Raadsvoorstel Ruimtelijk en Economisch Raamwerk Havens

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

22VR057

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

Wethouder Laan

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Vaststelling Ruimtelijk en Economisch Raamwerk Havens

11 oktober 2022

A. Voorgesteld besluit:

1.

Kennis te nemen van de verantwoording Havenmonitor 2017-2021: gebiedsontwikkeling Schiedamse havens (22BW000496); 2. Het ‘Ruimtelijk & Economische Raamwerk Havens’ (22BIJ01868) vast te stellen; 3. De grondexploitatie Wilhelminahaven-zuid (22BW000443) vast te stellen en te openen per 1-11-2022; 4. De ‘Financiële bijlage bij Ruimtelijk & Economisch Raamwerk en de Begrotingswijziging Wilhelminahaven Zuid’ (22BIJ01616) vast te stellen inhoudende: 5. Kredieten te voteren per 1-1-2023 voor Opknappen metroplein Vijfsluizen € 400.000 en groene inrichting steiger Havenstraat € 150.000 en per 1-1-2024 voor Reconstructie Admiraal de Ruyterstraat – Nieuwe Waterwegstraat ad € 1.245.000, met als dekking voor de kapitaallasten de voordelen die ontstaan binnen het vastgoed – en erfpachtbedrijf. 6. Het exploitatiebudget Havens met € 137.550 te verhogen in de jaren 2023-2026 met als dekking voor de kapitaallasten de voordelen die ontstaan binnen het vastgoed – en erfpachtbedrijf. 7. De toerekenbaarheid van de reconstructie Admiraal de Ruyterstraat – Nieuwe Waterwegstraat na aftrek van de kosten voor het onderhoud van de rijbaan als volgt verdelen: 40,15% ten laste van de bestaande kavels, 23,51% ten laste van het Slibdepot en 36,33% ten laste van de grondexploitatie. 8.

In te stemmen met toekomstige cofinanciering door de gemeente voor de brug over Getijdenpark Vijfsluizen ad € 250.000 indien tenminste voor hetzelfde bedrag subsidies/bijdragen derden worden binnen gehaald. 9. Het resterende nadeel voor de begroting 2022 en voordeel voor de begroting 2023 en volgende jaren ten laste/gunste te brengen van de algemene middelen. 10. De financiële consequenties mee te nemen in de programmabegroting 2022 en volgende jaren conform de geheime bijlage ”Begrotingswijziging Grex Wilhelminahaven Zuid” 11. De door het college op 11 oktober 2022 opgelegde geheimhouding op ‘Financiële bijlage bij Ruimtelijk & Economisch Raamwerk, Grondexploitatie Wilhelminahaven-zuid, Begrotingswijziging’ te bekrachtigen, op grond van artikel 25 lid 3, van de Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1, lid 2, sub b, van de Wet open overheid, gelet op de bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente.

B. Aanleiding:

Met de Zomernota 2017 (16VR042) heeft de gemeenteraad meerjarig geld beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van de Schiedamse zeehavens, gekoppeld aan de zogeheten Ambitiekaart Schiedamse Zeehavens (gepubliceerd in 2016). Door de inspanningen van de gebiedsontwikkeling van de Zeehavens in de periode 2017-2021 is er sprake van een opgebouwd vertrouwen bij de bedrijven dat de gemeente staat voor háár haven. Dat vertaalt zich in een goed ondernemersklimaat, behoud van werkgelegenheid en bij erfpachtherziening hogere grondwaardes en daarmee hogere canon. Er zijn nieuwe netwerken en samenwerkingen gestart en de naamsbekendheid van de Schiedamse haven is verbeterd. De haven heeft veel potentie en is er één waar regionaal rekening mee wordt gehouden. Een aantal ambities is gehaald. Echter om de sterke positie van de haven binnen de regio te houden is het van belang om de komende jaren niet achterover te leunen. We blijven actief om de haven en haar werkgelegenheid te verstevigen. Voor de uitvoering van toekomstige ontwikkelingen is een Ruimtelijk & Economisch Raamwerk Haven opgesteld (RER Haven), in lijn met de ambities uit de Kadernota Economie.

