Raadsvoorstel Zienswijze Conceptbegroting 2027 DCMR

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

26VR021

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

wethouder S.F. Hamerslag

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Zienswijze Conceptbegroting 2027 DCMR

19 mei 2026

A. Voorgesteld besluit:

1.Kennis te nemen van de conceptbegroting 2027 DCMR (26BIJ00924) en de jaarrekening 2025 DCMR (26BIJ00925); 2. een zienswijze in te dienen tegen de concept begroting 2027 van de DCMR Milieudienst Rijnmond (26UIT01990). B. Aanleiding:

Op 9 april 2026 is de conceptbegroting 2027 van de DCMR door het dagelijks bestuur van de dienst vastgesteld. Op 9 april 2026 heeft het dagelijks bestuur van de DCMR tevens ingestemd met de concept jaarrekening 2025. C. Maatschappelijk doel:

Het efficiënt en doelmatig uitvoeren van wettelijke taken op het beleidsveld milieu. D. Argumenten:

1.1 De conceptbegroting 2027 is in lijn met de gemaakte afspraken Financieel-technisch en beleidsmatig is de conceptbegroting 2027 in lijn met de gemaakte afspraken over de jaarlijkse wettelijke milieutaken die de DCMR voor Schiedam uitvoert. 1.2 De concept jaarrekening 2025 DCMR is ter informatie toegestuurd De concept jaarrekening 2025 DCMR is conform de gemeenschappelijke regeling DCMR ter informatie toegestuurd aan de gemeenteraad. Hierop kan geen zienswijze worden ingediend. 2.1 zienswijze op de conceptbegroting 2027 DCMR Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027 van de DCMR Milieudienst Rijnmond. De reden is dat de financiële situatie van de gemeente nog steeds meerjarig onzeker is en ook de gemeenschappelijke regelingen een bijdrage moeten leveren in bezuinigingsopgaven.

E. Duurzaamheid

De uitvoering van de werkzaamheden van de DCMR leveren een bijdrage aan de duurzaamheid van de fysieke leefomgeving. F. Kanttekening en risico’s:

1.1CAO provincie loopt af op 30 juni 2026 De gesprekken voor een nieuwe CAO provincie (waar de DCMR onder valt) moeten nog worden opgestart. Bij het vaststellen van de tarieven voor 2027 (in het DB DCMR van 9 april 2026 en AB DCMR van 9 juli 2026) worden de meest recente inzichten gebruikt, waaronder de maartramingen van het CPB. Gelet op de CAO-indexatie onzekerheden zal in het najaar van 2026 de kostendekkendheid van de tarieven 2027 van de DCMR opnieuw worden bezien vanuit de dan beschikbare informatie van het CPB en eventuele CAO-ontwikkelingen. Eventuele aanpassingen zullen dan in het Dagelijks Bestuur worden besproken. 1.2 Geopolitieke onzekerheden We leven in geopolitieke onzekere tijden. Hierdoor zijn de hoogte van geraamde kosten onzeker. Daarom zal in het najaar van 2026 de kostendekkendheid van de tarieven 2027 van de DCMR opnieuw worden bezien vanuit de dan beschikbare informatie van het CPB. Eventuele aanpassingen zullen dan in het Dagelijks Bestuur worden besproken. G. Financiën:

Conceptbegroting 2027 DCMR De bijdrage van Schiedam wordt in de conceptbegroting 2027 van de DCMR geraamd op € 1.830.443. De bijdrage 2026 is na het doorvoeren van een structurele bezuiniging van € 58.000 en een structurele bijdrage van het Rijk van €13.951 verlaagd naar € 1.770.083. De bijdrage wordt voor 2027 vervolgens verhoogd met de regionale indexering van + 3,41%, conform de indexeringsbrief van de regionale werkgroep Financiële Sturing Gemeenschappelijke regelingen. De financiële consequenties van het effect van de indexering worden verwerkt in de Zomernota 2027. De bijdrage van Schiedam komt daarmee voor 2027 op : € 1.770.083 + € 60.359 (= indexatie +3,41%) = € 1.830.443. In de conceptbegroting 2027 van de DCMR worden de prijzen meerjarig gelijk gehouden en voor volgend jaar wordt de regionale indexering afgewacht. Concept-gemeentebegroting 2027 Het Dagelijks Bestuur van de DCMR heeft in de concept begroting 2027 zo scherp mogelijk gestuurd op zowel de personele als materiele kosten, waardoor structurele bezuinigingen worden bereikt en de stijging van het uurtarief zeer beperkt is gebleven tot + 1,8 %. Indien het Algemeen Bestuur van de DCMR in juli 2026 deze uurtarieven vaststelt, ontstaat er ten opzichte van de vastgestelde indexatie van + 3,41 % een potentiële structurele bezuiniging van 1,6 %.

Kanttekeningen zijn de provinciale CAO die op 30 juni 2026 afloopt en de geopolitieke onzekerheden.

Jaarrekening 2025 DCMR De DCMR heeft over het boekjaar 2025 een totaal financieel resultaat gerealiseerd van € 3.187.000,- positief. Het positieve resultaat heeft de volgende redenen: Het financieel resultaat wijkt met name af van de begroting door lagere lasten dan begroot. Dit is een optelsom van: lager personele lasten door vacatureruimte als gevolg van uitstroom en het latere moment van invullen van openstaande formatieplaatsen, een lagere cao-ontwikkeling dan bij het opstellen van de begroting door raming CPB werd afgegeven en lagere materiële lasten van het programma bedrijfsvoering dan begroot. Het Dagelijks Bestuur van de DCMR stelt voor aan het Algemeen Bestuur over het financieel resultaat 2025 om € 0.5 mln. toe te voegen aan de bestemmingsreserve modernisering bedrijfsvoering, € 0.5 mln. toe te voegen aan de algemene reserve om de ratio van het weerstandsvermogen op 1.2 te houden en het restant € 2,687 mln. uit te keren aan de participanten volgens de vastgestelde verdeelsleutel. Voor Schiedam 2,24% op basis van het werkplan DCMR 2025. H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

Na besluitvorming door de raad zal de brief aan de DCMR met de zienswijze op de conceptbegroting 2027 worden verstuurd. Bijlage(n):

-

Brief aan DCMR Milieudienst Rijnmond zienswijze concept begroting 2027 26UIT01990 Concept begroting 2027 DCMR 26BIJ00924 Concept jaarrekening 2025 DCMR 26BIJ00925 Aanbiedingsbrief DCMR concept begroting 2027 26BIJ00926

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

mr. H.M. Bergmann

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2026 ( 26VR021)

Besluit: 1.Kennis te nemen van de conceptbegroting 2027 DCMR (26BIJ00924) en de jaarrekening 2025 DCMR (26BIJ00925); 2. een zienswijze in te dienen tegen de concept begroting 2027 van de DCMR Milieudienst Rijnmond (26UIT01990). Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 30 juni 2026.

de griffier,

mr. A. van der Lugt

de voorzitter,

mr. H.M. Bergmann