Raadsvoorstel Jaarstukken 2025 Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 Rogplus

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

19 mei 2026

Registratienummer:

26VR022

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

Wethouder C. Kahramanoglu & Wethouder P.M.E. Zwang

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Raadsvoorstel: Jaarstukken 2025, Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 Rogplus

A. Voorgesteld besluit:

1.

De zienswijze op de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 van Rogplus vast te stellen (26UIT02033); 2. Het financieel effect van de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026, na vaststelling in het AB Rogplus, te verwerken in de gemeentelijke begroting 2026 door de lasten van het programma Mens en Stad in Beweging te verlagen met € 372.502 en dit bedrag ten gunste te brengen van het begrotingssaldo 2026; 3. Het financieel effect van de ontwerpbegroting 2027 en het Meerjarenperspectief 2028-2030 van Rogplus mee te nemen in de ruimteberekening van de Zomernota 2027; 4. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2025 Rogplus (26BIJ00930). B. Aanleiding:

In de dagelijks bestuursvergadering van Rogplus op 2 april zijn de voorlopige jaarstukken 2025, de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 vastgesteld, en daarna met de aanbiedingsbrief (26BIJ00931) aangeboden aan de gemeenteraad. Voor 2026 is bijstelling van de begroting nodig om ondersteuning te blijven bieden aan kwetsbare inwoners. In de begroting 2027 van Rogplus wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de verschillende ontwikkelingen en factoren die ons te wachten staan. Dit biedt een reëel inzicht in de kosten van ondersteuning aan deze kwetsbare doelgroep in 2027 en de jaren erna. C. Maatschappelijk doel:

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van zorg en ondersteuning aan inwoners op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De uitvoering van deze taken is gedelegeerd aan Rogplus. Rogplus zet zich ervoor in dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en dat passende ondersteuning beschikbaar en betaalbaar blijft. D. Argumenten:

1.1 De raad is bevoegd om een zienswijze in te dienen De Wet gemeenschappelijke regelingen biedt de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de tweede conceptbegrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027. In de voorgestelde zienswijze (26UIT02033) vraagt de raad om:

-

-

Een mogelijke aanpassing van de begroting 2026 naar aanleiding van de bezetting binnen de wijkteams. Een toelichting op de stijging van het PGB-budget ten opzichte van de stabilisatie van het aantal cliënten dat jeugdhulp ontvangt en op de wijze van het verwerken van het inverdieneffect zoals contractueel afgesproken met Mevis. Rogplus te vragen voor 2027 alleen de prijs te indexeren met 3,6% zoals eerder voorgesteld in de kadernota. De financiële effecten van het maximeren van de Ievo afstand en het omzetten van Schoon Huis naar een maatwerkvoorziening inzichtelijk te maken. Aan te geven wat nodig is om de financiële effecten van de deelscootmobielen te kunnen kwantificeren. In 2028 en verder te kijken naar aanvullende beheersmaatregelen.

2.1 Stijging kosten jeugdhulp De kosten voor PGB zijn in 2025 fors gestegen. In de 2e begrotingswijziging corrigeert Rogplus voor deze groei. De voorgestelde verhoging komt voort uit een correctie op de post PGB, de stijging is doorgetrokken en geïndexeerd. 3.1 De begroting houdt rekening met verschillende ontwikkelingen In de begroting van Rogplus wordt rekening gehouden met verschillende ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van prijsindexen, bevolkingsprognoses en krapte op de arbeidsmarkt. Rogplus probeert op deze manier de best mogelijke inschatting te maken om zo te komen tot een zo realistisch mogelijke begroting. E. Duurzaamheid

Niet van toepassing F. Kanttekening en risico’s:

2.1 De besluitvorming over de inkomensafhankelijke eigen bijdrage is uitgesteld Het kabinet is voornemens het abonnementstarief voor de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen af te schaffen en de eigen bijdragen (weer) inkomensafhankelijk te maken. De besluitvorming hierover moet nog plaats vinden. In de primaire begroting 2026 had Rogplus al wel rekening gehouden met de komst van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage. Hoewel dit ten tijde van het opstellen van de primaire begroting 2026 realistisch leek, is dit met de kennis van nu te voorbarig geweest. Met de tweede begrotingswijziging 2026 herstelt Rogplus de begroting op dit punt. 2.2 De besluitvorming over Powerful Ageing is uitgesteld Powerful Ageing is een programma met als doelstelling cliënten fit en gezond te houden, en daarmee het mogelijke beroep op voorzieningen uit te stellen. De besluitvorming om Powerful Ageing in het structurele aanbod op te nemen is belangrijk, en hier moeten de MVSgemeenteraden zorgvuldig en actief in meegenomen worden. Als de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd is, wordt hier een moment voor uitgekozen. Rogplus had dit al wel in hun begroting verwerkt, waardoor de begroting op dit punt hersteld moet worden. 4.1 Het resultaat van 2025 kan nog veranderen