Het Ruimtelijk Economisch Raamwerk Haven bouwt voort op de eerdere ambitiekaart om het vestigingsklimaat van Schiedam- specifiek voor de deelgebieden Vijfsluizen, Wilhelminahaven en Landtong - verder te verstevigen in lijn met de Economische Visie. Ook wordt er invulling geven aan het provinciale Woon-Werk Akkoord. Een gedeelte van het bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse wordt omgezet naar een woonfunctie (o.a. voormalig Glasfabriekterrein en de Van Deventerdriehoek). Ter compensatie is in het akkoord met de Provincie Zuid-Holland afgesproken dat specifiek de havens behouden blijven als werklocaties en de ontwikkeling daarvan wordt geïntensiveerd door uitgifte van beschikbare bedrijfskavels en door te investeren in de bereikbaarheid van het gebied. Ook is het RER Haven een nader uitwerking van de Economische Visie en van de Mobiliteitsvisie. C. Maatschappelijk doel:

Het Ruimtelijk & Economisch raamwerk draagt bij aan:  Creëren werkgelegenheid  Verstevigen strategische economische positie havens Schiedam binnen groot Rotterdam maritiem gebied  Balans in bedrijvigheid en leefbaarheid bevorderen  Aantrekkelijker verblijfgebied en verkeersveiligere wegenstructuur voor de ondernemers en hun medewerkers  Vestiging van een aantrekkelijke onderneming die past binnen het profiel van de Wiltonhaven  Verkeersveiligere wegenstructuur voor wandelende en fietsende werknemers en bezoekers  Kwaliteitsimpuls in het openbaar gebied om de aantrekkingskracht van de Wilhelminahaven voor maritieme ondernemers te vergroten. D. Argumenten:

1.1 Door kennis te nemen van de ‘Havenmonitor 2017-2021: gebiedsontwikkeling Schiedamse havens’ wordt de raad in staat gesteld haar controlerende taak uit te voeren op de uitvoering van de afgelopen 5 jaar In 2017 is een ambtelijk projectteam én deskundigen van buiten de organisatie, aan de slag gegaan met de ontwikkeling van de zeehavens in Schiedam, na goedkeuring van de ambities en bijbehorende middelen door college en raad.

Het betreft verschillende ruimtelijke ingrepen en initiatieven ter bevordering vestigingsklimaat van het havengebied. Samen met verschillende ondernemingen en andere instellingen is vormgegeven aan de bekendheid van de Schiedamse haven onder het merk “Schiedam Offshore Valley”. Tevens zijn de betrekkingen met strategische partners als het havenbedrijf, omliggende gemeenten, provincie, Innovation Quarter, MRDH en (internationaal opererende) ondernemingen aangehaald en waar nodig verbeterd. Aangezien de raad het belang herkende en erkende, heeft zij vanuit haar kaderstellende taak in 2016 capaciteit en financiële middelen ter beschikking gesteld voor de havenontwikkeling. Nu de uitvoering is afgerond en/of er nu mogelijk andere kaders nodig zijn, is het goed deze periode af te sluiten. In de bijlage wordt de raad geïnformeerd over de projecten, programma’s en initiatieven die tussen 2017 en 2021 zijn verwezenlijkt of gestart en nog mogelijk doorlopen. 1.2.1 Het Ruimtelijk & Economisch Raamwerk Havens dient als leidraad voor de verdere ontwikkeling van het gebied tot 2040 De Schiedamse zeehavens (circa 121 hectare groot) zijn onderdeel van het Haven Industrieel Complex van Rotterdam en op nationale schaal van de maritieme sector. Met ruim 50 maritieme bedrijven en circa 4.000 werknemers is de maritieme sector de grootste werkgever in de havens.

