Specificatie budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025

Specificatie budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025

Specificatie over te hevelen budgetten van 2024 naar 2025 met motivering: Nr Omschrijving . 1 Incidentele armoedemiddel en

2 Inclusie

3 Interventies BBQ-overlast 2025

4 Minimapas

Motivering

Bedrag €

Budget is beschikbaar gesteld voor het realiseren van het lokale armoedebeleid, wat niet behaald kan worden als dit budget niet wordt overgeheveld. Door de opgelopen vertraging zijn lopende activiteiten voortgezet en is slechts in beperkte mate met nieuwe activiteiten gestart. Met dit budget geven wij invulling aan de noodzakelijke activiteiten en onderzoeken die nodig zijn in het kader van de bestrijding van armoede. Dit is andere inzet dan de activiteiten ihkv de nota veerkrachtig meedoen, welke staan voor een intensivering van de bestaande aanpak. Wij continueren met dit budget de basis inzet op activiteiten die rondom deze thematiek wordt uitgevoerd. Tevens wordt dit budget besteed aan de preventieve activiteiten op het voorkomen van gezondheidsproblemen van mensen die in armoede leven. In 2024 is het budget niet volledig besteed door vertraging in het voorbereidingstraject van de ontwikkeling van het lokale armoedebeleid (veerkrachtig meedoen) en inregeling pilot Rotterdampas als inkomenstoets. Met dit budget geven we inclusie en samenleven een forse impuls om de ambities en doelen van het college te realiseren. Verder wordt er ook rekening gehouden met de recent aangenomen motie van de fractie Wilton, waarmee een flinke investering gemoeid is. De 10e editie van de uitreiking van de Jillis Bruggeman penning valt in het jubileumjaar (Schiedam 750).

We willen in 2025 extra inzet hierop om de ambities van Schiedam als regenboogstad te realiseren. Door de vertraging in het proces van de totstandkoming van de inclusieagenda is het budget voor de uitvoeringskosten niet ten volle benut. Volgens planning zou de agenda begin 2024 worden vastgesteld. De agenda is uiteindelijk eind 2024 vastgesteld en biedt een basis voor (nieuwe) activiteiten waaronder de activiteiten die in de aangenomen motie: Gemeente als katalysator van verbinding en dialoog staan beschreven. Door de opgelopen vertraging zijn lopende activiteiten voortgezet en is slechts in beperkte mate met nieuwe activiteiten gestart. In 2024 heeft de gemeenteraad eenmalig een bedrag beschikbaar gesteld voor: -De inzet van verkeersregelaars; -Tekstborden en bebording rondom het Beatrixpark en de Maasboulevard om recreanten die gebruik maken van deze locaties te begeleiden naar de aangewezen parkeerplaatsen; -Te wijzen op het juiste gebruik van de locaties en de overlast die met het gebruik en de bijbehorende BBQactiviteiten gepaard gaat tot een minimum te beperken. De inzet van Irado is lopende het BBQ-seizoen gestart waardoor niet het gehele budget is gebruikt.

Overheveling van dit budget naar 2025 maakt het mogelijk om, vooruitlopend op de toegezegde evaluatie en een daaraan gekoppeld voorstel over eventuele structurele financiering van deze activiteiten (planning: Q1 2025), in ieder geval bij de start van het nieuwe BBQ-seizoen de inzet direct weer te organiseren en zo nieuwe overlast te voorkomen. De invoering van de Rotterdampas als inkomenstoets is een belangrijk speerpunt. Door vertraging in het Pagina 1 van 3

206.145

200.821

51.000

120.000

Specificatie budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025

implementatietraject van ontwikkeling lokaal armoedebeleid (Veerkrachtig Meedoen) en inregeling pilot Rotterdampas als inkomenstoets is niet het volledige budget in 2024 besteed. De pilot voor de Rotterdampas loopt van oktober tot en met december 2024. De feedback uit deze pilot gebruiken we voor de brede implementatie in maart 2025. De middelen worden onder andere ingezet om eventuele frictiekosten en systeemkosten rondom de invoering te dekken, alsmede de eigen bijdrage voor de pas, voor inwoners die in de tussenliggende periode (januari-maart 2025) een pas hebben aangeschaft, per overgangsregeling te dekken. 5 MIRT Schiedam De MIRT-verkenning Knooppunt Schiedam Centrum loopt naar verwachting door tot en met 2026. De verdeling van de deelopdrachten verloopt anders dan in januari 2023 bij de verdeling van het budget over de voor deze MIRTverkenning geplande jaren kon worden voorzien. Met deze budgetoverheveling kan de verdere uitvoering van de MIRTverkenning Knooppunt Schiedam Centrum af gemaakt worden. 6 Opknappen van Specifiek toegekend budget uit het MPV voor het opknappen de CJ. van de Brouwerssteeg. Doordat er niet is toegekomen aan Brouwerssteeg de werkzaamheden, is er nog geen afstemming geweest met de omwonenden. De budgetoverheveling is noodzakelijk om onveilige en onhygiënische situaties te voorkomen.

