Raadsvoorstel zienswijze 1e begrotingswijziging 2024 SOW

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

3 september 2024

Registratienummer:

24VR050

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

wethouder A.N. Biekman en wethouder P.M.E. Zwang

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2024 Stroomopwaarts

A. Voorgesteld besluit:

1. De zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2024 Stroomopwaarts MVS vast te stellen. 2. De toename van €2.085.000 op de begroting 2024 Stroomopwaarts, bij een meerderheidsbesluit in het Algemeen Bestuur Stroomopwaarts, te verwerken in het programma Mens en Stad in Beweging van de gemeente Schiedam. B. Aanleiding:

Op 20 juni 2024 heeft het Dagelijks Bestuur (hierna: DB) van Stroomopwaarts MVS de de 1e begrotingswijziging 2024 vastgesteld. Het is een formeel vereiste om, middels een zienswijze, de begrotingswijziging voor te leggen aan de gemeenteraad. C. Maatschappelijk doel:

De gemeente Schiedam werkt met de gemeenten Vlaardingen en Maassluis op onderdelen van het sociaal domein samen in één organisatie. Eén van deze gezamenlijke organisaties is de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS. Stroomopwaarts MVS heeft als doel om inwoners van Schiedam snel en vakkundig te ondersteunen op het gebied van werk, inkomen, armoede en schulden. D. Argumenten:

1.1 Toename van de kosten In de voorgestelde begrotingswijziging wordt een toename van €692.000 op de oorspronkelijke begroting van €70.985.000 voor Schiedam voorgesteld. Daarnaast wordt voorgesteld om op basis van de realisatie, zoals benoemd in de 1e bestuursrapportage, de kinderopvangtoeslag (1,202 mio) en leefgeld Oekraïners (€191.000) te verrekenen. Deze bedragen moeten dan wel eerst in de begroting worden opgenomen en worden later door de gemeente weer verrekend met het Rijk. Dit maakt een toename van in totaal €2.085.000 op de begroting 2024 Stroomopwaarts.

De overige redenen voor een toename van de kosten zijn: a. een stijging van de bijstandsuitkeringen naar 2.135 uitkeringen (+2% = 2 mio). Deze wordt gedekt door de specifieke uitkering BUIG die al op voorlopige basis is toegekend; b. een tegenvallende omzet van het Werkleerbedrijf waardoor de kostendekkendheid daalt en de kosten voor de gemeente stijgen (€431.000, verrekening via verdeelsleutel). Deze kosten komen ten laste gebracht van de algemene middelen. Gekeken is of deze kosten konden worden opgevangen binnen dezelfde portefeuille. Dit blijkt niet het geval; c. een toename van de kosten binnen het Werkleerbedrijf door de nieuwe cao WSW en de cao Aan de Slag (€565.000, verrekening via verdeelsleutel). Hiervoor is reeds compensatie ontvangen via het gemeentefonds. In de zienswijze wordt benoemd dat Stroomopwaarts aangeeft druk bezig te zijn met de herinrichting van het interne proces teneinde de uitstroom te verhogen. Hierbij wordt de vraag gesteld of deze herinrichting inmiddels is afgerond, welke verbeteringen daarvoor zijn aangebracht en of daarmee de verwachting is dat deze verbeteringen al in 2024 een verlagend effect gaan hebben op de uitstroom.

Ook wordt (nogmaals) verzocht om in 2024 met een gedegen plan te komen waarmee de groei van extra plaatsingen per jaar kan worden gerealiseerd en de raad via de bestuursrapportages te informeren over de inzet en resultaten met betrekking tot deze ambitie. Verder wordt in de zienswijze aangegeven dat er nog steeds grote zorgen zijn over het Werkleerbedrijf. Uit deze voorgestelde begrotingswijziging blijkt wederom een tegenvallende omzet waardoor de kosten van het Werkleerbedrijf niet meer volledig worden gedekt. Het verzoek is daarom om de orderportefeuille op peil te houden zodat er voor deze doelgroep voldoende geschikte werkzaamheden binnen het Werkleerbedrijf te verrichten zijn en zo ook de omzet te verhogen. 1.2 Minder uitgaven Naast een toename van de kosten worden in de begrotingswijziging ook minder uitgaven voorgesteld. De mindere uitgaven betreffen: a. een lagere realisatie door loonkostensubsidies (€504.000). De loonkostensubsidies worden uiteindelijk ook verrekend via de ontvangsten vanuit de BUIG; b. lagere uitgaven op armoedevoorziening (€117.000). Dit is een ‘kostenbesparing’ op de algemene middelden van de gemeente; c. minder trajectkosten en uitvoeringskosten binnen het programma Inburgering (€528.000). Dit is geen besparing omdat dit een specifieke uitkering is welke bij nietbesteding wordt terugbetaald aan het Rijk. d.

de algemene dienstverlening, werkleerbedrijf en overhead. Dit heeft geleid tot een actualisatie van de verdeelsleutel en een lager aandeel voor Schiedam (€161.000). Ten aanzien van de actualisatie van de verdeelsleutel zijn er in de zienswijze geen opmerkingen. De vraag die wel wordt gesteld is of Stroomopwaarts in de reactie op de zienswijze kan aangeven hoe de kosten binnen de verdeelsleutel per gemeente is opgebouwd. Verder klinkt het feit dat een deel van de kostenstijging wordt gecompenseerd door een lagere realisatie door loonkostensubsidie vanuit financieel oogpunt positief.