Het maritieme grootbedrijf is gevestigd in de haven van Schiedam, met name de grote ingenieursbureaus bieden veel werkgelegenheid. Naast de grote bedrijven van het maritiem cluster zijn ook veel kleinere bedrijven gevestigd zijn in de maritieme maakindustrie en toeleverende bedrijven. Er is veel functionele synergie tussen de maritieme maakindustrie en toeleverende bedrijven. In het havengebied zijn bijvoorbeeld een aantal vooraanstaande ingenieursbureaus gevestigd. Dit cluster van maritieme ingenieursdiensten behoort tot de grootste van Nederland. Deze, en vele andere bedrijven in het gebied, zijn belangrijk voor innovatie en kennisuitwisseling met de stad. Ten opzichte van voorgaande jaren zijn er nieuwe ontwikkelingen, vernieuwde inzichten en economische kansen ontstaan, die het Schiedams havengebied in het bijzonder aantrekkelijk maken. In het Ruimtelijk & Economisch Raamwerk wordt aan de hand van een contextschets, analyses van de ruimtelijke- en economische structuur en een uiteenzetting van de verschillende opgaven, een leidraad gegeven voor toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Het vergezicht is daarbij 2040, terwijl vanuit realiteitszin de focus voor de gemeentelijke organisatie op een concreet uitvoeringsprogramma ligt voor de komende 4 jaar.

De gemeente draagt bij aan het verbeteren van het vestigingsklimaat en de agglomeratiekracht, door vanuit haar publieke taken het gebied ruimtelijk en op het gebied van mobiliteit te versterken en door het faciliteren van ontmoetingsfuncties en de energietransitie in het gebied. 1.2.2 Het Ruimtelijk & Economisch Raamwerk omvat een aantal concrete opgaven voor de komende 4 jaar waarmee de uitvoering kan worden gestart Uit analyse van het gebied en na afstemming met de strategische partners en belangrijkste gebruikers, zijn de volgende concrete opgaven gedefinieerd voor de komende jaren: 1. Het verbeteren van de verkeersveiligheid langs de Admiraal de Ruyterstraat en de Nieuwe Waterwegstraat voor fietsers; 2. Het verbeteren van de belevingsveiligheid in het Wilheminahaven-gebied, waar de omgeving nu rommelig en onguur aandoet; 3. Het verbeteren van de bereikbaarheid en mobiliteit ondersteunende functionaliteiten in aansluiting op het openbaar vervoer, waaronder ook een verbetering van de Park en Ridefunctie en de fietsenstalling aan het metrostation; 4. Het leefklimaat voor de werknemers in het gebied verbeteren (bijvoorbeeld aanleg van een brug over het getijdepark Vijfsluizen), zodat zij tijdens pauzes/ buiten werktijd ook een aantrekkelijk rondje kunnen lopen;

5. Verbeteren van de omgevingskwaliteit; 6. Het bestaande maritieme cluster versterken door nieuwe bedrijven aan te trekken in de ontwikkeling van windparken en traditionele offshore; 7. Human capital versterken door ontmoetingen te bevorderen tussen bedrijven, onderwijs en potentiële werknemers willen we het aantrekkelijk te maken om in dit gebied te werken, waaronder het verder ontwikkelen van het plot entree Karel Doormanstraat. 1.3 Impuls aan Wilhelmina-gebied door het openen van de grondexploitatie Het belangrijk dat er een impuls aan dit gebied gegeven wordt. De gemeente is grondeigenaar van het te ontwikkelen gebied. De grondexploitatie zelf geeft een positief financieel resultaat. De gemeente kan dit zelf ontwikkelen en het is niet logisch om hiervoor een andere partij in te schakelen. Er zijn kosten en gronduitgiftes die over meerdere jaren spelen. Hierdoor is een grondexploitatie noodzakelijk. 1.5 Positief resultaat grondexploitatie De grondexploitatie Wilhelminahaven-zuid geeft een positief resultaat van € 2,1 mln. en draagt in die zin dus positief bij aan de financiële positie van de gemeente. 1.6 De Financiële bijlage bij Ruimtelijk & Economisch Raamwerk Aangezien de nodige opgaven projectmatig zullen worden bewerkstelligd, zijn er middelen nodig om deze in uitvoering te brengen.

