Raadsvoorstel jaarverslag 2023 2e begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

22 mei 2024

Registratienummer:

24VR040

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

Burgemeester

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Aanbieden van het jaarverslag 2023, de 2e begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

A. Voorgesteld besluit:

1. Het jaarverslag 2023 voor kennisgeving aan te nemen. 2. In te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2024. 3. Het financiële effect van de 2e begrotingswijziging te verwerken bij de Berap. 4. Een zienswijze in te dienen op de begroting 2025 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. B. Aanleiding:

Op 17 april 2024 heeft het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de 2e begrotingswijzing 2024 en de begroting 2025 behandeld en besloten deze voor de zienswijzeprocedure aan de gemeenteraden aan te bieden. Tevens wordt de concept jaarrekening 2023 ter informatie aangeboden. C. Maatschappelijk doel:

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De VRR is verantwoordelijk voor de uitvoering van de brandweerzorg, de ambulancezorg, geneeskundige hulpverlening en de coördinatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio. D. Argumenten:

2.1 2e begrotingswijziging 2024 De 2e begrotingswijziging is gebaseerd op de meest actuele ontwikkelingen. In de begroting 2024 is nu uitgegaan van de CAO-stijging die ook bij de gemeenten is afgesproken met als ingangsdatum 1 mei. Er is verder ook rekening gehouden met de afspraken over de ontwikkelagenda waarbij voor 2024 en 2025 extra gelden beschikbaar worden gesteld en de extra gelden voor de versterking van crisisbeheersing. Waar bij de 1e begrotingswijziging nog rekening gehouden werd met een begrotingstekort van €2,5 miljoen wordt in de 2e begrotingswijziging uitgegaan van een negatief resultaat van €1,8 miljoen voor de onderdelen die vanuit de gemeentelijke bijdrage worden gefinancierd. Het negatieve resultaat komt voornamelijk door een stijging van de salarissen in 2023 en 2024 waarvoor pas in latere jaren een vergoeding wordt ontvangen.

Ten aanzien van het tekort in 2024 is door het Algemeen Bestuur besloten dat er een nacalculatie zal plaatsvinden waarmee dit tekort ten laste van de regiogemeenten zal komen. 3.1 economische ontwikkelingen en uitgestelde doorontwikkeling Voor de begroting van 2025 en voor de jaren daarna is uitgegaan van de geplande mutaties in de bestemmingsreserves en voorzieningen. Tevens zijn de kapitaallasten geactualiseerd op basis van de actuele investeringskalender en de verwachte financieringsbehoefte en rentelasten en rentebaten. Vanaf 2025 worden op basis van de huidige verwachtingen positieve resultaten begroot. Dit komt doordat vanaf 2025 de vergoeding voor de gestegen salarislasten wordt ontvangen en door lagere kapitaallasten. Met het bestuur zal afgestemd worden hoe hiermee wordt omgegaan, mede in het kader van de vraag van gemeenten om met initiatieven te komen die een bijdrage kunnen leveren aan de financiële opgave van de gemeenten vanaf 2026. De positieve resultaten zijn vooralsnog niet opgenomen in het eigen vermogen van de veiligheidsregio. Hoewel de VRR aantoonbaar vorderingen maakt in het beperken van de kosten maken wij ons ernstige zorgen over de oplopende kosten. Op deze zorgen gaat de zienswijze in.

E. Duurzaamheid

n.v.t F. Kanttekening en risico’s:

1.1 Weerstandsratio is bijna voldoende Ontwikkeling weerstandsratio kan bij verder oplopende kosten een risico zijn vanaf 2025 De VRR hanteert een weerstandsratio van minimaal 1. De verhouding tussen de algemene reserve en de gekwantificeerde risico’s is dan voldoende. In 2024 wordt een weerstandsratio van 0.75 gerealiseerd. Vanaf 2025 komt de ratio op 0.94, vanaf 2025 wordt deze op 1.12 geprognosticeerd. 1.2. De begroting is niet materieel sluitend na 2026 In de begroting wordt er weinig aandacht aan besteedt, maar de begroting laat vanaf 2026 een structureel nadeel zien. Dit is zorgelijk, mede gelet op de financiële vooruitzichten bij gemeenten vanaf 2025. In de zienswijzebrief wordt de VRR opgeroepen om in de tweede helft van 2024 een plan te presenteren om het nadeel te beperken. 2.2. Exploitatietekort in 2024 Voor 2024 wordt een tekort in de exploitatie voorzien van €1.788.590. Het Algemeen Bestuur heeft, na instemming van de gemeenteraden, besloten dit tekort op basis van nacalculatie te verdelen over de regiogemeenten conform de bestaande verdeelsleutel. Op basis van deze verdeelsleutel is de Schiedamse bijdrage aan dit tekort €114.131. Hiermee wordt de begroting van 2024 sluitend gemaakt.