De cijfers zoals deze door Rogplus over 2025 zijn aangeleverd betreffen voorlopige cijfers over 2025. Op basis van de accountantscontrole kunnen er nog aanpassingen worden verwerkt. Daarnaast konden aanbieders en cliënten nog tot 1 april declaraties indienen. Een eventueel verschil tussen de voorlopige jaarcijfers 2025 en de definitieve jaarcijfers 2025 wordt door de gemeenten in 2026 verwerkt. G. Financiën:

Voorlopige jaarcijfers 2025 Over 2025 bedraagt het positieve resultaat uit de voorlopige jaarrekening 2025 € 2.370.373. • Programma Wmo: Voor Schiedam vallen de kosten € 682.999 lager uit. Dit komt met name gunstigere contracten op scootmobielen en rolvoorzieningen, minder ritten met Ievo en minder vergrijzing dan van te voren berekend voor Schoon Huis. • Programma Jeugd: Voor Schiedam vallen de kosten € 1.589.082 lager uit. In de 2e begrotingswijziging 2025 was uitbreiding van formatie van de wijkteams voorzien. Deze ambitie is niet behaald. Dat de formatie niet op orde was vertaalt zich ook naar de wachtlijsten die in het tweede halfjaar zijn toegenomen. Daarnaast bleek de kostenstijging binnen de verwijzer ook minder sterk dan eerder. Daarnaast is de reservering voor het CIT (crisisinterventie team) voor 2024 en 2025 vrijgevallen. In onderlinge afstemming loopt het CIT voortaan via de GRJR. Opvallend is ook de post jeugdhulpvervoer, het aantal cliënten is verminderd maar de kosten verdubbeld. Rogplus schrijft dit toe aan een toename van inzet van specialistische en zwaardere vormen van daghulp die doorgaans op grotere afstand gelegen zijn. • Programma overhead: Voor Schiedam vallen de kosten € 98.292 lager uit. Dit komt door vacatures die niet zijn ingevuld en niet besteed opleidingsbudget.

Schiedam WMO Jeugdhulp Overhead Totaal

2e begrotingswijziging 2025 24.313.200 37.842.500 2.057.000 64.212.700

Realisatie 2025 23.630.201 36.253.418 1.958.708 61.842.327

Verschil -682.999 -1.589.082 -98.292 -2.370.373

Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026 Voor gesteld wordt om middels de tweede begrotingswijziging 2026 de begrote uitgaven en inkomsten van Rogplus per saldo te verlagen met € 9.800. De omvang van de totale begroting van Rogplus is na wijziging € 168.344.500. • Programma Wmo: voorgesteld wordt om de begrote uitgaven en inkomsten met €321.300 te verlagen. Dit komt vooral door nieuwe (en voordeligere) contracten voor Wmo-vervoer, scootmobielen, rolvoorzieningen en Meedoen in de stad – ouderen. • Programma Jeugd: Er wordt voorgesteld de begrote uitgaven en inkomsten te verhogen met € 252.200. Dit komt voort uit een correctie op de post PGB. Rogplus heeft deze stijging doorgetrokken en geïndexeerd. Daarnaast wordt er rekening gehouden met een aanvullende correctie omdat de stijging in 2025 zo fors was. • Programma overhead: voorgesteld wordt om de begrote uitgaven en inkomsten met €59.300 te verhogen. Op de volgende pagina is het financieel effect voor de Gemeente Schiedam weergegeven.