In de financiële bijlage bij Ruimtelijk & Economisch Raamwerk staat het financieel plan waarin is uitgewerkt van de benodigde middelen en de consequenties voor de begroting (zie bijlage). 1.7 Kredieten voteren Met dit geld wordt de reconstructie van de Admiraal de Ruyterstraat en de Nieuwe Waterwegstraat (deels) bekostigd zodat er een het vrij liggende fietspad komt. Ook wordt het Metroplein Vijfsluizen aangepakt zodat er een betere fietsenstalling komt en voorzieningen voor deelmobiliteit en de P&R beter benut wordt waarvoor hij is bedoeld. Daarnaast krijgt de betonnen steiger bij de havenstraat een groene inrichting. Voor verdere specificatie van het bedrag wordt verwezen naar het financieel plan. 1.8 Exploitatiebudget beschikbaar stellen Het exploitatiebudget wordt ingezet om ontmoetingen te bevorderen tussen ondernemingen, onderwijs en potentiële werknemers. Daarnaast zijn er ook middelen nodig voor acquisitie en de ontwikkeling van de kantoorkavel op Vijsluizen. Ook is er aandacht nodig voor branding en uitbreiding van netwerken om bekendheid te geven aan dit gebied als maritieme hotspot. Tevens hebben bedrijven nog enige ondersteuning en aanmoediging nodig om duurzaamheid en klimaatadaptatie te bevorderen. Voor verdere specificatie van het bedrag wordt verwezen naar het financieel plan.

1.9 Toerekenbaarheid kosten De reconstructie van de Admiraal de Ruyterstraat – Nieuwe Waterwegstraat kan vanwege de begrotingsregels (BBV) niet volledig ten laste gebracht worden van de grondexploitatie. Er dient te worden gekeken naar het profijt, proportionaliteit toerekenbaarheid. In hoofdstuk 4 van de grondexploitatie is dit nader uitgewerkt en onderbouwd.

1.10 Principe besluit brug over getijdenpark Vijfsluizen Om het verblijfsklimaat van het bedrijvenpark Vijfsluizen te verbeteren is een brug bedacht over de getijdengeul. Hiervoor kunnen we ook subsidie krijgen en de bedrijven willen hier ook aan bijdragen. Zonder de subsidie is het niet mogelijk om een brug aan te leggen dus vragen we voor dit onderdeel een principe besluit en komen we terug met een krediet aanvraag zodra de subsidie is verkregen. In het financieel plan worden de kapitaalslasten van de brug wel meegewogen voor de integrale afweging van de haalbaarheid van de RER havens. 1.11 Geheimhouding is gewenst Deze documenten bevatten gegevens die de marktpositie van de gemeente kunnen schaden en ook gegevens die de positie van partners in de haven kunnen schaden. Er kan aangenomen dat deze informatie over tien jaar niet meer relevant is. 2.1 Geheimhouding leggen op de documenten: ‘Financiële bijlage bij Ruimtelijk & Economisch Raamwerk, Grondexploitatie Wilhelminahaven-zuid en Begrotingswijziging Deze documenten bevatten gegevens die de marktpositie van de gemeente kunnen schaden en ook gegevens die de positie van partners in de haven kunnen schaden. Er kan aangenomen dat deze informatie over tien jaar niet meer relevant is.

E. Duurzaamheid

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van ruimtelijk beleid geworden. Dat betreft de energietransitie, de mobiliteitstransitie en klimaatadaptatie, met groeiende aandacht voor circulariteit. Energietransitie betreft voor een belangrijk deel de gebouwde omgeving. Bedrijven hebben steeds vaker doelstellingen om de carbon-footprint te verminderen. Dat kan met gebouwgebonden maatregelen om te verduurzamen. Zo zal het aantal zonnepanelen in 2023 het aantal van 10.000 overschrijden. Het Schiedamse maritieme cluster is een belangrijke schakel in de renewable offshore industrie (naast de traditionele steeds veel meer de ‘groene’ energie), met name windmolens op zee. Ook met walstroom in het havengebied wordt bijgedragen in de energietransitie, met positieve gevolgen voor het terugdringen van stikstof, fijnstof, CO2. Het draagt ook bij aan vermindering van de akoestiek wat leidt tot verbetering van de leefbaarheid. Middels onderzoek stimuleert de gemeente de ondernemers in het havengebied. De mobiliteitstransitie zet in op het terugdringen van autogebruik. Dat vertaalt zich in het Ruimtelijk & Economisch Raamwerk in verbetering van de openbaar vervoervoorzieningen, zoals een aantrekkelijk metroplein. Bij het openbaar vervoer horen ook last mile`-voorzieningen` zoals de Port of Schiedam Bike-deelfietsen.

