Raadsvoorstel Zomernota 2024
Tekst van het document
Raadsvoorstel
Aan:
De gemeenteraad van Schiedam
Registratienummer:
23VR041
Contact Steller:
contact@schiedam.nl
Telefoonnummer steller:
010 2191111
Portefeuillehouder:
Wethouder Laan
Publicatie :
Openbaar
Onderwerp:
Zomernota 2024
30 mei 2023
A. Voorgesteld besluit:
1. De Zomernota 2024 met daarin de aangegeven kaders en het financieel beeld vast te stellen. B. Aanleiding:
De Zomernota is een vast onderdeel van de Schiedamse planning & controlcyclus. De Zomernota is het moment voor het politieke debat en heeft als doel kaders voor de begroting 2024 - 2027 te bepalen. C. Maatschappelijk doel:
Met de Zomernota 2024 geeft het college invulling aan de thema's uit het Ambitiedocument.
D. Argumenten:
1.1 Financieel kader voor de begroting vaststellen De Zomernota 2024 vormt het financiële kader voor de Begroting 2024- 2027. Dit is echter een tussenstand. Veel zal nog wijzigen door de verwerking van de meicirculaire 2023. De begroting die uiteindelijk wordt vastgesteld dient een sluitende begroting te zijn, waarbij geldt dat de jaren 2026 en 2027 uitzonderingsjaren zijn als gevolg van de landelijke problematiek rondom gemeentefinanciën. E. Duurzaamheid
Niet van toepassing F. Kanttekening en risico’s:
1.1 Ontwikkelingen tussen vaststelling Zomernota en samenstellen begroting In de periode tussen het besluit tot vaststelling van de Zomernota en het samenstellen van de begroting beïnvloeden nog een aantal ontwikkelingen het saldo, zoals bijvoorbeeld de mei- en septembercirculaire, de Bestuursrapportage 2023 en genomen raadsbesluiten in de raad van juli.
G. Financiën:
Samenvattend ziet het financiële beeld er als volgt uit:
A. Totaal beginstand
2024 13.599
2025 10.549
2026 -459
2027 -6.661
B. Totaal loon- en prijsontwikkelingen
-7.910
-7.898
-7.852
-7.886
C. Totaal algemene uitkering D. Totaal ontwikkelingen sociaal domein
PM -2.396
-2.085
-1.956
-1.956
E. Totaal wettelijk, onvermijdelijk
-2.354
-2.203
-1.820
-1.793
Stand financiële ruimte
F. Renteontwikkeling
-433
-416
-882
-1.873
Totaal financiële ruimte ongewijzigd beleid
506
-2.053
-12.969
-20.169
G. Beleidskeuzes
-616
-616
-616
-715
Totaal stand Zomernota
-110
-2.669
-13.585
-20.884
Prognose ontwikkeling algemene uitkering
1.800
2.910
3.290
7.582
Nog te besluiten: MPG
-75
-75
-75
-75
Ontwikkelingen sociaal domein
-963
-963
-963
-963
Stand Zomernota op basis van prognoses
652
-797
-11.333
-14.340
H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):
Op basis van de vastgestelde Zomernota 2024 wordt de begroting 2024-2027 opgesteld.
Bijlage(n):
Zomernota- 23BIJ00795
De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 mei 2023 ( 23VR041)
Besluit: 1. de Zomernota 2024 met daarin de aangegeven kaders en het financieel beeld vast te stellen. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 4 juli 2023.
de griffier, {{esl:Signer1:capture:size(200,100)}}
de voorzitter, {{esl:Signer2:capture:size(200,100)}}
M.J.W. Tobeas
J.G. Bijl