Raadsvoorstel Jaarverslag 2022 en begroting 2024 van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

30 mei 2023

Registratienummer:

23VR033

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

Burgemeester

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Jaarverslag 2022 en begroting 2024 van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond

A. Voorgesteld besluit:

1. 2. 3.

Het jaarverslag 2022 (23BIJ00586) voor kennisgeving aan te nemen, In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2023 (23BIJ00585), Een zienswijze in te dienen op de begroting 2024 van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond (23UIT03028)

B. Aanleiding:

Op 19 april 2023 heeft het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de begroting 2024 behandeld en besloten deze voor de zienswijzeprocedure aan de gemeenteraden aan te bieden. Tevens wordt het jaarverslag 2022 ter informatie aangeboden. C. Maatschappelijk doel:

De gemeente Schiedam maakt op grond van de Wet veiligheidsregio's deel uit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De VRR is verantwoordelijk voor de uitvoering van de brandweerzorg, de ambulancezorg, geneeskundige hulpverlening en de coördinatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio. D. Argumenten:

1.1 Jaarverslag 2022 ter informatie toegestuurd Wij adviseren u het jaarverslag 2022 voor kennisgeving aan te nemen 2.1 Wijziging in facturering plustaken en nacalculatie begrotingstekort Voorheen werd voor bluswater door de deelnemende gemeenten betaald via de VRR. Met de VRR is overeengekomen dat de factuur voor bluswater van Evides voortaan rechtstreeks door gemeenten worden voldaan, zonder tussenkomst van de VRR. In de voorliggende begrotingswijziging daalt hierdoor de gemeentelijke bijdrage met € 79.575. Echter, omdat de kosten wel nog in rekening worden gebracht, alleen niet meer door de VRR, blijft de raming ongewijzigd. Wel worden de bedragen voor de plustaak (wijkbrandweerman) geactualiseerd, waardoor de deelnemersbijdrage aan de VRR licht stijgt met € 3.416. Na aftrek van de separate facturering voor bluswater, komt de bijdrage voor Schiedam op € 6.454.801 over 2023 na verwerking van de 1e begrotingswijziging 2023. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de nacalculatie van het te verwachten tekort van € 6.964.655,- van de totale VRR in 2023.

Dit tekort zal dan op dezelfde wijze worden verdeeld onder de gemeenten als de basisbijdrage. De totale bijdrage van Schiedam wordt dan voorzien €6.890.083,De begrotingswijziging leidt niet tot beleidswijzigingen 3.1 indienen zienswijze op conceptbegroting 2024 De VRR heeft een niet sluitende begroting ingediend. Dit is een onwenselijke situatie en derhalve is een kritische zienswijze noodzakelijk. De conceptbegroting 2024 is opgesteld op basis van de goedgekeurde Kadernota 2024 De primaire bijdrage van Schiedam zal in 2024 € 7.312.066 bedragen inclusief de plustaak wijkbrandweerman. De huidige economische en financiële situatie wordt echter van groot belang geacht. Deze situatie heeft inmiddels al geleid tot forse loon- en prijsstijgingen die op zich weer de aanleiding waren om in 2023 de doorontwikkeling van de VRR op het gebied van omgevingsveiligheid, informatiebeveiliging, het MIC (Multi Intelligence Center) en de hoogbouw te temporiseren. In 2024 zullen deze ontwikkelingen echter wel weer opgepakt moeten worden. Voor 2024 wordt nu een tekort in de exploitatie verwacht van €4,2 miljoen. Doordat de VRR de algemene reserve heeft uitgeput, kan de VRR zowel voor 2023 als voor 2024 het tekort niet zelf opvangen.

