Document · PDF

Stroomopwaarts 2e bestuursrapportage 2022

Raadscommissie 24 januari 2023, gemeente SchiedamBij agendapunt: Gemeenschappelijke regelingen9.263 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Tweede bestuursrapportage 2022 Stroomopwaarts MVS (januari – augustus) Samen sterk voor werk

WERKPLEIN

Tweede bestuursrapportage 2022 (periode januari – augustus) Algemene verantwoording

Stroomopwaarts in beeld

Verantwoording reguliere inzet

Verantwoording bijzondere inzet

Verantwoording extra inzet middelen re-integratie

Stand van zaken prestatiedoelstellingen

Stroomopwaarts financieel in beeld

Navigatie informatie

€ Financiële positie

Bijlage

Algemene verantwoording Voor u ligt de tweede bestuursrapportage van de Gemeenschappelijke Regeling Stroomopwaarts, waarin wij verantwoording afleggen over de uitvoering in de periode januari tot en met augustus 2022. De bestuursrapportage rapporteert over afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022, die is aangepast tot en met de concept 4e begrotingswijziging 2022.

Leeswijzer Als eerste wordt u meegenomen in de hoofdambities en de belangrijkste ontwikkelingen binnen Stroomopwaarts in de afgelopen periode. Daarna wordt er beschreven of de gestelde (financiële) ambities gehaald worden en welke (aanvullende) maatregelen nodig zijn.

We kunnen met trots terugkijken op de afgelopen periode. Door de grote inzet en het harde werk van onze medewerkers hebben we niet alleen onze reguliere activiteiten voortgezet en doorontwikkeld, maar hebben we ook laten zien flexibel te kunnen schakelen bij gewijzigde omstandigheden. Aan de nieuwe (en tijdelijke) activiteiten binnen Stroomopwaarts (Oekraïense vluchtelingen en de energietoeslag) hebben we snel en zorgvuldig invulling gegeven. Maar aan de andere kant maken we ons wel grote zorgen. De energieprijzen rijzen de pan uit, boodschappen worden flink duurder en de arbeidsmarkt staat onder grote druk. Ook Stroomopwaarts wordt geconfronteerd met een krappe arbeidsmarkt. Dit leidt tot risico’s ten aanzien van de gestelde ambities van onze uitstroom en op de kwaliteit van dienstverlening. De ontstane situatie zorgt voor onrust bij veel cliënten en medewerkers, anderzijds zijn ook de financiële gevolgen voor de doelgroep groot. De gestegen (energie-)prijzen zorgen voor acute geldproblemen voor velen en resulteert in een negatief effect op de geestelijke en fysieke gezondheid en daarmee de inzetbaarheid van de mensen. Wij proberen middels goede voorlichting, vroegsignalering van schulden, schuldhulpverlening en bijvoorbeeld maatschappelijk werk de pijn enigszins te verzachten.

Het effect van de inflatie beperkt zich niet enkel tot de minima, maar ook een (tot nu toe) voor ons onbekende groep inwoners, de stijgende energielasten en inflatie hebben grote gevolgen voor mensen uit allerlei inkomenscategorieën. Wij bereiden ons daarom voor op een versterking van onze capaciteit voor schuldhulpverlening. Voor zover mogelijk anticiperen wij samen met de MVS-gemeenten op de gevolgen van deze prijsstijgingen en effecten hiervan op de inwoners door kritisch te kijken naar mogelijke aanvullingen op het bestaande activiteitenplan armoede en schulden. Los van deze zaken bereiden wij ons voor op een mogelijk nieuwe uitbraak van Covid-19 met bijbehorende maatregelen. In deze rapportage beschrijven wij de maatregelen die we hebben genomen om de dienstverlening op peil te houden, alsmede de uitvoering van nieuwe maatregelen (hierbij kan worden gedacht aan de verstrekking van leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen, de energietoeslag en de uitvoering Inburgering). De uitvoering hiervan heeft grote impact gehad op de organisatie en daarmee helaas ook op de kwaliteit van de dienstverlening. Door deze extra taken en de onmogelijkheid om in de krappe arbeidsmarkt extra externe krachten te krijgen, komt de uitvoering daarvan voor de groot deel op de huidige teams en medewerkers neer. Dat heeft gevolgen voor de snelheid van afhandeling van andere onderdelen.

De Energietoeslag heeft geleid tot zeer veel vragen voor het Klant Contact Centrum. Daar heeft de telefonische

€ Financiële positie

Bijlage

dienstverlening op andere onderdelen onder te lijden. Ook zien we dit helaas terug in de verzuimcijfers van het ambtelijk personeel. Daarnaast zijn wij echter ook bezig met de toekomst. In de strategische visie werk en inkomen, die in december 2021 is vastgesteld door de MVS-gemeenteraden, is de koers voor Stroomopwaarts voor komende jaren de koers bepaald. Voor de ontwikkeling van het uitkeringsbestand gaan wij nog altijd uit van de verscherpte doelstelling zoals verwoord in de 1e bestuursrapportage 2022. Met deze extra daling kunnen wij de daling van de BUIG-budgetten, zoals het Rijk die eind april 2022 bekend maakte, voor een deel opvangen. De impact van de huidige inflatie blijft daarbij natuurlijk een belangrijke onzekere factor. Ook de Covid-19 maatregelen begin dit jaar waren niet in ons voordeel. Het assesmentcenter kon hierdoor pas later starten en wij konden pas half maart de eerste kandidaten in de werkleertrajecten ontvangen. Zoals beschreven in deze rapportage is het lastig gebleken de werkleertrajecten naar behoren te vullen. Soms heeft dat praktische oorzaken (denk aan wachtlijsten bij de kinderopvang), maar vaak meer fundamentele. De directe inzetbaarheid van veel cliënten op de arbeidsmarkt is vaak beperkt, mede door taalproblemen. Wij ontwikkelen onze dienstverlening door om hier een antwoord op te formuleren.

Want, we hebben de doelstelling om de landelijke trend in de komende jaren te “verslaan”. Ondanks de moeilijke opgave, staat die doelstelling nog steeds in het belang van onze doelgroep. Wij beraden ons samen met de gemeenten op aanvullende maatregelen. Bijvoorbeeld ten aanzien van de mogelijkheden voor kinderopvang en het vergroten van de uitstroommogelijkheden. Hierbij wordt ook gedacht aan taal (taalonderwijs, werkleertrajecten in de eigen taal). Nogmaals een groot compliment aan onze medewerkers en de wijze waarop we binnen de omstandigheden onze dienstverlening zo goed mogelijk in stand hebben gehouden. Met name de verstrekking van de energietoeslag deed een pittig beroep en we hebben een paar maal moeten en kunnen bijsturen op bijvoorbeeld de capaciteit van het team. Dit blijft de aandacht vragen van de organisatie en het dagelijks bestuur. We zijn blij met het in ons gestelde vertrouwen. Dit in het belang van onze kwetsbare inwoners, de sociale opdrachtgevers en onze (vaak kwetsbare) medewerkers. Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS de secretaris de voorzitter De bedragen in de bestuursrapportage zijn weergegeven in € 1.000 tenzij anders aangegeven. Wanneer bij bedragen in een tabel een - teken wordt gebruikt is sprake van een nadeel, namelijk een hogere last of een lagere

Mevrouw N.C. van der Wekken

Mevrouw A.N. Biekman

baat. Door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan.

€ Financiële positie

Bijlage

Organisatiekenmerken Stroomopwaarts in beeld per 31 augustus 2022 Organisatiekenmerken

Gemiddeld aantal uitkeringen

750

2.297

2.296

Aantal lopende schuldregelingen

295

266

67% Geslaagd tot stand gekomen schuldregelingen*

Instroom

115

281

312

56% Terugbellen binnen 24 uur

Uitstroom

114

283

328

6% Daling aantal klachten

LKS-baan banenafspraak

Beschut werk

39% Bezwaarschriften ambtelijk herzien of gegrond verklaard

STROOMOPWAARTS GEMEENTEN OVERIG

59% VIC 1e meting is goed

KWALITEIT DIENSTVERLENING

SAMEN STERK VOOR WERK

WERKLEERBEDRIJF

WERKSOORTEN

DEELTIJDARBEID

32%

DEKKINGSGRAAD UIT OMZET WERKLEERBEDRIJF

Catering

Bedrijvenregister

Verpakken

Metaal/montage

Post

Personenvervoer

Grijs/groenvoorziening

Digitalisering

Schoonmaak

Werken op locatie

BESTUURSRAPPORTAGE 2022-2

73% Afhandeling termijn binnen vier weken

MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM

Procesbeschrijving

VOOR WIE?

WAT DOEN WE?