Als derde wordt ingezet op veilige fietsvoorzieningen specifiek het vrij liggend fietspad in de Nieuwe Waterwegstraat. Klimaatadaptatie wordt met name opgepakt met vergroeningsprojecten van zowel het metroplein als de betonnen steiger bij het getijdepark in de Wilhelminahaven. Circulair gebruik van grondstoffen wordt gemeente breed opgepakt.

F. Kanttekening en risico’s:

1.2.1. Bij het niet vaststellen van het Ruimtelijk & Economisch Raamwerk (RER) vindt de havenontwikkeling gefragmenteerd plaats of komt tot stilstand De Ambitiekaart was een interactief werkdocument dat in overleg met ondernemers en experts is opgesteld. De Ambitiekaart had een grote impuls zowel binnen de gemeente als bij ondernemers. Na de uitspraak van de Raad van Staten in 2019 voor Huisman en Corona van de afgelopen jaren moet opnieuw invulling gegeven worden aan die impuls. De flexibiliteit van werkvormen zoals de Ambitiekaart heeft goed gewerkt. Voor de opvolging is het vaststellen van gemeentelijk beleid gewenst om het belang van het maritiem cluster te waarborgen en recht te doen aan de werkgelegenheid. 1.2.2. Bestuurlijke verantwoordelijkheid bij vaststellen RER haven Het RER haven kan gezien worden als een uitvoeringsnota die voortkomt uit de Economische- en de mobiliteitsvisie. In het kader van de Omgevingswet (die naar verwachting per 1-1-2023 ingaat) zou het RER haven gezien kunnen worden als een programma. In beide gevallen is het college bevoegd om dit vast te stellen. Maar de budget bevoegdheid ligt bij de raad en de financiën moeten niet los gezien worden van de beleidsmatige keuzes die hieraan te grondslag liggen. Ook is er een raadsbijeenkomst geweest waarbij is besluitvorming van het RER haven is aangekondigd.

Hierom en om de betrokkenheid van de raad bij de ontwikkeling te borgen, laten wij het raamwerk door de raad vaststellen. 1.2.3. Energietransitie, mobiliteitstransitie en human resource stellen aanvullende eisen aan de inrichting In de Mobiliteitsvisie is beschreven dat het autobezit sneller groeit dan nieuwe wegen aangelegd kunnen worden. Daarnaast ontbreekt de ruimte voor nieuwe wegen. Inzet op de metrohalte en ketenmobiliteit is vereist. Voor de energietransitie geldt dat de doelstellingen voor 2030 en 2050 snel naderbij komen terwijl onvoldoende stappen worden gezet om die doelstellingen te behalen. Deze elementen bepalen het vestigingsklimaat. Ook is zichtbaar dat werknemers van de maritieme ingenieursbureaus hogere eisen stellen aan hun werkomgeving. Ondernemers vragen naar betere voorzieningen voor lunchpauzes. Dit biedt kansen in de combinatie met de eisen die klimaatadaptatie stelt. Door niet mee te gaan in deze ontwikkelingen raakt het vestigingsklimaat achterop. 1.2.4. Mogelijkheden en draagvlak voor het plaatsten van een windmolen beperkt In de periode 2017-2021 is vanuit de ambitiekaart ingezet op het plaatsen van een windmolen in het havengebied. Vanuit duurzaamheid en bij sommige (lokale) partijen leeft deze wens nog steeds.