7 Wettelijke taken Het traject voor de uitvoering van wettelijke taken met drie betrekking tot drie opvanggroepen verloopt in een ander opvanggroepen tempo dan in het voorjaar 2024 werd voorzien. Locatiekeuze en inpassing vergen een zorgvuldig traject met de raad, dat nog lopende is en doorloopt in het nieuwe jaar. Door overheveling van resterend budget wordt nu voorzien zodat de werkzaamheden in 2025 uitgevoerd kunnen worden. 8 Tijdelijke Sinds begin schooljaar 2022 - 2023 zijn de Internationale huisvesting ISK Schakel Klas leerlingen uit Oekraïne in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar gehuisvest in een vleugel van de schoolwoningen aan de Stockholm 8 in Schiedam. Met de buurt is de afspraak gemaakt dat deze leerlingen maximaal tot aan het einde van 2023 gebruik maken van deze locatie. Met het toegekende budget uit de Bestuursrapportage 2023 wordt nu tijdelijke huisvesting gerealiseerd voor deze leerlingen. Er is in 2024 ingezet op de plaatsing van de units. Deze units zijn inmiddels geplaatst en hebben maandelijkse huurkosten. Deze kosten lopen door in 2025. De overeenkomst is aangegaan voor een periode van minimaal 1 tot maximaal 10 jaar. Team Jeugd en Onderwijs moet volgend jaar beslissen de units te laten verwijderen of te laten staan. 9 Omgevingswet De invoering van de Omgevingswet is een meerjarig programma. Ook het uitstel van de wet speelt een rol.

Het programma eindigt eind 2024 maar nog niet alle werkzaamheden zijn afgerond. Met name op het terrein van de Omgevingsvisie en het plan zullen in 2025 nog werkzaamheden uitgevoerd worden door externe inhuur om de lijn goed voor te bereiden. De wettelijke verplichting om dit op orde te hebben loopt tot 2032. 10 Schiedam 750 In 2023 is gestart met de voorbereiding van de viering van 750 jaar Schiedam. In de eerste helft van het jaar zijn de kwartiermakers aan de slag gegaan om input uit de stad op te halen. In de tweede helft is het programmabureau gestart om de organisatiestructuur op te zetten en voorbereidingen voor het programma te treffen. De Raad heeft op 28 maart Pagina 2 van 3

23.383

35.945

457.000

104.251

255.000

235.590

Specificatie budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025

2023 € 325.000 beschikbaar gesteld als voorbereidingsbudget voor de werkzaamheden van de kwartiermakers en het programmabureau. Het budget wordt ingezet om het jubileumjaar Schiedam viert 750 te realiseren. Kosten worden gemaakt voor inzet menskracht bij het programmabureau en voor communicatie van het jubileumjaar. 11 Informatiebevei Dit budget is gekregen op informatiebeveiliging en privacy, -liging dit loopt ook nog in 2025. Op dit moment staan er nog veel verplichtingen geboekt die nog doorlopen in 2025. 12 UitvoeringsHet uitvoeringsplan heeft een doorlooptijd van vier jaar. programma Budgetten zijn met een van tevoren inschatting verdeeld Havens over de vier jaar. Het project met betrekking tot het onderzoek en door-ontwikkelen Jan Evertsenlaan en ontwikkeling van kantoorplot aan de Karel Doormanlaan lijkt de uitvoering realistischer in 2025 te liggen. Ondanks dat het proces van de betreffende projecten enige vertraging heeft opgelopen, zullen deze nog wel worden uitgevoerd waar het begrote budget voor nodig is. 13 Budgetten mei- Via de Mei- en Septembercirculaire zijn er aanvullende en middelen beschikbaar gesteld als taakmutatie en septembercircul decentralisatie-uitkering voor: aire - Alleenverdienersproblematiek € 156.280 - Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden € 214.483

300.000 70.000

370.763

Voor de Alleenverdienersproblematiek € 156.280 en de dienstverlening gemeenten en aanpak armoede en schulden € 214.483 zijn plannen ingediend en zijn besluiten in het college genomen (Alleenverdieners problematiek BPR2400419/24INT00421 & Aanpak armoede en schulden BPR2400472/24INT00473). Voor de aanpak van armoede en schulden is besloten om het geld op de stelpost te laten staan tot het uitvoeringsprogramma (q1 2025) gereed is. Totaal

2.429.89 8

Pagina 3 van 3