HOE DOEN WE HET?

ARBEIDSPARTICIPATIE

Ontwikkelen naar werk, Directe bemiddeling

Assessment, trainingen, competentieontwikkeling, opleidingshuis

Begeleid & Beschut werken

Assemblage, verpakken, Groen & grijs schoonmaak

Activering & vrijwilligerswerk

Toeleiding naar zorg Begeleiding naar PGB

Inburgering

Brede intake, financiële ontzorging Toeleiding inburgeringsexamen

Financieel vangnet

Aanvraag en inkomensbeheer Armoedevoorzieningen Terugvordering en invordering Bijzondere controle

SCHULDEN

Preventie, signaleren & saneren

Preventiebijeenkomsten Vroegsignalering, crisisinterventie Schuldregelingen, nazorg

WERKGEVERS/ WERKLEERBEDRIJF

Sociaal ondernemen, werk uitbesteden & vacaturevervulling

Social return, detachering Accountmanagement

MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE

INKOMENSONDERSTEUNING Bijzondere control

Stroomopwaarts in beeld CLIENTÈLE UIT PARTICIPATIEWET EN SOCIALE WERKVOORZIENING 13%

INKOMENSONDERSTEUNING

Bedragen x € 1.000,-

17%

-€ 114.471

Inkomen

Aantal aanvragen armoedevoorziening 4.080

-€ 10.713

Werk

-€ 21.174

Werkleerbedrijf 8%

22%

-€ 1.584

Inburgering

-€ 17.586

Overige onderwerpen

14%

Armoede lokaal 199 LKS-baan banenafspraak 96 Beschut 155 SW detachering/BW 287 SW productie 250 SW diensten 152 Werkleertrajecten

25%

ziekteverzuim SW < 14,91%

Subtotaal

-€ 165.528

Dekkingsmiddelen

DEKKINGSMIDDELEN: € 165.209

Totaal baten en lasten

-319

Aantal aanvragen kindregelingen 11.479

AANTAL UITKERINGSGERECHTIGDEN 5.220 AMBTELIJKE ORGANISATIE 89

ARBEIDSONTHEFFING 90,8%

aantal FTE 355 ziekteverzuim <7,78%

- 2 .0 92

L as t

2. 4

en:

- 8 .9

B a t e n:

7.14 3

Externe arbeidsparticipatie Werkleerbedrijf

- 2 1. 1 7 4

-1 8

.02

Las

te n

: -2

Inkomensvoorziening Werkgeverdienstverlening Overig Armoedevoorziening

- 3.610

Tijdelijk Geen

-1.

Langdurig

-81.622

-2 3. 8

6,6% 2,6% 6

2 26 -3 . 48 -7 .6

-4

: te n

Participatie Interne arbeidsparticipatie Aanvraag

8 .3

Ontwikkeling Inburgering Schuldhulpverlening

Verantwoording reguliere inzet Verantwoording hoofdambities De hoofdambities die in de begroting voor 2022 zijn geformuleerd zijn als volgt: a. De gehele doelgroep Participatiewet participeert met plezier en naar vermogen, en is trots op wat zij doet en bereikt heeft. b. Investeren in (arbeids)ontwikkeling. c. Ernaar streven dat ondernemers in de regio sociaal ondernemen. d. Een stabiele vangnetfunctie vormen voor de meest kwetsbare werknemers. e. Een integrale aanpak hanteren op armoede en schulden. • Werken vanuit de visie dat het beter is armoede en schulden te voorkomen dan te genezen. • Uitvoeren, bieden van ondersteuning bij de aanvraag en actief onder de aandacht brengen van regelingen voor minima. • Een integraal aanbod leveren bij schuldenproblematiek. f. Implementeren van de ‘Inburgering nieuwe stijl’ per 1 januari 2022 en dit nieuwe programma ‘Inburgering’ onderdeel laten uitmaken van de begroting Stroomopwaarts. Dit met als doel integraal inburgeren. g. Verder doorontwikkelen van de organisatie: efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en dienstverlening. In onderstaande samenvatting schetsen wij de belangrijkste ontwikkelingen. Daarnaast noemen wij de gewenste doorontwikkeling voor de verschillende uitvoeringsprogramma’s.

a. Ontwikkeling uitkeringsgerechtigden 2022 In lijn met de nieuwe strategische visie wordt er door Stroomopwaarts extra ingezet op en aandacht gegeven aan de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hiertoe is onze dienstverlening aangepast en toegankelijker gemaakt en het is onze verwachting dat wij, naast de reguliere contactmomenten, dit jaar ruim 1.600 personen uit deze doelgroep extra goed in beeld hebben en, waar mogelijk, op een passend traject/voorziening hebben geplaatst. Zo mogelijk gericht op werk, waar nodig (mede) gericht op zorg. Speciale aandacht gaat uit naar het ontwikkelen van basale werknemersvaardigheden en taal. De ingezette doorontwikkeling van ons huidige re-integratieproces begint steeds meer vorm te krijgen en diverse projecten leveren een bescheiden positieve bijdrage aan dit resultaat. Bijvoorbeeld door de inzet van tijdelijke interne banen bij projecten die wij in samenwerking met Pieter Pot en Food in Concept binnen de eigen werkleerbedrijven organiseren. Ook de pilot ‘Hallo Verkoop’ waarbij wij samen met een commercieel bedrijf een opleiding tot klantcontactmedewerker organiseren heeft een positief effect. Speciale aandacht zal de komende maanden uitgaan naar intensivering van de overige re-integratieactiviteiten.

Zo wordt er extra gestuurd op het verhogen van de instroom in ons assessmentcentrum en worden er weer groepsbijeenkomsten georganiseerd om meer cliënten tegelijkertijd te kunnen begeleiden om de extra uitstroom te bewerkstelligen. Ook zal onze ‘sluitende aanpak’ een positief effect hebben op de ontwikkeling van het uitkeringsbestand. Deze ‘sluitende aanpak’ voorziet erin dat kandidaten die het

€ Financiële positie

Bijlage

hele re-integratieproces hebben doorlopen maar geen baan kunnen vinden, bij Stroomopwaarts intern de praktijkroute doorlopen. Zij krijgen een tijdelijk intern dienstverband bij Stroomopwaarts en gedurende dit dienstverband vindt dan zo spoedig mogelijk een loonwaardemeting plaats en kan de kandidaat, afhankelijk van die uitkomst, ingeschreven worden in het doelgroepregister. Deze inschrijving zorgt ervoor dat toekomstig werkgevers gebruik kunnen maken van loonkostensubsidie, een no-riskpolis en jobcoaching. Op deze manier hopen wij ook de uitstroom uit de uitkering te vergroten.

Indexcijfer ontwikkeling uitkeringen in 2021 en 2022 (aantallen dec´16=100)

Ontwikkeling uitkeringen 2022 Ambitie 2022

115

Aantal uitkeringen op 1 januari 2022

110 105

Vlaardingen

Schiedam

SOW

756

2.377

2.355

5.488

Instroom 2022

138

433

429

1.000

Uitstroom 2022

-150

-594

-547

1.291

Totaal aantal uitkeringen 2022

744

2.216

2.237

5.197

Gemiddelde aantal uitkeringen 2022

750

2.297

2.296

5.343

Maassluis

Vlaardingen

Schiedam

SOW

755

2.320

2.282

5.357

Realisatie 01-01-2022

100

Maassluis

Aangepaste stand 1-1 2022

Instroom 2022

106

264

173

543

Uitstroom 2022

-114

-283

-680

Stand 31-08-2022

747

2.301

2.172

5.220

Gerealiseerd gemiddelde per

751

2.311

2.227

5.289

jan-21 feb-21 mrt-21 apr-21 mei-21 jun-21 jul-21 aug-21 sep-21 okt-21 nov-21 dec-21 jan-22 feb-22 mrt-22 apr-22 mei-22 jun-22 jul-22

31-08-2022

SOW begroot index

Landelijk CBS index

SOW realisatie index

BUIG SOW berekend index

€ Financiële positie

Bijlage

Door de uitvoering van de verkorte BBZ-regeling, het vervolg op de Tozo regeling voor zelfstandigen, is er in de eerste maanden van 2022 een stijging geweest van het aantal bijstandsuitkeringen. Nadat deze regeling eind maart is gestopt, is in april het bestand afgenomen tot onder het startniveau van 2022. Volgens de voorspellingen van het CPB wordt rekening gehouden met een landelijke daling van in totaal 3,6%. Mede door inzet van de extra middelen (zoals verantwoord in hoofdstuk 4) willen wij die trend verslaan. Mogelijk is dit effect pas te zien in 2023. Wij zetten in op daling naar circa 5.070 uitkeringen aan het einde van 2022 (een daling van ruim 5%). Gemiddeld bedraagt het aantal uitkeringen in 2022 dan 5.210. Goed om te vermelden is ook dat ruim 80 Oekraïense vluchtelingen met hulp van Stroomopwaarts aan het werk is gegaan. In de uitstroom tellen zij niet mee omdat zij geen uitkering hebben.