G. Financiën:

2e begrotingswijziging 2024 Voor 2024 wordt nog een tekort voorzien voor het deel dat door de gemeenten wordt gefinancierd van €1,8 miljoen. Ten aanzien van het tekort is door het Algemeen Bestuur besloten dat er een nacalculatie op de gemeentelijke basiszorgbijdrage plaats zal vinden. Daarmee komt het tekort ten laste van de regiogemeenten. In de cijfers is rekening gehouden met deze nacalculatie. In de 1e begrotingswijziging was nog rekening gehouden met een tekort van € 2,5 miljoen. De veiligheidsregio geeft aan zich te zullen inspannen om het tekort voor 2024 zo laag mogelijk te houden. Een tekort van € 1,8 miljoen zou voor Schiedam een bijdrage op basis van nacalculatie betekenen van € 114.131. Voorgesteld wordt om dit effect te verwerken bij de Berap. Begroting 2025 De begroting 2025 sluit op een verwacht incidenteel overschot van € 1,7 miljoen, waarvan € 0,6 miljoen structureel. De meerjarige prognose laat een negatief structureel saldo zien vanaf 2027. Gecombineerd met de tekorten bij gemeenten is de situatie zorgelijk. Dit betekent dat de VRR geen ‘vrije ruimte’ heeft. Door onttrekking aan de bestemmingsreserves sluit de begroting meerjarig positief. Aangegeven wordt nu al rekening gehouden wordt dat de positieve resultaten “teruggegeven” worden aan de gemeenten.

Vooralsnog lijkt die optie weinig tot geen soelaas te bieden, gelet op de geringe- tot negatieve resultaten de komende jaren. De bijdrage voor Schiedam ontwikkelt zich als volgt: op dit moment staat een bedrag van € 7.294.560 in de gemeentelijke begroting. Door de tranche van de ontwikkelagenda en indexering stijgt de bijdrage aan de VRR naar € 8.006.721. hier bovenop komt nog het bedrag voor de Wijkbrandweerman (een plustaak) van € 82.632 en de kosten van Evides Bluswater (€ 65.284 in 2023). In totaal komt de Schiedamse bijdrage dan op € 8.154.637. Dit betekent dat de gemeentelijke begroting verhoogd moet worden met € 860.077. Jaarverslag Financieel is 2023 beter uitgekomen dan eerder werd voorzien. Het jaar eindigt met een positief resultaat van € 2,36 miljoen. Hiervan heeft € 1,2 miljoen. betrekking op de ambulancezorg door een hogere vergoeding per geleverde dienst vanwege de CAO stijging bij de ambulancezorg. Met de zorgverzekeraars is afgesproken om met dit resultaat weerstandscapaciteit op te bouwen. Daarnaast is de voorziening lopende claims vrijgevallen. Op basis van het gerealiseerde resultaat zullen de gemeenten geen nacalculatie van de VRR ontvangen.

H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

Na bekrachtiging door de raad zal de zienswijzebrief aan de VRR worden toegestuurd.

Berap tekst: Voor 2024 wordt nog een tekort voorzien voor het deel dat door de gemeenten wordt gefinancierd van €1,8 miljoen. Ten aanzien van het tekort is door het Algemeen Bestuur besloten dat er een nacalculatie op de gemeentelijke basiszorgbijdrage plaats zal vinden. Daarmee komt het tekort ten laste van de regiogemeenten. Een tekort van € 1,8 miljoen betekent voor Schiedam een bijdrage op basis van nacalculatie van € 114.131. Voorgesteld wordt om deze nacalculatie alvast in de gemeentelijke begroting te verwerken bij de Berap. Bijlage(n):

24BW000118 aanbiedingsbrief VRR 24BW000119 jaarverslag 2023 VRR, 24BW000120 2e begrotingswijziging 2024 VRR en begroting 2025, 24UIT03234 zienswijzebrief aan de VRR

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

mr. H.M. Bergmann

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 mei 2024 ( 24VR040)

Besluit: 1. Het jaarverslag 2023 voor kennisgeving aan te nemen. 2. In te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2024. 3. Een zienswijze in te dienen op de begroting 2025 van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 11 juli 2024.

de griffier,

de voorzitter,

M.J.W. Tobeas

mr. H.M. Bergmann