Aan de andere kant moeten we heden ten dage constateren dat het draagvlak en de mogelijkheden voor het plaatsten van een windmolen beperkt zijn. Er zijn gesprekken hierover geweest met de grote bedrijven, waaronder o.a. Mammoet en Gusto. In voorgaande jaren stonden zij in eerste instantie welwillend tegenover een windmolen, maar nu deinzen zij terug vanwege risico’s en belemmeringen. Verwacht wordt dat ook een windmolen bij het slibdepot formele bezwaren zal opleveren en een beperking zal opleveren voor een toekomstige ontwikkelingen aldaar. 1.2.5 Vooralsnog geen middelen voor de `Aantrekkelijke en levendige as Vijfsluizen` In het Ruimtelijk & Economisch Raamwerk is in paragraaf 3.7 (pagina 88) de opwaardering van de entree Vijfsluizen en de ontwikkeling van het plot Karel Doormanstraat opgenomen als opgave. Voor deze opwaardering zijn geen financiële middelen aangevraagd om niet vooruit te lopen op de toekomstige werkzaamheden die op de maritieme kantoorplot nog vorm moeten krijgen. Er zijn wel financiën opgenomen voor een sobere uitvoering van verbeteringen van het metroplein.

Voor de algemene opwaardering van Vijfsluizen volgen we nadrukkelijk ontwikkelingen om in te spelen op kansen uit de markt, waaronder het maritieme kantoorplot. 1.2.6. Algehele capaciteit ambtelijke organisatie is beperkt Momenteel zijn er verschillende (grote) opgaven in de gemeente Schiedam. In de verschillende stadsontwikkelingen is sprake van capaciteitsvraag van de ambtelijke organisatie. Het totaal van de Schiedamse opgaven groter is dan de ambtelijke capaciteit. 1.3.1 Initiatiefnemers verliezen hun interesse voor de percelen aan de Nieuwe Waterweg Voor de percelen zijn momenteel ondernemers geïnteresseerd om zich hier te vestigen en te investeren. Bij stagnatie is het mogelijk dat deze zich terugtrekken en daarmee het havengebied een vestiging verliest die het maritieme cluster aanvult. 1.3.2. Gegadigden voor de Nieuwe Waterwegstraat sluiten aan bij de kwaliteit van het huidige gebied De Nieuwe Waterwegstraat is het meest kwetsbare gebied van de Schiedamse zeehavens. Het aandeel afvalverwerkers en recyclingbedrijven is in de Nieuwe Waterwegstraat het hoogst. Buitenopslag van zand, geplaatste containers en geblindeerde perceelafscheidingen, in combinatie met het vrachtwagenverkeer en vele zandtrucks hebben hun weerslag op het vestigingsklimaat. Openbaar groen is weliswaar aanwezig, maar onaantrekkelijk van kwaliteit.

Sommige bedrijfsactiviteiten in de Nieuwe Waterwegstraat sluiten in mindere mate aan op het maritieme ingenieurscluster in Vijfsluizen of de Havenstraat. Niettemin is de Nieuwe Waterwegstraat geschikt voor metaalbewerking binnen het maritiem cluster, aansluitend bij Damen Ship Repair. Vooral voor de herontwikkeling van het slibdepot is versterking van het vestigingsklimaat in de Nieuwe Waterwegstraat benodigd om een bedrijf aan te trekken in het maritieme (offshore) profiel van de havens. 1.3.3. Risico’s grondexploitatie Het voeren van een grondexploitatie brengt ook risico’s met mee welke zijn uitgewerkt in de risico paragraaf (hoofdstuk 9) van de grondexploitatie. De gewogen risico’s bedragen € 47.660 wat het beslag op het weerstandsvermogen zal zijn voor deze grondexploitatie. In de kredieten en de grondexploitatie is voor de reconstructie van de Admiraal De Rutterstraat – Nieuwe Waterwegstraat geen rekening gehouden met het vervangen van asfalt deklaag van de rijbaan. Uit het oogpunt van veiligheid is dit ook niet noodzakelijk. Eind 2023 zal opnieuw bezien worden of de rijbaan gezien zijn onderhoudsstaat en de overige prioriteiten binnen het IUPB opgenomen wordt in het beheer programma.