b. Investeren in arbeidsontwikkeling We hebben methodisch werken hoog in het vaandel staan. Zo wordt arbeidsontwikkeling binnen ons werkleerbedrijf voornamelijk via de Werkstap methodiek opgepakt. Middels specifieke werkplekopdrachten kunnen wij veel gerichter werken aan de te ontwikkelen competenties en vaardigheden van de doelgroep. Om dit professioneel vorm te geven zijn onze ontwikkelcoaches en werkleiders inmiddels getraind en hebben wij diverse professionele hulpmiddelen aangeschaft (zoals een lascomputer). Verder hebben wij een eigen ‘Opleidingshuis’ ingericht in samenwerking met ondernemers en onderwijsinstellingen waar men via allerlei leerlijnen (o.a. transport & logistiek, verkoop, groen etc.) een mbo-praktijkcertificaat kan halen. Een goed voorbeeld hiervan is het werkleertraject voor callcentermedewerkers dat wij samen met VANAD hebben opgezet en waar mensen een officieel erkend KSF-certificaat kunnen halen. Vanwege de beperkte nieuwe instroom in de bijstand, hebben we ons dit jaar meer gericht op het uitnodigen van het zogenaamde zittend bestand dat voor een groot gedeelte bestaat uit mensen met multi-problematiek. De no-show van deze groep blijkt nog steeds een groot probleem. Ruim de helft van deze mensen geeft geen gehoor aan de uitnodiging voor het assessmentcenter en wij hebben onze handelswijze hierop aan moeten aanpassen.

Enerzijds nodigen wij nu standaard veel meer kandidaten uit voor onze bijeenkomsten, anderzijds hebben wij onze pilot ‘Persoonlijke aandacht’ ingezet om ook thuisbezoeken te brengen aan kandidaten met wie helemaal geen contact opgenomen kon worden. Daarnaast is extra capaciteit ingezet om de ‘maatregelen verzuimgesprekken’ te voeren met cliënten die niet wensen mee te werken. Hierbij is het zaak om zoveel mogelijk mensen te bewegen hun gedrag aan te passen in plaats van direct een financiële maatregel op te leggen. Toch blijkt het in de praktijk een uitdaging om het assessmentcenter van voldoende instroom te voorzien. Veel van onze cliënten blijken gewoonweg nog niet in staat om een re-integratietraject te volgen en zullen in eerste instantie middels een zorg-, taal- of participatietraject hierop moeten worden voorbereid. Met de doorontwikkeling die op 1 januari 2022 is doorgevoerd is wordt hard gewerkt aan de verbetering van ons re-integratieproces. Dit proces is zeker nog niet afgerond en vraagt nog steeds veel aandacht van alle betrokkenen. Dit geldt ook voor de organisatie van de tijdelijke interne banen bij projecten die wij in samenwerking met Pieter Pot en Food in Concept binnen de eigen werkleerbedrijven organiseren. In het kader van de z.g.

‘sluitende aanpak’ verwachten wij in toekomst meer tijdelijke werkgelegenheid te kunnen creëren voor onze doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze tijdelijke banen zijn onderdeel van de ‘interne praktijkroute’, waar het doel is om onze cliënten uitkeringsonafhankelijk te maken, extra werkervaring te bieden en op te laten nemen het doelgroepenregister. Met deze indicatie voor het doelgroepenregister wordt hun verminderde loonwaarde gecompenseerd met loonkostensubsidie, jobcoaching en zelfs een no-riskpolis. Deze extra voorzieningen zorgen er vervolgens hopelijk weer voor dat deze cliënten aantrekkelijker worden voor plaatsing bij een reguliere werkgever.

€ Financiële positie

Bijlage

c. Sociaal ondernemen Middels ons Sociaal Werkpact proberen wij werkgevers te interesseren voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de regio en te betrekken bij onze maatschappelijke opgave. Vrijwel iedere maand worden organisaties die een bijdrage leveren aan een inclusievere arbeidsmarkt in de regio door de wethouders en/of onze directeur in het zonnetje gezet en wordt er veel publiciteit gegenereerd rond dit thema. Ook de SEN-bijeenkomsten die onder regie van Stroomopwaarts worden georganiseerd, zorgen voor veel aandacht voor het creëren van extra werkgelegenheid voor onze doelgroepen. Vast onderdeel hiervan is de uitreiking van de MVO-trofee.

d. Stabiele vangnetfunctie voor de meest kwetsbaren Het Werkleerbedrijf biedt de verschillende doelgroepen een veilige en inspirerende werkomgeving met tal van in- en externe doorgroeimogelijkheden. Het gaat hier zowel om SW-medewerkers, als Beschut Werkers, medewerkers met een indicatie voor het doelgroepenregister, stagiaires en mensen die een werkleertraject volgen.

e. Aanpak armoede en schulden Het aantal aanvragen schuldhulpverlening is in de afgelopen periode vrijwel gelijk gebleven met 60 aanvragen per maand. In verband met prijsstijgingen (met name die van energie) krijgen steeds meer huishoudens het budget niet meer rond. De NVVK verwacht dat deze groep in de financiële problemen gaat komen. Woningcorporaties zien dat meer mensen vragen om een betalingsregeling. De ziektekostenverzekeraars zien dit nog niet. Vooralsnog vertaalt zich dat niet in een toename van de hulpvragen. Sinds juli is wel het aantal signalen van betalingsachterstanden die worden gemeld in het kader van vroegsignalering gestegen met 200 tot een aantal van 900 aanmeldingen in augustus. Ook hier is de stijging afkomstig van woningbouwcorporaties. De verwachting is dan ook dat het aantal aanvragen schuldhulpverlening gaat stijgen. De verstrekkingen armoede blijven achter. Om inwoners te attenderen op de armoederegelingen zetten we extra communicatiecampagnes in om de armoederegelingen onder de aandacht te brengen. Met name in Schiedam blijven we achter met kosten woninginrichting als gevolg van het achterblijven van woningtoewijzing aan statushouders. De stijging van het aantal aanvragen bij Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport en Cultuur (JFS&C) blijft doorzetten. De belemmerende factoren van corona lijken voor nu verdwenen.

Toch zullen we de doelstelling van een bereik van 42% voor het JFS&C zonder aanvullende acties niet bereiken. Die doelstelling voor het bereik willen we graag realiseren om onderbenutting van de regelingen zoveel mogelijk te voorkomen. Deelname aan school, sport en cultuur is namelijk enorm van belang voor de ontwikkeling van het kind. Armoede en onbekend zijn met de regelingen mag dit niet in de weg staan. In het verleden en bij andere gemeenten zijn huis-aan-huis aanschrijvingen succesvol gebleken. We hebben de gemeenten gevraagd een huis-aan-huis aanschrijving omtrent de kindregelingen te verzenden aan alle huishoudens waar minderjarigen staan ingeschreven. In onderstaand schema is per gemeente weergegeven hoe hoog het bereik bij het JFS&C momenteel is en welk bereik we na de actie verwachten. Maassluis

Vlaardingen

Schiedam

Huidig bereik

37%

30%

31%

Verwacht bereik na actie

43% - 47%

38% - 42%

38% - 41%

€ Financiële positie

Bijlage

Stichting Leergeld kent geen doelstelling in percentages. Het bereik daarvan is 69% in Schiedam, 86% in Vlaardingen en 93% in Maassluis. Stichting Leergeld verwacht met de extra actie een kleine extra aanwas waarmee het budget vrijwel volledig wordt gespendeerd. De individuele studietoeslag is aan totaal 9 inwoners verstrekt. In 2022 heeft Stroomopwaarts samen met het Fonds Schiedam/Vlaardingen e.o. besloten de zwemregeling met diploma A-garantie uit te breiden met de vergoeding van de inschrijfkosten, de kosten voor het proefzwemmen en diplomakosten. Armoede is daarmee geen beperking meer om deel te nemen aan zwemlessen.

