Raadsvoorstel Zomernota 2023

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

22VR030

Steller:

C. Wemmerus, Financiën en Control

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

Wethouder Laan

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Zomernota 2023

31 mei 2022

A. Voorgesteld besluit:

1. De Zomernota 2023 met de daarin aangegeven kaders en het financieel beeld vast te stellen. B. Aanleiding:

De zomernota is een vast onderdeel van de Schiedamse planning & controlcyclus. De zomernota is het moment voor het politieke debat en heeft als doel kaders voor de begroting 2023 - 2026 te bepalen. C. Maatschappelijk doel:

Normaliter geeft het college met de zomernota verdere invulling aan de gestelde doelen in het collegeprogramma. De Zomernota 2023 is een beleidsarme zomernota doordat het college tot het aantreden van een nieuw college demissionair is. Deze zomernota geeft een financiële tussenstand bij ongewijzigd beleid. D. Argumenten:

1.1 Financieel kader voor de begroting vaststellen De Zomernota 2023 vormt het financiële kader voor de Begroting 2023- 2026. De Zomernota 2023 laat voorlopig een niet sluitende begroting zien. Dit is echter een tussenstand. Veel zal nog wijzigen door de verwerking van de meicirculaire 2022. De begroting die uiteindelijk wordt vastgesteld dient een sluitende begroting te zijn. 1.2. Proces naar de begroting 2023 Het proces naar de begroting toe zal dit jaar door het verloop van de collegevorming anders verlopen dan gewoonlijk. In deze zomernota is in beeld gebracht waar en hoe in het proces de beleidsinvulling van het nieuwe college gestalte kan krijgen in de lopende P&C-cyclus. Wij concluderen dat het goed is om met deze beleidsarme zomernota het moment van de algemene beschouwingen te verschuiven naar de begrotingsbehandeling in november.

E. Duurzaamheid

Niet van toepassing

F. Kanttekening en risico’s:

1.1 Ontwikkelingen tussen vaststelling zomernota en samenstellen begroting In de periode tussen het besluit tot vaststelling van de zomernota en het samenstellen van de begroting beïnvloeden nog een aantal ontwikkelingen het saldo, zoals bijvoorbeeld de mei- en septembercirculaire, de Bestuursrapportage 2022 en genomen raadsbesluiten in de raad van juli. G. Financiën:

Samenvattend ziet het financiële beeld er als volgt uit: Stand financiële ruimte

2023

2024

2025

2026

A. Totaal beginstand B. Totaal loon- en prijsontwikkelingen C. Totaal algemene uitkering D. Totaal ontwikkelingen sociaal domein

1.553 -5.208 PM 1.350

4.279 -5.387 PM 1.667

3.922 -5.318 PM 1.759

3.497 -5.309 PM 1.937

E. Totaal wettelijk, onvermijdelijk F. Renteontwikkeling Totaal

-1.449 50 -3.704

-789 -15 -245

-579 -155 -371

-47 -104 -26

649

289

-243

-267

-3.055

44

-614

-293

Effect MPG Financiële ruimte na MPG

H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

Op basis van de vastgestelde Zomernota 2023 wordt de begroting 2023 - 2026 opgesteld.

Bijlage(n):

Zomernota 2023- 22BW000294

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

C.H.J. Lamers

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 mei 2022 ( 22VR030)

Besluit: 1, De Zomernota 2023 met de daarin aangegeven kaders en het financieel beeld vast te stellen. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 5 juli 2022.

de griffier a.i.,

de voorzitter,

M.A.J.R. Hermans

C.H.J. Lamers