1.10.1 Afhankelijkheid van en kansen op subsidies In de financiële bijlage bij Ruimtelijk & Economisch Raamwerk wordt uitgegaan dat er subsidies worden verkregen Indien deze subsidies niet worden verstrekt dan worden de voorgestelde (ruimtelijke) ingrepen als volgt: de aanlegplaats in de Wilhelminahaven soberder ingericht zonder voetpad. De voorzieningen voor het metroplein worden beperkt tot aanpassen fietsenstalling, verkeersveiligheid fietsverkeeroversteek en vergroening. Daarnaast is er nog een kans op een extra subsidie voor het vrijliggend fietspad. 1.10.2 Kostenstijgingen In de grondexploitatie is rekening gehouden met een kostenstijging van 10% in 2023 en 5% in 2022 in tegenstelling tot de 4% en 3% van de grondprijzenbrief. De kredieten zijn taakstellend voor het werk. Maar in deze tijd van sterke inflatie dat de kosten nog hoger worden of dat het taakstellende budget niet meer redelijk is.

G. Financiën:

De vaststelling RER Haven brengt de volgende financiële consequenties met zich mee: 1. Er zijn per 1-1-2023 kredieten benodigd voor Opknappen metroplein Vijfsluizen € 400.000 en Groene inrichting steiger Havenstraat € 150.000 en per 1-1-2024 voor Reconstructie Admiraal de Ruyterstraat- Nieuwe Waterwegstraat € 1.245.000. De kapitaallasten hiervan lopen op van € 1.793 in 2023 tot € 115.144 in 2027 en volgende jaren en kunnen worden gedekt uit de voordelen die ontstaan binnen het vastgoed– en erfpachtbedrijf, vooral uit de hogere erfpachtcanonopbrengsten. 2. Om de doelstellingen uit het RER (buiten de grondexploitatie om) uit te kunnen voeren is voor de jaren 2023 t/m 2026 een jaarlijks exploitatiebudget benodigd van € 137.500. Ook deze kosten kunnen gedekt worden uit de voordelen die ontstaan binnen het vastgoed– en erfpachtbedrijf, vooral uit de hogere erfpachtcanonopbrengsten. 3. Aan het bedrijventerrein Wilhelminahaven zal een extra impuls gegeven worden door uitgifte van percelen in erfpacht en gedeeltelijke herinrichting van het gebied in de grondexploitatie Wilhelminahaven Zuid. Deze grondexploitatie (de raad wordt voorgesteld deze te openen per 1-11-2022) kent een positief resultaat op contante waarde van € 2,1 mln.

Winstneming vindt plaats conform BBV gedurende de realisatie van opbrengsten en de winst wordt gestort in de egalisatiereserve grondbedrijf ter compensatie van verliezen op andere grondexploitaties. 4. Binnen het vastgoed- en erfpachtbedrijf vinden meerdere mutaties in de verhuuropbrengst, rentelasten en canonopbrengsten, leidend tot een oplopend voordeel van € 237.000 vanaf 2025. Dit voordeel zal worden ingezet ter dekking van de nieuwe kapitaallasten en de exploitatielasten. 5. Per saldo treedt in 2022 eenmalig een nadeel op van naar verwachting € 43.290 en de jaren erna een oplopend voordeel tot circa € 122.000 vanaf 2027. Deze resultaten zullen worden verrekend met de algemene reserve. Alle financiële consequenties zijn verwerkt in de geheime bijlage “Begrotingswijziging grondexploitatie Wilhelminahaven Zuid” en worden verwerkt in de programmabegroting 2022 en volgende jaren. De risico’s, die het RER Haven met zich mee brengt, hebben betrekking op de grondexploitatie en bedragen € 47.660. Deze risico’s worden bij de eerstvolgende herziening van weerstandvermogen in jaarrekening 2022 opgenomen in risicoreserve.

