Raadsvoorstel Zienswijzeprocedure op concept begroting 2023 Rogplus

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

22VR023

Steller:

A. van Donkelaar, Zorg, Welzijn en Sport

Telefoonnummer steller:

010 2191537

Portefeuillehouder:

Wethouder Van Aaken

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Zienswijzeprocedure op concept begroting 2023 Rogplus

10 mei 2022

A. Voorgesteld besluit:

De gemeenteraad besluit om: 1. 2. 3. 4.

Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 van Rogplus. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van Rogplus vast te stellen. De financiële effecten van de ontwerpbegroting 2023 van Rogplus op te nemen in de ruimteberekening voor de zomernota 2023. Het aangepaste risicoprofiel Rogplus vast te stellen.

B. Aanleiding:

Rogplus heeft de voorlopige jaarstukken 2021 vastgesteld en ter informatie aan de gemeenteraden aangeboden. Tegelijk biedt Rogplus de ontwerpbegroting 2023 aan de gemeenteraad aan. De gemeenteraad kan een zienswijze indienen op deze ontwerpbegroting. Per 1 januari 2023 zullen de uitvoeringstaken jeugdhulp bij Rogplus worden belegd. Dit vraagt om een heroverweging van het risicoprofiel zoals opgesteld in het kader van de nota Verbonden Partijen. Dit risicoprofiel wordt vastgesteld door de gemeenteraad. C. Maatschappelijk doel:

Rogplus is de uitvoeringsorganisatie voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp aan Schiedammers. D. Argumenten:

1.1 Onderschrijding door verschillende ontwikkelingen De voorlopige jaarstukken 2021 laten voor de gemeente Schiedam een onderschrijding zien van € 3.397.607. Deze forse onderschrijding is het gevolg van verschillende omstandigheden en ontwikkelingen. Een belangrijke factor is de invloed van COVID-19 en de COVID-19-maatregelen op het beroep op Wmo-voorzieningen. Daarnaast zijn in de loop van 2020 verschillende nieuwe contracten ingegaan en is de Algemene Voorziening Schoon Huis ingevoerd. Daarbij wijzen de consulenten van Rogplus de inwoners nog actiever op oplossingen in het voorliggend veld en de eigen omgeving. Ook de arbeidsmarkt drukt de uitgaven voor Schoon Huis. Door de arbeidskrapte is een (beperkte) wachtlijst ontstaan bij zorgaanbieders Schoon Huis. Tenslotte lijkt de flinke toename van cliënten door het abonnementstarief te zijn afgevlakt.

1.2 Onderschrijding in lijn kwartaalrapportages Het positieve resultaat is in lijn met de jaareindeverwachtingen die Rogplus in de kwartaalrapportages af heeft gegeven, en waarover de raad op verschillende wijze is geïnformeerd. 1.3 Schiedammers positief over dienstverlening In het jaar 2021 zijn 78 bezwaarschriften van Schiedammers bij Rogplus ingediend. Dit is een grote daling ten opzichte van 2020 en ook zelfs minder dan in 2019. Deze daling is deels verklaarbaar omdat er in het jaar 2021 geen grote beleidswijzigingen hebben plaatsgevonden. Tegelijkertijd blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek 2021 dat cliënten in Schiedam over het algemeen tevreden zijn met de voorzieningen die zij ontvangen. De kwaliteit van de ondersteuning wordt met een 8,3 gewaardeerd. 1.3 Geen zienswijzeprocedure voorlopige jaarstukken Volgens de gemeenschappelijke regeling Rogplus geldt er geen zienswijzeprocedure op de (voorlopige) jaarstukken van Rogplus. Na de accountantscontrole stelt Rogplus de definitieve jaarstukken 2021 op en stuur u deze toe. 1.4 Ontwerpbegroting binnen gestelde kaders In de ontwerpbegroting 2023 van Rogplus is geen sprake van nieuw of gewijzigd beleid voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Rogplus baseert zich op de huidige wet-regelgeving waaronder ook de verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2022 en het MVSjeugdmodel.

Gehanteerde kaders staan vermeld in de Kadernota 2023 die in februari 2022 aan de gemeenten is verzonden. De ontwerpbegroting 2023 is voorts vroegtijdig met gemeenten afgestemd. Onder andere in de Financiële Commissie Rogplus. 1.5 Begroting Wmo houdt rekening met ontwikkelingen De ontwikkeling van het beroep op de Wmo in 2020 en 2021 werkt door in de ‘beginstand’ van de uitgaven en inkomsten in 2022, 2023 en verder. Voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2023 gaat Rogplus uit van het scenario dat in de loop van 2022 het beroep op Wmo-voorzieningen en diensten in de MVS-gemeenten aantrekt, maar niet tot het niveau van vóór de COVID-19-uitbraak, omdat cliënten ten tijde van de COVID-19-maatregelen in de eigen omgeving alternatieven hebben gevonden voor vanuit Rogplus verstrekte Wmo-voorzieningen. Tegelijkertijd is in de ontwerpbegroting 2023 de actuele stand van zaken voor het effect van de opgelopen inflatie (en specifiek de hoge brandstofkosten) op de Wmo verwerkt en wordt ook rekening gehouden met aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Rogplus probeert zo de best mogelijke inschatting te maken om te komen tot een zo realistisch mogelijke begroting. 1.5 Kosten jeugdhulp en UOJ in lijn Voor de kosten van de jeugdhulp neemt Rogplus in de ontwerpbegroting 2023 de, in de aanbestedingsleidraad opgenomen, opdrachtwaarde over.