De VRR dient dan ook een niet-sluitende begroting in voor het jaar 2024 met een verwacht tekort van € 4,2 miljoen waarbij uitgegaan wordt dat dit tekort op basis van nacalculatie door de gemeenten zal worden gecompenseerd. Dit is onwenselijk. Concrete voorstellen om de risico’s/het tekort te mitigeren, ontbreken. Genoemde onzekere ontwikkelingen maken dat er zorgen zijn over de oplopende kosten. Daarnaast zijn er ook voor de gemeente door de geopolitieke en economische onzekerheden financieel moeilijke tijden. Wij hebben daarom een zienswijze, onder voorbehoud van bekrachtiging door de gemeenteraad, aan de VRR opgesteld. In deze zienswijze wordt de VRR dringend verzocht om in nauw overleg met het Dagelijks en Algemeen bestuur van de de inkomsten en de uitgaven goed te monitoren, indien nodig op tijd bij te sturen, uitgaven te beperken en eventueel inhoudelijke ambities bij te stellen. Wij verwachten van de VRR dat zij goede notie neemt van deze opmerkingen en er in de komende periode alles aandoet om de financiën in goede banen te leiden en zorgt dat onnodige verassingen worden voorkomen. Wij adviseren u in te stemmen met de zienswijze. E. Duurzaamheid

F. Kanttekening en risico’s:

Exploitatietekort in 2024 Voor 2024 wordt een tekort in de exploitatie voorzien. Dit is vooral een gevolg van de verwachte stijging van de lasten door inflatie en gestegen loonkosten in 2023 en 2024. Hiervoor komt, naar verwachting, pas in 2025 een eerste compensatie vanuit de gemeentelijke bijdrage. In de loop van 2023 zullen dus nadere afspraken gemaakt moeten worden over het te verwachten tekort in 2024.

G. Financiën:

Volgens de ingediende begroting door de VRR, loopt de gemeentelijke bijdrage – mede door de herijking en ontwikkelagenda – op van € 7.312.065 (inclusief plustaak) in 2024 tot € 8.227.073 (inclusief plustaak) in 2027 De bijdrage van Schiedam aan de VRR bedroeg in 2022 € 6.454.800 (na verwerking van de 1e begrotingswijziging). De bijdrage stijgt naar € 7.312.065 in 2023. Deze stijging bestaat voornamelijk uit de volgende posten: - € 542.203 aan indexering. In een regionale werkgroep is voor de regionale gemeenschappelijke regelingen (VRR, GRJR, DCMR, GGD) een indexeringspercentage afgesproken over 2024 van 8,4%. Het college heeft met dit indexeringspercentage reeds ingestemd (22INT00392). - € 220.105 aan kosten herijking verdeelsystematiek en ontwikkelagenda. De gemeenteraad heeft reeds ingestemd met de herijking en ontwikkelagenda (22VR009). Meerjarig komt er ieder jaar een hoger bedrag bij aan kosten van de herijking verdeelsystematiek en ontwikkelagenda, conform raadsbesluit met € 446.341 in 2025 en € 668.077 in 2026. Voor de verwerking van de begroting van de VRR in de gemeentelijke begroting, zal een begrotingswijziging moeten plaatsvinden. Hoe deze begrotingswijziging eruit zal zien, is mede afhankelijk van de wijze waarop de VRR omgaat met de zienswijze van de gemeenteraden van de diverse deelnemende gemeenten.

H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

Na bekrachtiging door de gemeenteraad zal het raadsbesluit aan de VRR worden toegezonden.

Bijlage(n):

Bijlage 1: 1e begrotingswijziging VRR 2023 Bijlage 2: aanbiedingsbrief van de VRR Bijlage 3: jaarverslag 2022 VRR, Bijlage 4: begroting 2024 VRR, Bijlage 5: Brief aan de VRR

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 mei 2023 ( 23VR033)

Besluit: 1. 2. 3.

Het jaarverslag 2022 (23BIJ00586) voor kennisgeving aan te nemen, In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2023 (23BIJ00585), Een zienswijze in te dienen op de begroting 2024 van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond (23UIT03028)

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 4 juli 2023.

de griffier, {{esl:Signer1:capture:size(200,100)}}

de voorzitter, {{esl:Signer2:capture:size(200,100)}}

M.J.W. Tobeas

C.H.J. Lamers