Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2025

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

24VR049

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

Burgemeester, wethouder S.F. Hamerslag

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2025

11 juni 2024

A. Voorgesteld besluit:

1.

Kennis te nemen van de ontwerpbegroting MRDH 2025 en hierop een zienswijze in te dienen; 2. Bijgevoegde concept zienswijze vast te stellen; 3. Het programma Economie in ontwikkeling per 2025 structureel te verhogen met € 27.479 ten laste van het begrotingssaldo middels de BERAP 2024. B. Aanleiding:

In het kader van het begrotingsproces heeft de MRDH de ontwerpbegroting 2025 (24BW000143) aan de gemeenteraden van de 21 deelnemende gemeenten toegezonden. In de aanbiedingsbrief (24BW000142) wordt gevraagd om voor 17 juli 2024 een zienswijze te geven op deze ontwerpbegroting. C. Maatschappelijk doel:

Middels de strategische agenda van de MRDH wordt ingezet op een betere toekomst van de mensen die wonen, werken en leven in de metropoolregio. Het uiteindelijke doel is om brede welvaart te realiseren voor alle inwoners. De ontwerpbegroting sluit aan op de strategische agenda van de MRDH. D. Argumenten:

1.1 De ontwerpbegroting is in lijn met strategisch kader In de Strategische Agenda MRDH 2023-2026 ‘Met elkaar, voor elkaar’ is de koers bepaald voor de komende vier jaar. Hierin worden 6 opdrachten geformuleerd: 1. Investeren in bereikbaarheid 2. Toekomstbestendige economie stimuleren 3. Actieve en collectieve vormen van mobiliteit stimuleren 4. Vernieuwen van werklocaties 5. Versterken van het regionale mobiliteitsnetwerk 6. Herstellen van OV-systeem Op 15 december 2023 heeft het algemeen bestuur van de MRDH besloten om opdracht 6 af te ronden en daardoor komt deze opdracht niet meer terug in de begroting van 2025.

De overige benoemde begrotingsonderdelen zijn in lijn met de overige 5 opdrachten en daarmee in lijn met het strategisch kader wat is meegeven aan de MRDH. 1.2 De ontwerpbegroting is in lijn met het financieel kader Voor de jaarschijf 2025 dient het meerjarig kader uit de MRDH begroting 2024 als uitgangspunt. Dit meerjarig kader wordt aangepast aan de hand van:  de verwachte realisatiecijfers 2023. De jaarrekening 2023 betreft een peilmoment van de meerjarige projecten en hieruit volgt een eventuele bijstelling van de jaarschijven binnen de projectbegroting;  de verwachte bijstellingen 1e begrotingswijziging 2024, voornamelijk in relatie tot de meerjarige projecten. Zie vorige punt;  de aanvullende ontwikkelingen. Het gaat dan om voorstellen vanuit de bestuurscommissies waarover in de begroting nog een besluit moet worden genomen;  de indexering. De ontwerpbegroting is in lijn met de meerjarig financieel kader aangepast. 1.3 Er zijn geen grote wijzigingen in de uitgaven van de MRDH De begroting geeft aan welke budgetten er beschikbaar worden gesteld op de opdrachten uit de Strategische Agenda uit te voeren. Hierin zijn geen grote wijzigingen opgenomen en er is slechts sprake van kleine verplaatsingen binnen budgetten, die niet zichtbaar zijn binnen deze begroting.

Er zijn momenteel geen aanwijsbare negatieve effecten voor Schiedam ten aanzien van de verdeling van de budgetten over de regio. Wel blijft het van belang om de Schiedamse projecten en doelstellingen wederkerig aan te blijven sluiten op die van de MRDH, om aanspraak te kunnen maken op beschikbare middelen. E. Duurzaamheid

De doelen van de MRDH op het gebied van duurzaamheid zijn in overeenstemming met de gemeentelijke doelen en dragen daar derhalve aan bij. F. Kanttekening en risico’s:

1.1 De indexeringspercentages zijn aangepast, maar er is nog steeds sprake van een verhoging In een brief van het college (24UIT02688) aan de MRDH en andere verbonden partijen is aandacht gevraagd voor de gemeentelijke tekorten vanaf 2025. Er is verzocht om, als er nog geen sprake kon zijn van eventuele bezuinigingen, te anticiperen op de ontwikkelen en beschikbare middelen voor 2025 en verder nog efficiënter en effectiever in te zetten. Er is ook aangegeven dat de gemeente Schiedam vanaf 2026 niet langer vasthoudt aan bestaande afspraken over indexeringspercentages. Een mogelijk nihil percentage wordt niet uitgesloten. De MRDH geeft aan de gemeenten tegemoet te willen komen en laat daarom de inwonersbijdrage voor 2025 niet volgens de gebruikelijke indexeringspercentages stijgen, maar ‘slechts’ €0,10 naar €3,07 per inwoner. De MRDH volgt hierbij het voorstel van het Haagse deel van de regio, waarbij het indexcijfer voor de materiële kosten door de MRDH is verlaagd van 12,2% naar 4,9%. Dit is een een substantiële verlaging, die ten koste zal gaan van beschikbare middelen voor het versterken van het economisch vestigingsklimaat. Omdat nog niet bepaald is welk indexeringspercentage vanaf 2026 acceptabel is en deze mogelijk op nihil wordt vastgesteld, is hierover een opmerking in de zienswijzebrief gevoegd.