De begrote kosten voor de uitvoeringsorganisatie jeugd (UOJ) komen overeen met de kosten zoals geraamd in het organisatieplan UOJ. Opdrachtwaarde en organisatieplan UOJ zijn eerder met u gedeeld (21UIT07706 en 21BIJ01627). 2.1 Mogelijkheid indienen zienswijze De gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Rogplus biedt u de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. Ook in Vlaardingen en Maassluis wordt de gemeenteraad een zienswijzevoorstel aangeboden.

2.2 Focus op coronaherstel In de zienswijze wordt gevraagd om onderzoek naar, en actie op, de achterblijvende zorgvraag in de corona-periode. Dit zal in gezamenlijkheid moeten, met gemeenten, zorgaanbieders en cliëntenen wijkorganisaties. Daarbij dringt de zienswijze ook aan op evaluatie van genomen coronamaatregelen om beter voorbereid te zijn op toekomstige crises. 2.3 Focus op tijdige en relevante informatie De zienswijze vraagt tevens om het tijdig informeren van de gemeenten als regionale of landelijke ontwikkelingen een bijstelling van de begroting noodzakelijk maken. Ook wordt gevraagd om tijdige en relevantie managementinformatie, over kwaliteit en financiën, om bijsturing en geïnformeerde besluitvorming mogelijk te maken. 3.1 Begroting één op één overgenomen De begroting van Rogplus wordt voor het komende jaar (2023) ongewijzigd overgenomen in de gemeentebegroting. Voor de meerjarenbegroting gaat Schiedam uit van constante prijzen. Dat houdt in dat de kosten niet jaarlijks worden verhoogd door indexering/ tariefsaanpassingen. De kosten stijgen alleen door verwachte groei in het gebruik van voorzieningen. 4.1 Risicoprofiel Nota Verbonden Partijen Volgens de Nota Verbonden Partijen 2018 dient er per verbonden partij een risicoprofiel te worden opgesteld.

Dit risicoprofiel houdt in dat per verbonden partij de politiek/bestuurlijke risico’s, de financiële risico’s, de risico’s ten aanzien van de dienstverlening en de risico’s in de kwaliteit van de interne beheersing worden uitgewerkt. Het risicoprofiel bepaalt vervolgens welk pakket van sturingsinstrumenten bij desbetreffende verbonden partij wordt ingezet, wie welke rol heeft en op welke wijze wordt geïnformeerd voor besluitvorming. Risicoprofielen worden vastgesteld door de gemeenteraad. 4.2 Risicoprofiel vraagt aanpassing Het risicoprofiel is gewijzigd, en wordt ter vaststelling aan u aangeboden, omdat het huidige profiel niet overeenkomt met de huidige juridische vorm en de toekomstige taakstelling van Rogplus. Rogplus is sinds 1 januari 2022 geen stichting meer, maar een openbaar lichaam. Dit heeft geresulteerd in een algemeen en een dagelijks bestuur. Daarbij worden, per 1 januari 2023, de uitvoeringstaken jeugdhulp bij Rogplus belegd. Deze twee ontwikkelingen zijn verwerkt in de inhoudelijke onderbouwing van het risicoprofiel, de nieuwe juridische vorm en de uitbreiding van het takenpakket leiden echter niet tot een andere weging van het risico. Via de rapportage verbonden partijen hebben we aan u gecommuniceerd dat het risicoprofiel gewijzigd zou worden met het raadsvoorstel voor de zienswijze op de ontwerpbegroting.

Er is gekozen om deze beslispunten te combineren omdat het een beperkte wijziging van het profiel betreft. E. Duurzaamheid

Niet van toepassing, anders dan het voornemen te streven naar duurzame en betaalbare zorg en ondersteuning. F. Kanttekening en risico’s:

1.1. Resultaat 2021 kan nog wijzigen Aanbieders en cliënten konden nog tot 1 april declaraties indienen. Daarnaast kunnen op basis van de accountantscontrole nog aanpassingen worden verwerkt. Grote wijzigingen worden niet verwacht.

