9.637

Programma Werkleerbedrijf Bedri jfs burea u

Begroting 2022 na BGW#3, zz Baten

Lasten

Begrotingswijziging 2022-04

Saldo

Stand na begrotingswijziging

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

686

-636

686

-636

Producti e/Di ensten Maa s s lui s

1.017

-3.380

-2.363

1.017

-3.380

-2.363

Producti e/Di ensten Vl a a rdingen

1.334

-5.362

-4.027

1.334

-5.362

-4.027

Producti e/Di ensten Schi eda m

1.984

-8.633

-6.649

1.984

-8.633

-6.649

Groe n en Gri js

1.563

-6.050

-4.487

1.563

-6.050

-4.487

Schoonma a k en cateri ng

1.060

-4.145

-3.084

1.060

-4.145

-3.084

Totaal baten en lasten

7.645

-28.205

-20.560

7.645

-28.205

-20.560

Reservemuta ti es

Saldo programma

7.645

-28.205

-20.560

7.645

-28.205

-20.560

Programma Inburgering

Begroting 2022 na BGW#3, zz Baten

Lasten

Begrotingswijziging 2022-04

Saldo

Stand na begrotingswijziging

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Trajecten Wet Inburgeri ng (miv 2022)

-1.968

Inburgeri ng ui tvoeri ngskos ten

-605

150

-455

Ondertus s engroe p

-230

-147

-147 -2.569

Totaal baten en lasten

-2.802

233

-2.569

Reservemuta ti es

Saldo programma

-2.802

233

-2.569

Programma Dekkingsmiddelen

Baten

Begroting 2022 na BGW#3, zz Lasten

Begrotingswijziging 2022-04

Saldo

Baten

Lasten

Stand na begrotingswijziging

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Bi jdra ge a lgemene di enstverl ening

22.452

185

22.637

Bi jdra ge Werkl ee rbedri jf

17.769

Bi jdra ge i nkomens voorzi ening*

81.739

Bi jdra ge a rmoedevoorzi eni ng*

16.888

5.844

22.733

Bi jdra ge i nburge ring*

1.968

Bi jdra ge overhea d

19.168

300

166.313

Overi ge dekki ngs mi ddel en Totaal baten en lasten

300

160.284

Reservemuta ti es

514

-380

134

Saldo programma

160.798

-380

160.419

6.029

-418

514

-797

-283

6.029

-418

5.611

166.827

-797

166.030

* Betreft openeinde regelingen die op basis van realisatie met de gemeente wordt verrekend. Programma Overige onderwerpen

Begroting 2022 na BGW#3, zz Baten

Begrotingswijziging 2022-04

Lasten

Saldo

Baten

-19.577

-18.861

Lasten

Stand na begrotingswijziging

Saldo

- Vennootscha ps bel as ti ng

-0

- Onvoorzi en

-200

-19.061

-19.025

716

-19.777

914

Saldo programma

1.630

-19.777

914

-108

-18.147

-108

37 37

716

Saldo

716

Totaal baten en lasten

Lasten

- Overhea d

Reservemuta ti es

Baten

-19.540

716

-19.740

-108

806

-71

1.522

-19.740

-18.825

806 -18.218

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12223563/1