Raadsvoorstel Jaarstukken ontwerp begrotingswijziging en ontwerpbegroting 2027 GRJR

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

19 mei 2026

Registratienummer:

26VR025

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

wethouder C. Kahramanoglu

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Jaarstukken 2025, ontwerpbegrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

A. Voorgesteld besluit:

1.

Kennis te nemen van de, door de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, (ingeschatte) zorgkosten inzake het Landelijk Transitie Arrangement 2025, 2026 en 2027 (26BIJ01027, 26BIJ01028 en 26BIJ01029) en de voorlopige jaarstukken 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (26BIJ01025); 2. de zienswijze (26UIT02415) op de ontwerpbegrotingswijzing 2026 en de ontwerpbegroting 2027 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond vast te stellen; 3. de financiële effecten van de ontwerpbegrotingswijziging 2026 en de gewijzigde inschatting van het Landelijke Transitie Arrangement 2026, meerkosten van €61.690, te verwerken conform financiële paragraaf, na vaststelling in het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond; 4. De ontwerpbegroting 2027 en de inschatting van het Landelijke Transitie Arrangement 2027, na vaststelling in het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, te verwerken conform de financiële paragraaf. B. Aanleiding:

Op 10 april 2026 heeft het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) de voorlopige jaarstukken 2025, de ontwerpbegrotingswijzing 2026 en de ontwerpbegroting 2027 vastgesteld. De Raad is bevoegd om op de ingediende ontwerpbegrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 een zienswijze in te dienen. Een voorstel voor deze zienswijze is bijgevoegd. C. Maatschappelijk doel:

Op basis van de Jeugdwet en de daarbij behorende Memorie van Toelichting is het een verplichting om, in het kader van Veilig Thuis, Jeugdreclassering en Jeugdbescherming, op regionaal niveau samen te werken. Binnen de regio Rijnmond wordt deze samenwerking vormgegeven door middel van een gemeenschappelijke regeling, de GRJR. D. Argumenten:

1.1 Zorgkosten 2025 en ingeschatte zorgkosten 2026 en 2027 LTA aan colleges verzonden Het Dagelijks Bestuur van de GRJR heeft besloten om de in 2025 gemaakte zorgkosten voor het landelijke transitie arrangement (LTA), en de inschatting van deze kosten voor het huidige en

komende jaar, voortaan aan de colleges te zenden, en niet aan de raden. Dit omdat deze kosten, vanwege een gewijzigde verantwoordingssystematiek, deel uitmaken van de gemeentelijke begroting en niet meer van de begroting GRJR. De GRJR draagt wel zorg voor het betalen van deze facturen en deze kosten worden door de gemeente bevoorschot aan de GRJR. 1.2 Overschrijding Veilig Thuis en GI’s gecompenseerd door onderbesteding LTA De voorlopige jaarstukken 2025 laten een overschrijding van € 412.000 zien, voor Schiedam, ten opzichte van de begroting 2025 GRJR. Deze meerkosten worden veroorzaakt doordat er extra geld is gegaan naar Veilig Thuis, om de wachtlijsten weg te werken, en omdat er meer zorg dan begroot is geleverd door de gecertificeerde instellingen (GI’s). Deze meerkosten worden echter grotendeels gecompenseerd doordat er minder geld is uitgegeven aan LTA-zorg. In 2025 is er aan LTA-zorg voor Schiedam € 393.144 minder uitgegeven dan door de GRJR werd ingeschat. Dit betekent dat de totale overschrijding voor Schiedam op het reeds betaalde voorschot in 2025 uitkomt op € 18.856.

2.1 Zienswijze vraagt om kwaliteitsinformatie en aanvullende bezuinigingen In de voorgestelde zienswijze vraagt de raad om actief geïnformeerd te worden over de kwaliteit van zorg- en dienstverlening door Veilig Thuis en de gecertificeerde instellingen zeker ook daar wij de resultaten van een onderzoek verwachten naar ons bovengemiddeld gebruik. Ook wordt de GRJR gewezen op de financiële uitdagingen waar gemeenten voor staan, vanaf 2028, en wordt de verwachting uitgesproken dat de GRJR in de komende periode meedenkt over aanvullende bezuinigingsmogelijkheden. 3.1 Ontwerpbegrotingswijziging 2026 gewijzigd op basis van ontwikkelingen 2025 In lijn met 2025 is de begroting 2026 gewijzigd, omdat de subsidies aan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) en de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) zijn verhoogd. Deze mutaties betekenen een ophoging van de totale begroting 2026 GRJR met 5.1 miljoen Euro. Voor Schiedam betekent dit een verhoging van de bijdrage aan de begroting GRJR van € 133.109, naar € 4.871.978 totaal. Thans is ook de inschatting betreffende het LTA-verbruik bijgesteld voor 2026, op basis van 2025. De inschatting voor het LTA in 2026 wordt met € 71.919 verlaagd, naar € 1.784.835 totaal. Het totale voorschot aan de GRJR 2026 wordt zodoende verhoogd met € 61.190.