H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

In het financieel plan zijn diverse subsidies en bijdragen opgenomen die niet zijn opgenomen in de begroting omdat deze (nog) niet zijn toegekend. Indien deze worden toegekend zal het college van B&W hiervoor de begroting wijzigingen in een TA (Technische Aanpassing). Voor de voetgangersbrug over het getijdenpark Vijsluizen wordt de raad gevraagd een krediet te voteren zodra de bijdrage is toegekend.

Bijlage(n):

Verantwoording Havenmonitor 2017-2021: gebiedsontwikkeling Schiedamse havens (22BW000496) Ruimtelijk & Economisch Raamwerk Haven van Schiedam 2022 (22BIJ01868) Financieel plan bij Ruimtelijk & Economisch Raamwerk (22BIJ01616) (geheim); Grondexploitatie Wilhelminahaven-zuid (22BW000443) (geheim); Begrotingswijziging Grex Wilhelminahaven Zuid (22BIJ01858) (geheim)

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

C.H.J. Lamers

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2022 ( 22VR057)

Besluit: 1. Kennis te nemen van de verantwoording Havenmonitor 2017-2021: gebiedsontwikkeling Schiedamse havens (22BW000496); 2. Het ‘Ruimtelijk & Economische Raamwerk Havens’ (22BIJ01625) vast te stellen; 3. De grondexploitatie Wilhelminahaven-zuid (22BW000443) vast te stellen en te openen per 1-11-2022; 4. De ‘Financiële bijlage bij Ruimtelijk & Economisch Raamwerk en de Begrotingswijziging Wilhelminahaven Zuid’ (22BIJ01616) vast te stellen inhoudende: 5. Kredieten te voteren per 1-1-2023 voor Opknappen metroplein Vijfsluizen € 400.000 en groene inrichting steiger Havenstraat € 150.000 en per 1-1-2024 voor Reconstructie Admiraal de Ruyterstraat – Nieuwe Waterwegstraat ad € 1.245.000, met als dekking voor de kapitaallasten de voordelen die ontstaan binnen het vastgoed – en erfpachtbedrijf. 6. Het exploitatiebudget Havens met € 137.550 te verhogen in de jaren 2023-2026 met als dekking voor de kapitaallasten de voordelen die ontstaan binnen het vastgoed – en erfpachtbedrijf. 7. De toerekenbaarheid van de reconstructie Admiraal de Ruyterstraat – Nieuwe Waterwegstraat na aftrek van de kosten voor het onderhoud van de rijbaan als volgt verdelen: 40,15% ten laste van de bestaande kavels, 23,51% ten laste van het Slibdepot en 36,33% ten laste van de grondexploitatie. 8.

In te stemmen met toekomstige cofinanciering door de gemeente voor de brug over Getijdenpark Vijfsluizen ad € 250.000 indien tenminste voor hetzelfde bedrag subsidies/bijdragen derden worden binnen gehaald. 9. Het resterende nadeel voor de begroting 2022 en voordeel voor de begroting 2023 en volgende jaren ten laste/gunste te brengen van de algemene middelen. 10. De financiële consequenties mee te nemen in de programmabegroting 2022 en volgende jaren conform de bijlage “Begrotingswijziging Grex Wilhelminahaven Zuid” De wijziging in de programmabegroting 2022 luidt als volgt: Verhoging

Verlaging

Lasten

Programma Economie in Ontwikkeling

€

5.372.716

€

€

5.372.716

€

Baten

Programma Economie in Ontwikkeling

11. De door het college op 11 oktober 2022 opgelegde geheimhouding op ‘Financiële bijlage bij Ruimtelijk & Economisch Raamwerk, Grondexploitatie Wilhelminahavenzuid, Begrotingswijziging Grex Wilhelminahaven Zuid’ te bekrachtigen, op grond van artikel 25 lid 3, van de Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1, lid 2, sub b, van de Wet open overheid, gelet op de bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 22 november 2022.

de griffier a.i.,

de voorzitter,

M.A.J.R. Hermans

C.H.J. Lamers