f. Inburgering De instroom van inburgeraars onder de Wet Inburgering 2021 komt op gang. Een aantal trajecten zijn in september gestart, voor zowel de B1-route (taal), de Z-route (zelfredzaamheid) als de onderwijsroute. Ook de andere onderdelen van het traject, zoals de MAP (Module Arbeidsmarkt en Participatie) en de PVT (Participatie Verklarings Traject) starten in september. In de drie gemeenten zijn de netwerk-overleggen weer opgestart met een goede opkomst. Hier worden alle activiteiten rondom inburgeraars gedeeld en samenwerkingen opgezet. Ook start het multidisciplinair overleg voor de partners in het traject (vluchtelingenwerk, afdeling Inkomen, team Inburgering en de taalschool) deze maand. Dit voor afstemming tussen deze partners op casus niveau. Voor gezinnen en gezinsmigranten hebben we een avondspreekuur geregeld, zodat kinderopvang of werk geen belemmering is. De mensen die dit jaar in de MVS komen wonen en nog onder de oude wet vallen blijven we begeleiden op dezelfde manier. Zij worden via Vluchtelingenwerk allemaal gesproken door de casemanager en de coach en waar nodig ondersteund in de keuze voor taalschool en vrijwilligerswerk.

g. Doorontwikkeling van de organisatie Stroomopwaarts heeft in de afgelopen periode gewerkt aan een doorontwikkeling van de organisatie, waarbij klantgerichtheid, integraliteit (onder door de vorming van multifunctionele teams) en vergroting van de professionaliteit uitgangspunten waren. De systemen zijn hierop ingericht, waardoor de eerste effecten van de nieuwe werkwijze zichtbaar moeten worden. Stroomopwaarts zal verder investeren in het verhogen van kennis en kunde van consulenten, zoals de jaarlijkse actualiteitendag, de maandelijkse terugkoppelingen JZ en de dagelijkse procescontroles uitgevoerd door kwaliteitsmedewerkers. In het vierde kwartaal zal extra geïnvesteerd worden in kennis van voorliggende voorzieningen alsmede in de kwaliteit en uniformiteit waarmee verrekening van inkomsten op de bijstandsuitkering plaatsvindt.

€ Financiële positie

Bijlage

Verantwoording bijzondere inzet Meldpunt Kinderopvangtoeslagaffaire In januari 2021 is het Meldpunt Kinderopvangtoeslagaffaire gestart met het ondersteunen van gedupeerde ouders vanwege de kinderopvangtoeslagenaffaire. Volgens de meest recente cijfers hebben 1461 ouders uit de MVS-gemeenten zich gemeld bij de Belastingdienst als mogelijk gedupeerde ouder. Van 1291 ouders zijn de gegevens gedeeld met het meldpunt. In totaal zijn 330 ouders bij ons in begeleiding (geweest) (verdeling: Maassluis 40, Vlaardingen 148 en Schiedam 142) en worden er nog 37 ouders benaderd voor ondersteuning vanuit het meldpunt. Vanaf januari 2022 kunnen gedupeerde ouders private schulden via een overzicht indienen bij een loket van de SBN (Sociale Banken Nederland), waarna deze door de Belastingdienst worden afbetaald. Ouders willen hier graag ondersteuning bij. Ook ouders die in eerste instantie hadden aangegeven geen ondersteuning te willen, nemen zelf contact met het Meldpunt op om alsnog ondersteuning te vragen. Met name de lange doorlooptijd van de integrale onderzoeken zorgen ervoor dat ouders in de financiële problemen blijven zitten. Deze ouders ontvangen een brief van Belastingdienst dat zij pas in 2025 of 2026 in aanmerking komen voor een integrale behandeling.

Pas als zij erkend zijn als gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire krijgen zij minimaal € 30.000,- en kunnen schulden kwijtgescholden worden. Daarnaast blijven ouders zich nog steeds aanmelden als mogelijk gedupeerde ouder bij de Belastingdienst. Op 12 augustus 2022 zijn er landelijk bij de Belastingdienst in totaal 56.343 ouders aangemeld en dit aantal blijft nog steeds stijgen. Vluchtelingen Oekraïne Stroomopwaarts is per 1 april 2022 gestart met het betalen van leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen. Er zijn in elke gemeente spreekuren waar de Oekraïense vluchtelingen zich kunnen melden voor leefgeld. Dit leefgeld werd in het begin wekelijks contant verstrekt. Vanaf week 19 is er gestart met het invoeren van periodieke betalingen in het geautomatiseerde betalingssysteem. Er wordt momenteel vooral giraal leefgeld verstrekt. Er zijn nog enkele kasvoorschotten voor nieuwe vluchtelingen of afkomstig uit andere gemeenten. In totaal hebben zich tot op heden 592 vluchtelingen gemeld voor leefgeld. Wanneer dit wordt vergeleken met de aantallen Oekraïners die zich hebben ingeschreven in de MVS-gemeenten lijkt in circa een derde van de gevallen een beroep te worden gedaan op het leefgeld. Een groot deel van Oekraïners is aan het werk en doet geen beroep op het leefgeld.

Er wordt nauw samengewerkt tussen de gemeenten, Stroomopwaarts, ondernemers en andere betrokken instellingen om te zorgen dat de Oekraïense vluchtelingen worden ondersteund op alle leefgebieden. De verdeling per gemeente is als volgt: Aantal

Prognose verstrekkingen

Prognose uitvoeringskosten

Maassluis

118

€ 225.243

€ 42.655

Vlaardingen

151

€ 349.520

€ 54.585

Schiedam

323

€ 489.227

€ 116.760

Stroomopwaarts heeft sinds de komst van de Oekraïners voorlichtingsbijeenkomsten gehouden over de mogelijkheden van werk. Deze vinden bijvoorbeeld plaats op de opvanglocaties. Hierbij betrokken we tolken en uitzendbureaus. Dit heeft geleid tot ruim 80 matches.

€ Financiële positie

Bijlage

Energietoeslag Vanwege de stijgende energiekosten komen inwoners met een laag inkomen acuut in de problemen. Daarom heeft de Rijksoverheid besloten een energietoeslag van € 800,- uit te betalen. Vooruitlopend op het wetsvoorstel hebben gemeenten toestemming gekregen om de energietoeslag alvast uit te betalen aan inwoners die op 1 januari 2022 een bijstandsuitkering ontvingen. Dit geldt ook voor niet-uitkeringsgerechtigde inwoners die in 2021 de Individuele Inkomenstoeslag kregen. Inwoners met een bijstandsuitkering die op 1 januari 2022 te maken hadden met de zogeheten kostendelersnorm hebben een aanvraagformulier ontvangen. Hiermee hebben ze de energietoeslag ook vooruitlopend op de wettelijke regeling kunnen aanvragen wanneer zij een energiecontract op hun naam hebben. Overige inwoners met een minimuminkomen tot 120% hebben vanaf 1 juni 2022 de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag. Dak- en thuislozen, mensen die in een instelling wonen, jongeren onder de 21 jaar en studenten jonger dan 27 jaar zonder zelfstandige huisvesting komen niet in aanmerking voor de energietoeslag. Op 7 juli 2022 maakte minister Schouten bekend dat gemeenten in september 2022 extra geld krijgen om de energietoeslag van € 800,- te verhogen naar € 1.300,-. De extra € 500,- zullen wij zo snel mogelijk uitbetalen. wOp 1 november was het aantal verstrekkingen inmiddels opgelopen naar 8.958.

Afgezet tegen de eerder geformuleerde inschatting van het aantal huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum, betekent dit in de MVS-regio een op dat moment reeds gerealiseerd bereik van circa 68%. In Vlaardingen en Maassluis is overigens voorlopig een hoger bereik gerealiseerd dan in Schiedam. Schatting aantal

Toekenningen

huishoudens

per 1 november

Bereik

MSS

1.837

1.338

73%

VLD

5.349

3.894

73%

SDM

6.043

3.726

62%

13.229

8.958

68%

Totaal

Daarbij dient te worden aangetekend, dat er op 1 november nog sprake was van een werkvoorraad van ruim 3.300 aanvragen en dat de mogelijkheid tot aanvragen nog openstaat in november en december. Er is in november verder opgeschaald qua capaciteit om de aanvragen versneld af te handelen.