2.1 Invloed uitvoeringsorganisatie beperkt De gemeente bepaalt, middels kaderstellend beleid zoals de verordeningen en het MVSjeugdmodel, welke voorzieningen door Rogplus verstrekt worden. Rogplus voert dit beleid uit. Rogplus heeft daarmee alleen invloed op de kosten door de uitvoering zo efficiënt mogelijk te organiseren. Om kosten te besparen zal de gemeente keuzes moeten maken in het beleid. Daarbij moet rekening gehouden worden met wettelijke kaders en uitspraken van rechters/ centrale raad van beroep. 3.1 Onvermijdelijke kosten De Wmo en de Jeugdwet zijn openeinderegelingen. Dat betekent dat voorzieningen niet geweigerd kunnen worden wanneer de kosten een bepaalde grens bereikt hebben. De gemeente is verantwoordelijk om ondersteuning te leveren wanneer inwoners die nodig hebben. Daarmee zijn de kosten onvermijdelijk. Voor een deel van de Wmo-zorg en de jeugdhulp is gekozen voor een integrale opdracht aan een consortium van zorgverleners, in combinatie met een populatiegebonden budget. Hierdoor zijn de kosten voor deze zorgverlening vooraf bekend, budgetverhoging is slechts mogelijk onder bepaalde, uitzonderlijke, voorwaarden (risicoventiel). 3.2 Ontwikkelingen regeerakkoord onduidelijk In het Regeerakkoord Rutte-4 is benoemd dat specifiek voor huishoudelijke hulp een ‘eerlijkere’ eigen bijdrage wenselijk is. Het eerdere besluit van de regering om per jaar € 500 mln.

te bezuinigen op jeugdhulp en een eigen bijdrage door te voeren is intussen van tafel. Vanaf 2023 zullen wel bezuinigingen worden ingeboekt op grond van de hervormingsagenda. Omdat onbekend is hoe het kabinet invulling gaat geven aan deze plannen is hier niet op geanticipeerd in de ontwerpbegroting 2023. 3.3 Verwachte bijstelling budget jeugdhulp In het najaar van 2022 zal het budget voor de jeugdhulp 2023 naar verwachting worden bijgesteld. Enerzijds als gevolg van wetswijziging, zoals de wijziging van het Woonplaatsbeginsel. Anderzijds is het uitganspunt bij de aanbesteding voor de jeugdhulp een reëel budget. Dit betekent dat mogelijk op basis van de daadwerkelijke zorgvraag, als deze substantieel anders is dan waarvan is uitgegaan, het budget en de gehanteerde verdeelsleutel voor 2023 worden aangepast op basis van de cijfers over 2021. 4.1 Hoogte risicoprofiel niet gewijzigd Het huidige risicoprofiel van Rogplus is ook gemiddeld/hoog. Dit vanwege de hoge financiële bijdrage en de volledige financiële aansprakelijkheid van de gemeente. Dit betekent dat de aanpassing van het profiel niet leidt tot andere informatievoorziening aan, of een andere rol van, de gemeenteraad. 4.2 Evaluatie Nota Verbonden Partijen Later dit jaar volgt een algehele evaluatie van de Nota Verbonden Partijen. U wordt hierover te zijner tijd geïnformeerd door het college.

In de periode tot deze evaluatie geldt het aangepaste risicoprofiel Rogplus.

G. Financiën:

Jaarresultaat 2021 Het voorlopige jaarrekeningresultaat van € 3.397.607 is meegenomen in de jaarrekening 2021 van de Gemeente Schiedam. Het verschil tussen het voorlopige jaarrekeningresultaat en de definitieve jaarstukken komen in het resultaat van 2022. Deze systematiek wordt elk jaar toegepast. Begroting 2023 en meerjarenperspectief Op dit moment is de bijdrage aan Rogplus voor wat betreft Wmo in 2023 begroot op € 25.661.000 Dit bedrag is gebaseerd op de meerjarenbegroting van Rogplus die in 2021 is opgesteld. De ontwerpbegroting 2023 komt op een bijdrage voor de Wmo van € 22.917.900. Het verschil van € 2.743.100 en de meerjarige effecten van deze bijstelling naar beneden, worden verwerkt met de Zomernota 2023. De door Rogplus begrote bijdrage voor wat betreft Jeugdhulp en UOJ zijn conform de huidige begroting 2023 van Schiedam, waarbij in het najaar van 2022 bijstelling wordt verwacht. H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

7 juli 2022 vaststelling door Algemeen Bestuur Openbaar Lichaam Rogplus.

Bijlage(n):

22BIJ00804 Aanbiedingsbrief voorlopige jaarstukken 2021/ ontwerpbegroting 2023 Rogplus 22BIJ00805 Voorlopige jaarstukken 2021 Rogplus 22BIJ00806 Ontwerpbegroting 2023 Rogplus 22BIJ00807 Risicoprofiel Openbaar Lichaam Rogplus 22UIT03456 Zienswijze ontwerpbegroting 2023 Rogplus

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

C.H.J. Lamers

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei 2022 (22VR023) Besluit: 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 van Rogplus. 2. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van Rogplus vast te stellen. 3. De financiële effecten van de ontwerpbegroting 2023 van Rogplus op te nemen in de ruimteberekening voor de zomernota 2023. 4. Het aangepaste risicoprofiel Rogplus vast te stellen. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 31 mei 2022.

de griffier,

de voorzitter,

C.H.J. Lamers