De keerzijde is echter dat bij een toename van de inzet van loonkostensubsidie er in de loop van 2024 juist een tekort kan ontstaan vanwege de ambitieuze plannen om hier groei te realiseren door de inzet op individuele en groepsdetacheringen. In de zienswijze wordt daarom gevraagd of Stroomopwaarts alert wil blijven op deze ontwikkeling zodat er op de post loonkostensubsidies geen tekorten gaan ontstaan. 1.3 Nieuwe CAO’s In de voorgestelde begrotingswijziging is ook de stijging van de lonen opgenomen als gevolg van de nieuwe CAO’s WSW en Aan de Slag per 1 januari 2024. De toename met 2,2% in 2024 is volgens Stroomopwaarts noodzakelijk om de lastenstijging structureel te compenseren. De 2,2% compensatie is onderdeel van de MVS-indexering waar het college op 14 mei 2024 een besluit over heeft genomen (24INT00030). In dit voorstel was namelijk een tussentijdse indexering opgenomen van 2,2% voor 2024. Met de tussentijdse indexering van 2,2% over 2024 heeft het college toen niet ingestemd. Stroomopwaarts is vervolgens aangegeven dat dit in de reguliere p&ccyclus meegenomen moet worden. Dit gebeurt nu met voorliggende 1e begrotingswijziging 2024. Een volledige onderbouwing van de stijging (en daarmee de verdeelsleutel) ontbreekt echter nog en is om die reden opgenomen in de zienswijze. E. Duurzaamheid

Deze paragraaf is niet van toepassing. F. Kanttekening en risico’s:

1.1 Stroomopwaarts heeft zelf een beperkt weerstandsvermogen Dit betekent dat de deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling wettelijk verantwoordelijk zijn voor de financiële dekking van de risico’s. 1.2 Meerderheidsbesluit AB SOW is bindend Het definitief vaststellen van de begrotingswijziging gebeurt in het Algemeen Bestuur (hierna: AB) Stroomopwaarts. Het AB besluit bij meerderheid, ook in het geval van de begroting of een begrotingswijziging. In de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts is in artikel 7 lid 2 opgenomen dat gestreefd wordt naar consensus maar dat is geen voorwaarde voor een rechtsgeldig besluit. Een meerderheid is voldoende. G. Financiën:

De stijging van de uitkeringen, de Kinderopvangtoeslag en het Leefgeld Oekraïners worden gedekt vanuit de landelijke middelen, de zogenoemde specifieke uitkering. De kosten van het Werkleerbedrijf en de stijging van de loonkosten worden gedekt vanuit het gemeentefonds. Mocht dit eind van dit jaar onvoldoende zijn dan komt dit ten laste van het begrotingssaldo van de gemeente. Eventuele overschotten op het programma Inburgering moeten worden terugbetaald aan het Rijk. Per saldo betekent dit een tekort van 153.000 welke ten laste komt van de algemene middelen. Bovenstaande is uitgewerkt in onderstaande tabel:

Omschrijving

Bedrag

Budget

Kinderopvangtoeslag

1,202 mio

Leefgeld Oekraïners

191.000

Stijging bijstandsuitkeringen

2 mio

Omzet WLB

431.000

Specifieke uitkering op declaratiebasis Specifieke uitkering Specifieke uitkering BUIG Geen dekking

Nieuwe CAO’s WLB

565.000

Gemeentefonds

Verlaging loonkostensubsidies Verlaging kosten armoedevoorziening Verlaging kosten inburgering

504.000

Specifieke uitkering BUIG Voordeel

528.000

Actualisatie verdeelsleutel

161.000

Specifieke uitkering Voordeel

Effect op de begroting

153.000 nadeel

(117.000+161.000431.000)

117.000

Gevolgen voor begroting Budgetneutraal

Budgetneutraal Budgetneutraal Gemeentelijke algemene middelen Budgetneutraal (reeds ontvangen) Budgetneutraal Ten gunste van de algemene middelen Budgetneutraal Ten gunste van de algemene middelen

H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

Na goedkeuring door het DB Stroomopwaarts wordt de begrotingswijziging nu voor zienswijze aangeboden aan de gemeenteraad. Op 17 oktober staat de tweede behandeling van de begroting door het DB, inclusief een reactie op de door MVS-gemeenten ingebrachte zienswijzen, gepland. Aan het AB Stroomopwaarts wordt in de vergadering van 28 november voorgesteld de 1e begrotingswijziging 2024 met inachtneming van de zienswijze te bespreken. Wij worden door u graag geïnformeerd hoe hieraan tegemoet is gekomen. Bijlage(n):

1.

Brief DB Stroomopwaarts zienswijze op 1e begrotingswijziging 2024 Stroomopwaarts MVS (24UIT03635). 2. 1e Begrotingswijziging 2024 Stroomopwaarts MVS (24BIJ04018). 3. 1e Bestuursrapportage 2024 Stroomopwaarts (24BIJ04019). 4. Aanbiedingsbrief 1e begrotingswijziging en 1e bestuursrapportage 2024 Stroomopwaarts (24BIJ04020). burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

mr. H.M. Bergmann

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 september 2024 ( 24VR050) gelet op Besluit: 1. De zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2024 Stroomopwaarts MVS vast te stellen. 2. De toename van €2.085.000 op de begroting 2024 Stroomopwaarts, bij een meerderheidsbesluit in het Algemeen Bestuur Stroomopwaarts, te verwerken in het programma Mens en Stad in Beweging van de gemeente Schiedam. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 8 oktober 2024.

de griffier,

de voorzitter,

M.J.W. Tobeas

mr. H.M. Bergmann