€ Financiële positie

Bijlage

Energietoeslagen Augustus 2022 Energietoeslagen

Aanvragen

Augustus 2022 Aanvragen Aantal binnengekomen aanvragen

Aantal binnengekomen aanvragen

Leeftijdscategorie van de aanvragers

Totaal 11346

Leeftijdscategorie van de aanvragers

Totaal 11346

4879 Maassluis

Schiedam

< 21

1640

4879

< 21

Maassluis

Schiedam

12 - 26

43%

14%

12 - 26

1640

43%

> 66

4827

Leeftijd

Aantal aanvragers

Verstrekkingen

Leeftijd

2250

Aantal aanvragers

Bedragen

Aantal verstrekking per plaats

Bedragen

Aantal verstrekkingen

Bedragen per plaats

Bedragen

Totaal verstrekkingen 7296 Aantal

Totaal 7296 Bedragen per plaats

Totaal €5.836.800 Bedragen

Totaal €5.836.800

Totaal 7296

Schiedam

Maassluis

3021

1089

Maassluis 1089

2845

> 66

2845

Vlaardingen

2174

55 - 66

2174

Vlaardingen 4827

3485

45 - 54 3485

45 - 54 43% 55 - 66

572

27 - 44

572

27 - 44 14%

Ambtshalve 41% Kostenverdelers Aanvragers

Ambtshalve Kostenverdelers Aanvragers

Schiedam

Maassluis

€2.416.800

€871.200

15%

Schiedam

Maassluis

€2.416.800

€871.200

Ambtshalve Kostenverdelers Aanvragers

Ambtshalve 41% Kostenverdelers Aanvragers 15%

41%

15% 44% 4691

234

(64%)

(3%)

2371

Vlaardingen

4691

234

2371

(64%)

(3%)

(23%)

44%

(23%)

laardingen

Vlaardingen

3186

€2.548.800

€ Financiële positie

(64%) €3.752.800 (64%)

3186

Bijlage

€3.752.800

44% €1.896.800

Vlaardingen

€187.200 (3%)

€1.896.800 €187.200

(23%)

(3%)

(23%)

€2.548.800

Transitie hosting bedrijfsvoering Per 1 januari 2022 heeft de start van de transitie van de hosting bedrijfsvoering plaatsgevonden. Alle betrokken medewerkers zijn op 1 januari begonnen in hun ‘nieuwe’ werkomgeving, en voor een aantal functies bestaat nog vacatureruimte. Op dit moment werken we nog volop aan de ontvlechting van de ICTsystemen, dit is een complexe materie wat niet van de ene op de andere dag gerealiseerd is. De verwachting is dat we gedurende 2023 geheel op onze eigen systemen draaien. Zoals afgesproken, wordt na twee jaar geëvalueerd of er voldoende middelen beschikbaar zijn gesteld door de gemeenten, mede door vacatureruimte het later starten van projecten lijkt dit voldoende te zijn. De huisvesting is in de transitie bedrijfsvoering nog niet meegenomen.

€ Financiële positie

Bijlage

Verantwoording extra inzet middelen re-integratie (decembercirculaire gemeentefonds 2020)

Het CPB becijferde in 2020 dat er serieus rekening gehouden moest worden met een stijging van het landelijke uitkeringsbestand van rond de 15% over de periode tot en met 2022. Om dit effect te dempen heeft het Rijk via de decembercirculaire 2020 incidentele middelen beschikbaar gesteld aan de gemeenten in het kader van een aanvullend sociaal pakket. Begin 2021 heeft Stroomopwaarts de MVS-gemeenten een voorstel gedaan om deze middelen aan te wenden voor een negental maatregelen, gericht op het beperken van het aantal inwoners dat een beroep hoeft te doen op een bijstandsuitkering. In onderstaande een tussentijds overzicht van de resultaten van deze maatregelen. Eind van 2022 zal een eindevaluatie plaatsvinden, waarbij ook aanbevelingen voor de toekomst in worden meegenomen. Deze aanbevelingen zullen worden meegenomen in de kaderbrief voor de begroting 2024. De evaluatie wordt een onderdeel van de jaarstukken over 2022. Mede door de extra inzet vanuit het aanvullend sociaal pakket is het gelukt om de stijging van het uitkeringsbestand te beperken en uiteindelijk zelfs te doen laten dalen. Begin 2020 moesten 5.344 inwoners beroep doen op een bijstandsuitkering. In augustus 2022 was dit aantal al gedaald naar 5.220, een daling van 124 uitkeringen. Het beschikbare incidentele budget is als volgt verdeeld over de inzet op de volgende onderdelen: Onderdeel

Middelen 2020 – 2021

1. Ondersteuning zelfstandigen

€ 150.000

2. Extra budget inzet RWO

€ 100.000

3. Detacheringsbaan instroom als gevolg van coronacrisis

€ 600.000

4. Extra inzet reguliere dienstverlening werk en inkomen

€ 834.000

5. Uitbreiden Test- en trainingscentrum

€ 115.000

6. Extra inzet werkleertrajecten kansrijke sectoren

€ 200.000

7. Impuls zittend bestand

€ 500.000

8. Pilot persoonlijke aandacht

€ 150.000

9. Geen jongere onnodig langs de kant/Next Society

€ 100.000 Totaal

€ Financiële positie

Bijlage

€ 2.749.000

Onderstaand delen we in het kort de (tussen) resultaten van de negen verschillende onderdelen, waarbij voor alle onderdelen het effect zo tastbaar mogelijk is vertaald. De onderdelen 3, 6 en 7 hebben een uitstroomdoel. De uitstroom van 118 cliënten heeft gemiddeld € 11.000 per persoon gekost, hetgeen minder is dan een uitkering op jaarbasis. Deze kosten kunnen nog verder omlaaggaan als er nog meer mensen uitstromen (een aantal projecten loopt immers nog). Onderdeel

Resultaat

1. Ondersteuning zelfstandigen (afgerond)

2.000 inwoners zijn telefonisch benaderd, waarvan uiteindelijk 1.024 zijn gesproken en geïnformeerd. De gehele doelgroep is middels een nieuwsbrief geïnformeerd. Deze actie heeft geleid tot 118 hulpvragen van de doelgroep welke vervolgens zijn opgepakt.

(Budget € 150.000, besteding € 145.000) In 38 gevallen ging het om vinden van tijdelijk werk, in 48 gevallen om ondersteuning bij schuldenproblematiek (bemiddeling naar schuldhulpverlening, 32 ondernemers hebben hulp gekregen bij omscholing. 2. Extra budget inzet RWO

Inzet heeft niet plaatsgevonden. De RWO (Re-integratie Werkovereenkomst) is een instrument dat onderdeel uitmaakt van de basis dienstverlening. De huidige inzet binnen de begroting bleek tot op heden afdoende. De RWO is een specifiek instrument dat alleen ingezet

(Budget € 100.000, aanwending niet noodzakelijk)

kan worden voor inwoners met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt.

3. Detacheringsbaan instroom als gevolg

Personen, die vanwege de coronacrisis instromen in de bijstand, kregen in plaats van een uitkering direct een tijdelijke (basis)baan

van coronacrisis

aangeboden in het werkleerbedrijf.

(Budget € 600.000, verwachte besteding € 448.000)

De inzet heeft geleid tot uitstroom van 39 inwoners, waarvan 16 naar een externe werkgever. Dit aantal kan nog verder oplopen, omdat er veelal eerst gestart wordt met een interne baan, waarna er daarna bemiddeling naar een externe werkgever plaatsvindt. De doorstroom vanuit de detacheringsbaan naar een reguliere werkgever verloopt minder snel dan gehoopt, de beoogde 90% wordt nog niet behaald. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn: o voor mensen met een detacheringsbaan geldt de re-integratieverplichting van de Participatiewet niet als zij geen (aanvullende) uitkering hebben. Als gevolg hiervan kunnen mensen een aangeboden externe baan weigeren als die hen niet bevalt. o het werk blijkt zo goed te bevallen dat het lastig is om mensen te motiveren voor een externe baan. Deelnemers geven aan graag te willen blijven. o externe banen vragen vaak toch meer vaardigheden van de deelnemers dan de detacheringsbaan, met name op het gebied van werktempo en taal. Deze werkwijze wordt inmiddels verankerd in het reguliere werkproces van Stroomopwaarts (sluitende aanpak). De ervaringen met de deze pilot geven daartoe voldoende aanleiding. Aandachtpunt is een voldoende doorstroom naar externe werkgevers. Ook wordt gekeken naar een andere, meer flexibele, aanpak ten aanzien van taalproblemen.

€ Financiële positie

Bijlage

Onderdeel

Resultaat

4. Extra inzet reguliere dienstverlening werk en

De extra inzet heeft ondersteuning geboden op meerdere gebieden van het reguliere proces. Met deze middelen kon met name in 2021 de

inkomen (afgerond)

kwaliteit en de doorlooptijd van het reguliere proces op orde worden gehouden ondanks het stijgende aantal aanvragen. Het zwaartepunt lag bij ondersteuning op het gebied van uitkeringsaanvragen.

(Budget € 834.000, volledig ingezet) 5. Uitbreiden Test- en trainingscentrum (afgerond)

De uitbreiding van het trainingscentrum is gerealiseerd. Hiermee kunnen grotere groepen inwoners worden getraind. Tevens is geïnvesteerd in het ontwikkelen van verschillende trainingsvormen, waardoor alles hybride kan worden aangeboden. Dit zorgt ervoor dat bij een eventuele

(Budget € 115.000, besteed € 82.500)

toekomstige lockdown snel geswitcht kan worden naar online aanbod.