1.2. Een aantal aandachtspunten die belangrijk zijn voor Schiedam ontbreken Gelezen de ontwerpbegroting zijn er nog een drietal punten waarvoor aandacht gevraagd kan worden:  Het plan Toekomstvast Tramnet (pagina 30 van de ontwerpbegroting) staat opgenomen in de begroting, echter er wordt geen reservering of actie benoemd die voortkomt uit de verkenning Publieke Bereikbaarheid Schiedam-Noord. Graag zouden wij een nadere specificering van de middelen, die ingezet worden voor het plan Toekomstvast Tramnet, terugzien in de begroting;  In de ontwerpbegroting staan heel veel projecten die zich in de verkennings- of planuitwerkfase bevinden. De investeringsmiddelen zijn echter beperkt en niet alles kan dus. Via de op te stellen nieuwe Mobiliteitsvisie moet er een werkwijze ontstaan die ondersteunt bij het maken van een zorgvuldige en onderbouwde afweging ten aanzien van de prioritering van de financiële middelen (pagina 10 van de ontwerpbegroting). Deze werkwijze verschaft inzicht in projecten om het goede gesprek te voeren. Er ontbreekt echter een kader op basis waarvan deze prioritering kan plaatsvinden. Graag zouden wij teruglezen dat er ook een gezamenlijk kader wordt opgesteld op basis waarvan objectieve keuzes kunnen worden gemaakt;  De totale subsidies voor busconcessies (pagina 26 van de ontwerpbegroting) daalt structureel vanaf 2025 met €10,3 miljoen per jaar.

Het is onduidelijk hoe zich dit verhoudt tot bekostiging van netwerkuitbreiding ten gevolgen van de realisatie van de woningbouwopgaven. Ook is onduidelijk of de exploitatie-uitgaven voor de netwerkuitbreidingen uit de groei van de reizigersaantallen kan worden bekostigd. Graag zouden wij uitleg toegevoegd zien hoe de netwerkuitbreiding zich verhoudt tot teruglopende subsidies voor busconcessies. G. Financiën:

De begroting 2025 van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag geldt dat de indexering voorgeschreven wordt vanuit de regio Haaglanden en daardoor is de indexering onvermijdelijk. Vanaf 2026 is minder geld beschikbaar voor gemeenten omdat het Rijk enorm kort op het gemeentefonds. MRDH komt dat ook onder ogen. Om gemeenten in de opgaven vanuit de mogelijkheden van de MRDH tegemoet te komen, stijgt de inwonersbijdrage van de MRDH ten opzichte van de begroting 2024 niet volgens de gebruikelijke indexeringspercentages maar slechts beperkt, met € 0,10 naar € 3,07 per inwoner. Dat betekent wel dat de MRDH minder inkomsten heeft voor het versterken van het economisch vestigingsklimaat en dus minder middelen te besteden heeft. De bijdrage van de gemeente Schiedam is gebaseerd op het aantal inwoners in januari 2024, namelijk 81.855 en een inwonerbijdrage van € 3,07. De totale bijdrage komt daarmee voor 2025 op € 251.295. Daarom wordt voorgesteld om programma Economie in ontwikkeling structureel te verhogen met € 27.479 ten laste van het begrotingssaldo via de BERAP 2024.

H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

Het indienen van de zienswijze is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Eventuele aanpassingen op de brief zullen worden verwerkt alvorens de zienswijze, als deze is vastgesteld, wordt verzonden aan de MRDH. Alle ontvangen zienswijze worden samen met de begroting van de MRDH op 28 augustus 2024 besproken door de adviescommissies van de MRDH. Het algemeen bestuur van de MRDH betrekt de zienswijzen vervolgens bij de besluitvorming over de begroting. Deze zal plaatsvinden tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 13 september 2024. Bijlage(n):

1. 2. 3. 4. 5.

Brief met voorgestelde zienswijze op de ontwerpbegroting MRDH 2025 (24UIT03567); Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting MRDH 2025 (24BW000142) Ontwerpbegroting MRDH 2025 (24BW000143); Infographic ontwerpbegroting MRDH 2025 (24BW000144); Brief aan MRDH over ‘Financiële vooruitzichten gemeenten 2025 ev’ (24UIT02688).

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

mr. H.M. Bergmann

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2024 ( 24VR049) gelet op de  Strategische Agenda MRDH 2023-2026 ‘Met elkaar, voor elkaar’;  kadernota begroting MRDH 2025;  ontwerpbegroting MRDH 2025. Besluit: 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting MRDH 2025 en hierop een zienswijze in te dienen; 2. Bijgevoegde concept zienswijze vast te stellen; 3. Het programma Economie in ontwikkeling per 2025 structureel te verhogen met € 27.479 ten laste van het begrotingssaldo middels de BERAP 2024. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 11 juli 2024.

de griffier, {{esl:Signer1:capture:size(200,100)}}

de voorzitter, {{esl:Signer2:capture:size(200,100)}}

M.J.W. Tobeas

mr. H.M. Bergmann