4.1 Ontwerpbegroting 2027 gebaseerd op ontwikkelingen per gemeente en kadernota De ontwerpbegroting 2027, alsmede de inschatting van de zorgkosten LTA 2027, zijn gebaseerd op de autonome groei per gemeente (bevolking, inflatie), de kadernota 2027 GRJR met de daarin geschetste werkzaamheden en de ontwikkeling van de zorgkosten per gemeente. Voor Schiedam wordt de bijdrage aan de begroting GRJR in 2027 € 5.119.385 De inschatting voor het LTA-verbruik in 2027 bedraagt: € 2.053.483. E. Duurzaamheid

Niet van toepassing F. Kanttekening en risico’s:

2.1 De voorlopige jaarstukken 2025 GRJR zijn ter kennisname Er is geen zienswijzeprocedure op de voorlopige jaarstukken 2025. Na de accountantscontrole stelt de GRJR de definitieve jaarstukken 2025 op en stuurt deze naar de gemeenteraad.

2.2 De definitieve jaarrekening 2025 GRJR wijkt naar verwachting negatief af van de voorlopige jaarrekening Het betreft hier nadrukkelijk een voorlopige jaarrekening omdat deze is opgesteld voordat de definitieve door de accountant gecontroleerde jaarrekeningen van de GI’s, VTRR en de LTAaanbieders beschikbaar waren. Op basis van een latere conceptversie van de jaarrekening is, voor de jaarrekening 2025 Schiedam, een nog te betalen bedrag van € 191.759 opgenomen, in plaats van vermelde €18.856. 3.1 De begrotingswijziging 2026 GRJR is nog niet definitief De definitieve begrotingswijziging wordt in september vastgesteld en kan afwijken door het verwerken van zienswijze van gemeenten en van recentere financiële informatie (definitieve jaarrekening 2025 of 1e bestuursrapportage 2026). 3.2 De begroting 2027 GRJR is nog niet definitief De definitieve begroting 2027 wordt in september vastgesteld en kan afwijken door: • Het verwerken van zienswijze van gemeenten; • Het verwerken van recentere informatie (definitieve jaarrekening 2025 of 1e bestuursrapportage 2026) • Het verwerken van recentere indexatie-informatie van de VNG. G. Financiën:

Op basis van een latere conceptversie van de voorlopige jaarstukken is, voor de jaarrekening 2025 Schiedam, een nog te betalen bedrag van € 191.759 opgenomen. Het verschil tussen deze reservering en de definitieve jaarstukken wordt verwerkt in de jaarrekening 2026 van de gemeente Schiedam. Deze systematiek wordt elk jaar toegepast. De verhoging van het voorschot 2026 GRJR van € 61.190 wordt, na vaststelling van de begrotingswijziging 2026 door het AB van de GRJR, verwerkt middels een aanpassing binnen het programma Mens & Stad in Beweging 2026 gemeentebegroting Schiedam. De vastgestelde begroting GRJR 2027, en de ingeschatte zorgkosten LTA 2027, worden verwerkt in de voorgestelde gemeentebegroting 2027. H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

De vastgestelde zienswijze wordt aan het AB van de GRJR verzonden. In september 2026 worden de begrotingswijziging 2026 en begroting 2027 GRJR vastgesteld door het AB van de GRJR. Bijlage(n):

1. 2. 3. 4. 5. 6.

26BIJ01025 Voorlopige jaarstukken 2025 GRJR 26BIJ01026 Aanbiedingsbrief P&C stukken 2026 gemeenteraden GRJR 26BIJ01027 Aanbiedingsbrief inschatting gemeentelijke zorgkosten 2026 colleges GRJR 26BIJ01028 Bevoorschotting en begrotingsadvies gemeentelijke zorgkosten 2027 GRJR 26BIJ01029 Voorlopige Verantwoordingsinformatie gemeentelijke zorgkosten 2025 GRJR 26BIJ01030 Wijziging bevoorschotting en begrotingsadvies gemeentelijke zorgkosten 2026 GRJR 7. 26BIJ01031 1e ontwerpbegrotingswijziging 2026 GRJR 8. 26BIJ01032 ontwerpbegroting 2027 GRJR 9. 26UIT02415 Concept - zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 GRJR

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

mr. H.M. Bergmann

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2026 (26VR025) Besluit: 1. Kennis te nemen van de, door de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, (ingeschatte) zorgkosten inzake het Landelijk Transitie Arrangement 2025, 2026 en 2027 (26BIJ01027, 26BIJ01028 en 26BIJ01029) en de voorlopige jaarstukken 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (26BIJ01025); 2. de zienswijze (26UIT02415) op de ontwerpbegrotingswijzing 2026 en de ontwerpbegroting 2027 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond vast te stellen; 3. de financiële effecten van de ontwerpbegrotingswijziging 2026 en de gewijzigde inschatting van het Landelijke Transitie Arrangement 2026, meerkosten van €61.690, te verwerken conform financiële paragraaf, na vaststelling in het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond; 4. De ontwerpbegroting 2027 en de inschatting van het Landelijke Transitie Arrangement 2027, na vaststelling in het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, te verwerken conform de financiële paragraaf.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 30 juni 2026.

de griffier,

mr. A. van der Lugt

de voorzitter,

mr. H.M. Bergmann