6. Extra inzet werkleertrajecten kansrijke sectoren

Om mee te kunnen bewegen met de huidige arbeidsmarkt wordt er ingezet op kansrijke sectoren, zoals telefonie/callcenter werk, food logistiek, de bouw en transport. Hiervoor worden foodlogistiek, bouw en transport trajecten met baangarantie ingekocht bij diverse externe

(Budget € 200.000, wordt volledig ingezet)

partners met een groot regionaal netwerk. Daarnaast is er een intern callcenter-trainingscentrum opgezet om deelnemers de fijne kneepjes van het callcenterwerk te leren. Deelnemers ontvangen een officieel erkend certificaat en stromen door naar bijvoorbeeld een stage bij de externe partner, gevolgd door een dienstverband bij goed functioneren. Het doel is om met de inkoop van trajecten 15 deelnemers te laten uitstromen naar werk en via het interne callcenter-trainingscentrum 26 deelnemers. Inzet heeft voorlopig geleid tot uitstroom van 32 inwoners. De aanpak loopt nog waardoor de verwachting is dat dit aantal verder op zal lopen. De pilot met het interne callcenter-trainingscentrum wordt met gebruikmaking van eigen middelen met een jaar verlengd. Hierbij wordt ook aansluiting gezocht bij de arbeidsmarktregio (uitwisselen kandidaten tegen financiële vergoeding).

7. Impuls zittend bestand

Er zijn in totaal zo’n 4300 bijstandsontvangers die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Een deel van deze inwoners is niet voldoende in beeld bij ons. Het streven is deze klanten versneld op te roepen voor een diagnose in het test- en trainingscentrum, onder te

(Budget € 500.000, wordt volledig ingezet)

verdelen in één van de focusgroepen en te begeleiden op het gebied van taal, onderwijs, zorg en/of re-integratie. Een deel van de klanten stroomt direct door naar het assessmentcentrum, waarna een werkleertraject wordt opgestart. Het doel was om 50 klanten extra uit te laten stromen. Om deze doelen te realiseren wordt extra personeel aangetrokken. De uitvoering van dit project verliep in sommige opzichten moeizaam. De tijdelijke inzet van extra medewerkers was lastig door de krappe arbeidsmarkt waarmee ook Stroomopwaarts te maken heeft. In 2021 en begin 2022 speelden ook de coronamaatregelen een rol waardoor er geen groepsbijeenkomsten gehouden konden worden, maar uitsluitend individuele gesprekken.

€ Financiële positie

Bijlage

Onderdeel

Resultaat Inzet heeft ertoe geleid dat er tot op heden 1.600 inwoners zijn gesproken. De inzet op deze groep heeft tot op heden geleid tot een extra uitstroom van circa 50 inwoners. Van de inwoners die op deze manier worden toegeleid naar het assessmentcentrum vallen er relatief veel voortijdig af. In veel gevallen bleek het assessment toch (nog) niet geschikt voor cliënt omdat er te veel belemmeringen waren zoals bijvoorbeeld een te grote taalachterstand of het niet kunnen functioneren in een groep. Daarom is er ook gebruik gemaakt van bemiddelingsbureaus die maatwerk bieden aan deze werkzoekenden.

8. Pilot persoonlijke aandacht

Een mobiel team van 2 medewerkers heeft actief inwoners benaderd en via persoonlijke gesprekken en huisbezoeken de leefsituatie in beeld gebracht (bijvoorbeeld als een bijstandscliënt niet verschijnt of reageert op informatieverzoeken en uitnodigingen). Er wordt een

(Budget € 150.000, wordt volledig ingezet)

persoonlijk plan van aanpak gemaakt en een passend traject of passende hulpverlening aangeboden (i.s.m. bijvoorbeeld de wijkteams). Het doel van deze pilot is meer inzicht verkrijgen in de redenen van niet verschijnen op uitnodigingen of verzoeken tot informatie, het verhogen van de respons en het herstellen van vertrouwen. De inzet van de aanpak heeft ertoe geleid dat er sneller contact wordt gelegd met inwoners die in eerste instantie niet reageren op een oproep. Cliënten die 2 keer niet verschenen zijn op een afspraak komen in aanmerking voor deze pilot. Voorafgaand aan het huisbezoek worden cliënten telefonisch, of per mail benaderd. Deze aanpak heeft ertoe geleid dat in 2021 nog geen huisbezoeken werden afgelegd omdat cliënten al reageerden op de telefonische benadering. In 2022 is men gestart met het afleggen van huisbezoeken en is de doelgroep uitgebreid met mensen die niet verschenen bij het assessment en statushouders die uit beeld zijn. Het project loopt door tot december 2022. Op basis van de ervaringen wordt het handhavingsbeleid van Stroomopwaarts verder aangescherpt, met de menselijke maat als uitgangspunt.

9. Geen jongere onnodig langs de kant/Next Society

In opdracht van Stroomopwaarts, Albeda, Leerrecht, Fonds Schiedam Vlaardingen en de MVS-gemeenten is de Buzinezzclub gestart met een pilot van twee jaar waarbij 100 kwetsbare jongeren tussen de 16 en 26 jaar op alle leefgebieden worden begeleid. Er is vanuit het

(Budget € 100.000, voorshands nog niet benut)

aanvullend sociaal pakket een bedrag van € 100.000 begroot voor de begeleiding van 28 extra jongeren bovenop de 100 jongeren uit de pilot. In totaal zouden er dan 128 jongeren begeleid kunnen worden. Inzet van deze extra middelen heeft nog niet plaatsgevonden. Het oorspronkelijke aantal van 100 jongeren is nog niet bereikt, maar de instroom loopt nog steeds door. Het budget blijft daarom vooralsnog gereserveerd.

€ Financiële positie

Bijlage

Naast de extra middelen re-integratie, zijn er in 2020 ook extra middelen voor de bestrijding van armoede- en schuldenproblematiek beschikbaar gesteld als gevolg van de Covid-19 crisis. Stroomopwaarts heeft een viertal maatregelen uiteengezet en het beschikbare incidentele budget is als volgt verdeeld: Onderdeel

Middelen 2020 – 2021

1. Extra inzet dienstverlening SHV

€ 127.000

2. Collectief schuldregelen

€ 570.000

3. Vroegsignalering

€ 458.000

4. Lokaal SchuldenLab

€ 100.000 Totaal

€ 1.255.000

Onderdeel

Resultaat

1. Extra inzet dienstverlening SHV

In 2021 is ingezet op extra capaciteit schuldhulpverlening.

(Budget € 127.000, besteding € 127.000) 2. Collectief schuldregelen

De inzet van Collectief schuldregelen loopt over 5 jaar. De schuldenproblematiek is een maatschappelijk probleem is, daarom willen we in gezamenlijkheid dit maatschappelijke probleem aanpakken. Waarbij private en publieke partijen aansluiten die vanuit intrinsieke motivatie

(Budget € 570.000, besteding € 276.000)

willen bijdragen en/of omdat zij zelf hinder ondervinden van de schuldenproblematiek en willen bijdragen aan een oplossing. Grootste voordelen voor de inwoners zitten in het feit dat de looptijd voor het komen tot een regeling wordt ingeperkt (gemiddeld ca. 100 dagen sneller) en dat het aantal schuldeisers wordt teruggebracht tot één (de Kredietbank). Hiermee is de schuldensituatie sneller stabiel en kan de inwoner zich focussen op het vinden (of behouden) van werk. Voor dit jaar is een project gestart gericht op jongeren met schulden in samenwerking met Randstad en het project ‘Doorbraak methode’.

3. Vroegsignalering

Met de door de gemeenteraden toegekende middelen wordt extra inzet gepleegd op de vroegsignalering t/m medio 2024. De signalen van achterstanden in de betaling van energie, water, zorgverzekering en huur betalingen worden gebruikt om burgers persoonlijk te

(Budget € 458.000, besteding € 366.000)

benaderen voor het aanbieden van schuldhulpverlening. Naar aanleiding van de 4.321 ontvangen signalen zijn er 988 brieven verstuurd, 568 huisbezoeken afgelegd, 1.293 e-mails verstuurd en is er 631 telefonisch contact geweest. Er zijn tot op heden 166 betalingsregelingen getroffen. 46 burgers waren reeds bekend bij schuldhulpverlening.