Schiedam

Na 1e begrotingswijziging 2026

Na 2e begrotingswijziging 2026

25.115.500 38.543.900 2.093.200 65.752.600

24.794.200 38.796.100 2.152.500 65.742.800

WMO Jeugdhulp Overhead Totaal

Verschil -321.300 252.200 59.300 -9.800

Het positieve financieel effect inclusief overhead van de ontwerpbegrotingswijziging ad € 9.800 op de onderdelen WMO en Jeugd is respectievelijk € 307.857 positief en € 298.057 negatief. Voor beide onderdelen zijn door het Rijk via de algemene uitkering middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van deze taken. Het totaal hiervan is voor WMO en jeugd respectievelijk € 300.319 en € 62.383. Aangezien het onderdeel WMO een positief effect kent, worden de middelen uit de algemene uitkering ten gunste gebracht van het begrotingssaldo. Voor jeugd is het beschikbare saldo niet dekkend voor de effect van de begrotingswijziging. Het restant wordt gecompenseerd door het financieel effect op WMO. Het totaal financieel effect wat voortkomt uit de 2e ontwerpbegrotingswijziging voortkomt bedraagt € 372.502 positief en wordt ten gunste gebracht van het begrotingssaldo 2026. Ontwerpbegroting 2027 De totale begroting voor 2027 van Rogplus bedraagt, na vaststelling, € 180.395.200 . Hiervan draagt Schiedam € 68.873.500 bij. De kosten op alle programma’s nemen toe als gevolg van indexatie. Verder wordt rekening gehouden met bevolkingsprognose. Voor jeugdhulp is de ontwikkeling van de pgb ook doorgezet. 2027

2028

2029

2030

Rogplus ontwerp- en meerjarenbegroting

68.873.500

68.889.100

69.450.400

69.425.200

WMO

26.788.216

26.797.008

27.095.494

26.913.833

Jeugd

42.085.284

42.092.092

42.354.906

42.511.367

Meerjarenbegroting Schiedam

64.612.100

63.582.900

63.718.400

63.754.900

WMO

25.175.496

25.042.883

25.039.116

25.063.600

Jeugd

39.436.604

38.540.017

38.679.284

38.691.300

Financieel effect

-4.261.400

-5.306.200

-5.732.000

-5.670.300

WMO

-1.612.720

-1.754.125

-2.056.378

-1.850.233

Jeugd

-2.648.680

-3.552.075

-3.675.622

-3.820.067

* Negatieve bedragen worden als negatief effect (-/-) weergegeven en positieve bedragen als positief effect (+)

Vanuit het rijk is er middels de algemene uitkering middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van deze taken. Deze worden benut voor het dekken van de toenemende bijdrage van Rogplus voor zowel WMO als jeugd. Hieronder is de omvang van de dekking weergegeven per onderdeel alsmede het daaruit voortvloeiende financieel effect van de meerjarenbegroting 20272030 van Rogplus voor de Zomernota 2027.

Dekking circulaires

3.301.470

4.293.070

4.601.714

5.198.942

WMO

596.306

888.979

1.177.561

1.772.843

Jeugd

2.705.164

3.404.091

3.424.153

3.426.099

-1.013.130

-1.130.286

-471.358

Effect Zomernota 2027

-959.930

WMO

-1.016.414

-865.146

-878.817

-77.390

Jeugd

56.484

-147.984

-251.469

-393.968

* Negatieve bedragen worden als negatief effect (-/-) weergegeven en positieve bedragen als positief effect (+)

H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

De ontwerpbegroting 2027, de voorlopige jaarstukken 2025 en de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026 worden in de raadsvergadering van 30 juni 2026 besproken. Op 9 juli worden de stukken in het AB Rogplus vastgesteld. Bijlage(n):

-

Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenperspectief 2028-2030 Rogplus (26BIJ00928) Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026 Rogplus (26BIJ00929) Voorlopige jaarstukken 2025 Rogplus (26BIJ00930) Aanbiedingsbrief voorlopige jaarstukken 2025, tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 Rogplus (26BIJ00931) Zienswijze op de begroting 2027 en de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026 (26UIT02033).

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

mr. H.M. Bergmann

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2026 (26VR022)

Besluit: 1. De zienswijze op de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 van Rogplus vast te stellen (26UIT02033); 2. Het financieel effect van de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026 Rogplus ten gunste te brengen van het begrotingssaldo; 3. Het financieel effect van de ontwerpbegroting 2027 en het Meerjarenperspectief 20282030 van Rogplus mee te nemen in de ruimteberekening van de Zomernota 2027; 4. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2025 Rogplus (26BIJ00930). Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 30 juni 2026.

de griffier,

de voorzitter,

mr. A. van der Lugt

mr. H.M. Bergmann