Raadsvoorstel Voorlopige jaarstukken 2023 ontwerp-begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 GRJR

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

4 juni 2024

Registratienummer:

24VR036

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

wethouder C. Kahramanoğlu

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Voorlopige jaarstukken 2023, ontwerp-begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 GRJR

A. Voorgesteld besluit:

1. kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2023, ontwerp-begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR); 2. de zienswijze op de ontwerp-begrotingswijzing 2024 en de ontwerpbegroting 2025 GRJR vast te stellen; 3. de financiële effecten van de ontwerp-begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 te verwerken conform financiële paragraaf. B. Aanleiding:

Op 5 april 2024 heeft het Dagelijks Bestuur van de GRJR de voorlopige jaarstukken 2023, de ontwerp-begrotingswijzing 2024 en de ontwerpbegroting 2025 vastgesteld. De Raad is bevoegd om op de ingediende ontwerp-begrotingswijziging 2024 en op de ontwerpbegroting 2025 een zienswijze in te dienen. Een concept voor deze zienswijze is bijgevoegd. C. Maatschappelijk doel:

Op basis van de Jeugdwet en de daarbij behorende Memorie van Toelichting is het een verplichting om, in het kader van Veilig Thuis, Jeugdreclassering en Jeugdbescherming, op regionaal niveau samen te werken. Binnen de regio Rijnmond wordt deze samenwerking vormgegeven door middel van een gemeenschappelijke regeling. D. Argumenten:

1.1 De voorlopige jaarstukken zijn ter kennisname Volgens de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond geldt er geen zienswijzeprocedure op de (voorlopige) jaarstukken. Na de accountantscontrole stelt de GRJR de definitieve jaarstukken 2023 op en stuurt deze naar de gemeenteraad. 1.2 De voorlopige jaarrekening 2023 laat voor de gehele GRJR een forse overschrijding zien De cijfers in de jaarrekening zijn nog niet definitief maar er wordt rekening gehouden met een tekort van € 50 miljoen. In een eerdere Bestuursrapportage werd nog rekening gehouden met een tekort van bijna € 36 miljoen; daarvoor was de begroting al met € 35 miljoen opgehoogd. Het verschil met de initiële begroting bedraagt dus € 85 miljoen, dat is een afwijking van 35%.

De tekorten ontstaan bij de gemeenten die specialistische jeugdhulp afnemen via de GRJR, vooral doordat er steeds duurdere arrangementen worden afgegeven. De hoeveelheid kinderen die behandeld wordt en de behandelduur blijft gelijk. Om de voortdurende kostenstijging om te buigen is er door de overige 10 gemeenten binnen de GRJR een regionale bestuursopdracht kostenbeheersing gegeven. Omdat de MVS-gemeenten het overgrote deel van de zorg zelf hebben ingekocht raakt dit onze gemeente niet. 1.3 Voor Schiedam is het resultaat over 2023 positief Schiedam krijgt over 2023 € 737.000 van de inleg terug. De kosten voor Jeugdbescherming en Veilig Thuis zijn naar verwachting en er is in Schiedam minder hoogspecialistische zorg ingezet die wordt bekostigd vanuit het Landelijk Transitiearrangement (LTA). 1.4 Begroting 2024 naar beneden bijgesteld Doordat de begroting 2024 wordt aangepast op basis van het positieve resultaat van 2023 wordt deze voor 2024 naar beneden bijgesteld. De bijdrage voor 2024 gaat naar beneden met €217.381. 2.1 Mogelijkheid indienen zienswijze begroting en begrotingswijzigingen De wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) biedt de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerp-begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025. Ook in Vlaardingen en Maassluis wordt de gemeenteraad een zienswijzevoorstel aangeboden.

2.2 Zienswijzebrief vraagt om meer aandacht zorg uit het LTA. De hoogspecialistische zorg vanuit het LTA is duur (hoge kosten per jeugdige) en, gezien het uitzonderlijke karakter, moeilijk beïnvloedbaar. In de voorgestelde zienswijzebrief wordt meer aandacht gevraagd voor deze zorg binnen de kostenbeheersingsmaatregelen. De GRJR wordt gevraagd om gerichte acties om meer grip te krijgen op de uitgaven aan LTA-zorg. 2.3 Zienswijzebrief sluit aan op brief Ravijnjaar Onlangs heeft het college alle gemeenschappelijke regelingen een brief gestuurd over de financiële vooruitzichten bij gemeenten vanaf 2025 (24UIT02687), deze brief is ter informatie aan uw raad verzonden. De voorgestelde zienswijzebrief vraagt om een verdere uitbreiding van de, al door de GRJR aangekondigde, beheersmaatregelen in 2025 en sluit zodoende aan bij deze algemene oproep tot het nog effectiever en efficiënter inzetten van middelen. E. Duurzaamheid

Er zijn geen consequenties ten aanzien van duurzaamheid. F. Kanttekening en risico’s:

2.1 Risico op overschrijding LTA-zorg in 2024 en 2025 Doordat de begroting 2024 wordt aangepast en de begroting van 2025 wordt gebaseerd op het positieve resultaat van 2023 is het risico op overschrijding in 2024 en 2025 groter. (Schiedam). In de zienswijze brief wordt melding gemaakt van dit risico.

G. Financiën:

Het voorlopige jaarrekeningresultaat 2023, van de GRJR voor Schiedam, van € 737.00 is meegenomen in de jaarrekening 2023 van de Gemeente Schiedam. Het verschil tussen het voorlopige jaarrekeningresultaat en de definitieve jaarstukken wordt verwerkt in de jaarrekening 2024. Deze systematiek wordt elk jaar toegepast. Het verschil van € 217.381 in de bijdrage aan de GRJR over 2024 wordt, voor het jaar 2024, toegevoegd aan de stelpost Jeugd, in afwachting van de definitieve uitgaven Jeugd 2024. De vastgestelde begroting GRJR 2025 wordt verwerkt in de voorgestelde gemeentebegroting 2025. H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

De zienswijzebrief dient uiterlijk 28 juni 2024 verstuurd te worden, 12 weken na ontvangst van de stukken. Schiedam heeft hiervoor 2 weken uitstel gevraagd om het proces zorgvuldig te kunnen doorlopen. Na vaststelling zullen de definitieve begrotingswijzing 2024 en begroting 2025 aan de raad worden verzonden. Bijlage(n):

1. 2. 3. 4. 5. 6.

24UIT02986 Zienswijzebrief ontwerp-begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 24BIJ03184 Voorlopige jaarstukken 2023 GRJR 24BIJ03185 Ontwerp-begrotingswijziging 2024 GRJR 24BIJ03186 Ontwerpbegroting 2025 GRJR 24BIJ03187 Overzicht zienswijzen Kadernota GRJR 2025 24BIJ03188 Aanbiedingsbrief raden P&C stukken GRJR april 2024

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

mr. H.M. Bergmann

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 juni 2024 ( 24VR036)

Besluit: 1. kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2023, ontwerp-begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR); 2. de zienswijze op de ontwerp-begrotingswijzing 2024 en de ontwerpbegroting 2025 GRJR vast te stellen; 3. de financiële effecten van de ontwerp-begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 te verwerken conform financiële paragraaf.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 11 juli 2024.

de griffier,

de voorzitter,

M.J.W. Tobeas

mr. H.M. Bergmann