4. Lokaal SchuldenLab

Op 30 november 2021 is het lokale Schuldenlab MVS officieel gelanceerd in het bijzijn van koningin Maxima. Het Schuldenlab MVS bestaat uit lokale publieke en private partijen, die zich in gezamenlijkheid inzetten voor een schuldenzorgvrij Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

(Budget € 100.000, besteding € 100.000)

€ Financiële positie

Bijlage

Stand van zaken prestatiedoelstellingen Prestatie

Indicator

Stand van zaken

Product

Voortgang

Doorlooptijd van de aanvraag levensonderhoud binnen vier weken

80%

73%

Preventie



Door een lage personele bezetting is de gewenste norm van 80% nog niet gehaald, wel wordt 41% van de aanvragen binnen 2 weken afgehandeld. Er bestaat vacatureruimte en een hoog ziekteverzuim en door krapte op de arbeidsmarkt lukt het vooralsnog niet om de bezetting te verhogen. Ook is (geschikt) personeel via detacheringspartners niet of nauwelijks te vinden. 30%

99%

Preventie



Minder uitval bij schuldhulpverleningen

42%

29%

Schuldhulpverlening



Ontwikkeling aantal uitkeringsgerechtigden

< 5.197

5.220

Inkomensvoorziening



Stijging van het bereik van inwoners met schuldenproblematiek. Inzet van adviesgesprekken, budgetcoaching en -training

We zetten nog altijd in om de ambitie 5.070 te behalen. We vullen de assessments zo goed mogelijk en passen de criteria verantwoord aan, waardoor een deel van het effect eind 2022 zichtbaar is en een deel in 2023. We hebben extra capaciteit ingezet die verzuimende kandidaten actief benaderen om alsnog deelname te bewerkstellingen aan ons assesmentcenter of een vorm van hulp/ondersteuning te bieden. Uitstroom kandidaten door actieve interventie

50%

57%

Ontwikkelen



Percentage dat duurzaam uitstroomt en langer dan zes maanden uit

80%

82%

Activeren



11%

Ontwikkelen



de uitkering blijft Percentage van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden dat inkomsten heeft uit deeltijdarbeid Dit aantal blijft achter, vanwege de late opstart van de re-integratiedienstverlening door de lockdown begin dit jaar. Onze verwachting is dat wij vanaf augustus een inhaalslag zullen maken. Enerzijds stromen dan meer mensen uit na een afgerond werkleertraject, anderzijds begint Stroomopwaarts dan met het project ‘Sluitende aanpak’ waarbij de prakijkroute ingezet zal worden om mensen in het doelgroepenregister te plaatsen en een part- of fulltime dienstverband te bieden. Toename actieve samenwerkende ondernemers /

100

Accountmanagement



Keurmerkhouder Sociaal Werkpact Ondanks onze inspanningen om meer ondernemers bij deze opgave te betrekken, blijft dit aantal achter bij onze verwachting. Inmiddels is er een grote belactie onder ruim 1500 ondernemers gehouden om meer ruchtbaarheid te geven aan dit initiatief. Verder is ons team van accountmanagers altijd aanwezig bij ondernemersevenementen

€ Financiële positie

Bijlage

Prestatie

Indicator

Stand van zaken

Product

Voortgang

om samenwerkingspartners te vinden en de aandacht te vestigen op onze dienstverlening. Ook worden er in samenwerking met ondernemers en andere organisaties banenmarkten georganiseerd op ons Werkplein om ondernemers in contact te brengen met onze doelgroepen. Ontwikkeling van de doelgroepen (SW en beschut) op de werkladder

10%

Arbeidsparticipatie



Vanwege Covid-19 verloor bijna 30% van onze gedetacheerde medewerkers hun detacheringsplek en zij zijn teruggekeerd naar het werkleerbedrijf. Het is duidelijk zichtbaar dat de SW-doelgroep vergrijst en minder gemakkelijk extern inzetbaar is. Verder is er gelukkig voldoende intern werk zodat iedereen een bijdrage kan blijven leveren naar vermogen. Met betrekking ot de ontwikkeling van de beschut medewerkers proberen wij met onze 14 werksoorten zo goed mogelijk aan te sluiten bij hun wensen en mogelijkheden. Externe plaatsingen van deze doelgroep zijn er vooralsnog (bijna) niet, vanwege hun grote begeleidingsbehoefte. Deelnemers aan het werkleertraject zijn direct bemiddelbaar

65%

78%

Externe arbeidsparticipatie



Arbeidsontwikkeling WSW en Beschut: gemiddelde dekking loonkosten

32%

Interne arbeidsparticipatie



35%

39%

Bedrijfsvoering



door opbrengsten Primaire besluiten zijn juist. Maximaal 35% van het aantal bezwaarschriften wordt ambtelijk herzien of gegrond verklaard Het hogere percentage wordt volledig verklaard door de besluitvorming op bezwaarschriften op de energietoeslag. Zonder die nieuwe werkstroom was het percentage 23% geweest. De bezwaren op de energietoeslag is een nieuw uit te voeren proces wat nog behoorlijk wat kinderziektes bevat. Dit heeft ervoor gezorgd dat een aantal aanvragen ten onrechte is afgewezen. Die worden direct herzien. Bij het KCC wordt een telefoongesprek direct afgehandeld

≥60%

49%

Bedrijfsvoering



Dit percentage is ook verklaren door de energietoeslag. Het aantal telefoongesprekken is flink gestegen, waardoor deze niet niet direct afgehandeld kunnen worden. Het ziekteverzuim van het ambtelijk personeel ligt maximaal op het

<7%

7,78%

Bedrijfsvoering



landelijk gemiddelde voor vergelijkbare organisaties (5,8% A&O 2019) Ook Stroomopwaarts heeft last van de krappe arbeidsmarkt, doordat de vacatureruimte niet ingevuld kan worden, wordt de werkdruk voor onze medewerkers hoger. Hierdoor is de kans op uitval veel groter wat terug te zien is in het percentage ziekteverzuim. Het ziekteverzuim van het SW-personeel daalt onder de benchmark van

<14%

14,91%

Bedrijfsvoering



14,1% (SBCM 2019) Het ziekteverzuim in 2021 van de SW-doelgroep in Nederland lag op 16.4%; vergeleken met die recentere benchmark ligt ons percentage daar dus onder en doen wij het relatief beter dan het gemiddelde. Toch blijft de vergrijzing van de doelgroep een aandachtspunt; dit leidt onherroepelijk tot een hoger verzuim, hetgeen ook duidelijk zichtbaar is in alle landelijke publicaties op dit gebied.

€ Financiële positie

Bijlage

Stroomopwaarts financieel in beeld per 31 augustus 2022 Tabel vergelijking realisatie en begroting 2022 inclusief begrotingswijzigingen

Verschil begroot

Herijkte begroting 2022

Begroting 2022 na BW4

Prognose geheel 2022

(t/m BW4) en prognose

Totaal

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Inkomen

2.554

-102.098

-99.544

3.698

-120.423

-116.725

4.913

-120.855

-115.942

1.215

-432

783

Werk

3.613

-11.945

-8.332

3.839

-13.673

-9.834

2.495

-13.405

-10.910

-1.344

268

-1.076

Werkleerbedrijf

8.535

-28.321

-19.786

7.645

-28.205

-20.560

7.143

-28.317

-21.174

-502

-112

-614

-2.569

-1.584

985

137.592

166.313

165.493

-821

499

-10.718

-10.219

716

-19.540

-18.825

716

-18.743

-18.027

797

798

Vennootschapsbelasting

Onvoorzien

-200

200

Totaal baten en lasten: 152.794 -153.282

-487

182.211 -184.611

-2.400

180.760 -182.904

-2.144

-1.452

1.707

255

-797

1.826

-574

183.383 -183.702

-319

-2.026

1.707

-319

Inburgering Algemene dekkingsmiddelen Overhead

Reservemutaties

488

Geraamd resultaat: 153.282 -153.282

3.197

-797

2.400

185.409 -185.409

2.623

De bestuursrapportage rapporteert over afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022, die is aangepast tot en met concept 4e begrotingswijziging 2022. Per saldo is er voor Stroomopwaarts sprake van een gering negatief saldo (€319). In de rechtstreeks met de gemeenten af te rekenen zaken is er sprake van een positief resultaat van € 1.390 op de bestaande regelingen. De nieuwe regelingen, de energietoeslag en leefgeld Oekrainïers leiden tot een nadeel van € 1.497 (zie bijlage).

€ Financiële positie

Bijlage

Toelichting financiële afwijkingen en maatregelen: Afwijking: Programma 1 Inkomen Oorzaak van de afwijking

Het vrijvallen van de 9%-regelingen schuldhulpverlening over voorgaande jaren levert een voordeel op van 367k. Vanaf 2023 zal de 9% regeling worden opgenomen in de begroting. De verwachting is dat door de crisis dat er meer mensen uit een andere doelgroep een beroep kunnen doen op schuldhulpverlening en daardoor dit geld volgend jaar hard nodig is. Meer baten door het verstrekken van leenbijstand voor inrichtingskosten 174k. Minder lasten door niet volledig benutten van de mogelijkheden van het minimabeleid voornamelijk voor Schiedam 322k. Leefgeld Oekraïners zijn is meer dan er in april begroot is en in Vlaardingen komt er een dorp met uiteindelijk 750 mensen 353k en uitvoeringkosten 33k. De uitvoeringskosten van de Tozo en de meldpunt kinderopvangtoeslag worden uit de bestemmingsreservegelden benut 805k.

Maatregelen

Extra communicatie over de armoederegelingen.

Te verwachten rendement maatregel

De verwachting is dat er door inzet van de actie en als gevolg van de campagnes er sprake zal zijn van een beperkte onderbesteding. Daarnaast zullen we tijdig signaleren richting gemeenten over de budgetten en de ontwikkeling.

Afwijking: Programma 2 Werk Oorzaak van de afwijkingen

Het aantal SW-detacheringen is gedaald door SW-medewerkers die als gevolg van de pandemie teruggegaan zijn naar het Werkleerbedrijf en anderzijds door een grote groep SW-medewerkers die is doorgestroomd naar Begeleid Werken bij het Stadsbedrijf Maassluis. Hierdoor is de omzet fors lager dan begroot (-1227). De benodigde doorontwikkeling van de SW-doelgroep en het gebrek aan passende vacatures als gevolg van de Covid-19 crisis zijn hier deels debet aan. Verder stokt de detachering van SW-medewerkers omdat zij voor de beschikbare externe vacatures nu moeten concurreren met de ‘nieuwe doelgroepen’ (denk aan mensen die zijn ingeschreven in het doelgroepenregister); deze mensen zijn vaak aantrekkelijker voor werkgevers dan de oude SW-doelgroep.

Maatregelen

Accountmanagers blijven zich inspannen om extra detacheringsplekken bij reguliere werkgevers te realiseren, maar richten zich ook in toenemende mate op de andere doelgroepen die nu in de uitkering zitten of een tijdelijke interne baan bij ons hebben.

Te verwachten rendement maatregel

De verwachting is dat de begroting niet gehaald gaat worden. De huidige berichtgeving over een voorspoedig herstel van de economie geldt helaas niet één-op-één voor de inzet van onze SW-medewerkers die buiten de muren van het Werkleerbedrijf werkzaam zijn.

€ Financiële positie

Bijlage

Afwijking: Programma 3 Werkleerbedrijf Oorzaak van de afwijkingen

Loonkostensubsidie (-€ 446) De gemiddelde prijs van LKS is in 2022 naar beneden bijgesteld. De lasten voor de gemeenten zijn hierdoor fors lager opgenomen in de begroting 2022. Omdat een deel van de lasten ook baten zijn voor SOW, het gaat hier om medewerkers die intern geplaatst zijn binnen het Werkleerbedrijf, is er nu een tekort ontstaan. Dit tekort is enigszins goedgemaakt door de inhaalslag die wij hebben gemaakt met de loonwaardemetingen, maar helaas niet helemaal. Uitvoering re-integratie (-€ 200): Voor de doelgroep Participatiewet is in de begroting rekening gehouden met 600 werkleertrajecten. Echter, net als voorgaande jaren valt in de praktijk het aantal werkleertrajecten lager uit dan begroot en hebben wij er tot nu toe slechts 152 gerealiseerd. Enerzijds is de late opstart van onze re-integratie i.v.m. de corona crisis hier debet aan, anderzijds blijkt de instroom in ons assessmentcenter vanwege de multiproblematiek van de doelgroep te beperkt. Omdat er veel minder mensen een werkleertrajecten volgen dan wij hadden begroot, valt de productieomzet die zij realiseren tijdens hun traject ook veel lager uit dan begroot.

Maatregelen

Extra inzet op LKS middels sluitende aanpak (en aanboren nieuwe doelgroepen) en zorgen voor extra opname in het doelgroepregister. Verder willen wij de drempel (de instroomcriteria) voor het assessmentcenter verlagen zodat meer cliënten hier gediagnosticeerd kunnen worden en aan een re-integratietraject kunnen beginnen. Ook zal er, meer dan voorheen, worden ingezet op de organisatie van zorg-, taal- en participatietrajecten als voortrajecten om toekomstige instroom in het assessmentcenter mogelijk te maken.

Te verwachten rendement maatregel

N.v.t.

Afwijking: Programma 4 Inburgering Oorzaak van de afwijkingen

Doordat de latere instroom en huisvesting van statushouders en het voortraject van brede intake, afname leerbaarheidstoets en plan van aanpak ongeveer 10 weken in beslag neemt, kan SOW pas vanaf september starten met verschillende instrumenten, zoals de taallessen, de PVT en de MAP. Door de verlate instroom komen de kosten later in het jaar. De verwachting is dat 995k in 2023 wordt gefactureerd. SOW zal voor dit bedrag een voorziening opnemen bij de jaarrekening 2022.

Afwijking: Algemene dekkingsmiddelen Oorzaak van de afwijkingen

Betreft de afwijking van de bijdrage inkomensvoorziening, armoedevoorziening en loonkostensubsidie. Betreft openeinderegelingen die op basis van realisatie met de gemeente worden verrekend.

€ Financiële positie

Bijlage

Afwijking: Overig Oorzaak van de afwijkingen

Overhead: De reserve doorontwikkeling wordt niet gebruikt, kosten en reserve 365k lager. Personeelslasten laten nu geen grote afwijkingen zien, dit komt doordat de aanwezige vacatureruimte niet is opgevuld. Hierdoor ontstaat er ook nog een risico op extra verzuim, doordat de werkdruk hoger wordt bij medewerkers. Er is nog veel onzekerheid en ook onduidelijk over de transitie van de hosting en de bijbehorende kosten. We zetten erop in om dit goed in kaart te brengen, zodat we transparant kunnen laten zien waar eventuele onder- en of overschrijvingen ontstaan.

€ Financiële positie

Bijlage

Financiële positie Het onderstaande verloop van de Algemene Reserve is een momentopname. Bij de jaarrekening zal de financiële positie weer in ogenschouw genomen worden. Onder de huidige omstandigheden hebben wij nog steeds te maken met veel risico’s en onzekerheden. Algemene reserve (bedragen x 1.000)

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

2.761

2.145

Resultaat voorgaand boekjaar

1.693

4.571

Afrekening resultaat voorgaand boekjaar

-1.372

-514

Vorming bestemmingsreserves

-3.998

Begrote storting

-938

-238

2.145

1.967

2024

2025

2026

1.967

met gemeenten

Begrote onttrekking Stand per 31 december

€ Financiële positie

Bijlage

Bijlage bijdrage per gemeente (excl. algemene dienstverlening) Bijdrage per gemeente

Herijkte begroting 2022

Begroting 2022

Prognose

Verschil begroot (t/m BW4)

(t/m BW4) Totaal

en prognose

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-573

-529

-560

-516

100

-587

-487

-26

-244

-266

-270

-4

Maassluis - Armoedevoorziening - Bewindvoering - Particpatie kinderen - Inkomensvoorziening

260

-279

-11.308

-11.048

-470

- LKS

260

- Energietoeslag - Leefgeld

-279

-11.308

-11.048

105

-276

-11.372

-11.267

-155

-64

-218

-470

-477

-7

-2.020

-2.269

-249

-229

-225

-88

-401

304

-12.963

-12.659

304

-15.534

-15.230

205

-15.876

-15.671

-99

-343

-441

129

-1.560

-1.430

129

-1.283

-1.153

185

-1.277

-1.092

- Bewindvoering

-786

-1.091

-1.040

- Particpatie kinderen

-647

-644

-35.313

-34.503

-35.313

-34.503

-35.556

-34.761

-14

-243

-257

-835

-858

-23

- Maatwerk** Subtotaal Maassluis Vlaardingen - Armoedevoorziening

- Inkomensvoorziening

810

- LKS

810

- Energietoeslag

-6.251

-6.606

-355

-252

-349

-97

-486

-1.222

-39.627

-38.688

-46.894

-45.954

-47.553

-46.572

-659

-618

- Leefgeld - Maatwerk** Subtotaal Vlaardingen

€ Financiële positie

939

796

Bijlage

939

981

Bijdrage per gemeente

Herijkte begroting 2022

Begroting 2022

Prognose

Verschil begroot (t/m BW4)

(t/m BW4) Totaal

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12348559/1