Raadsvoorstel Jaarrapportage 2023 en Begroting 2025 van de GR GGD-RR

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

4 juni 2024

Registratienummer:

24VR029

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

wethouder P.M.E. Zwang

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Jaarrapportage 2023 en Begroting 2025 van de GR GGD-RR

A. Voorgesteld besluit:

1.

kennis te nemen van de begroting 2025 basispakket Gemeenschappelijke regeling GGD-RR (ATT0031954); 2. de zienswijze (24UIT02142) op de begroting 2025 van de GR GGD-RR vast te stellen; 3. kennis te nemen van de jaarrapportage 2023 GR GGD-RR en het terug te ontvangen bedrag van € 20.129,08 (ATT0031953) en te verwerken in de eerstvolgende P&C product. B. Aanleiding:

In de vergadering van het algemeen bestuur GGD-RR van donderdag 28 maart 2024 zijn de jaarrapportage 2023 en de begroting 2025 vastgesteld. De begroting 2025 basistakenpakket GR GGD-RR is de tweede begroting van de begrotingsperiode 2024-2027. Conform de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) wordt de begroting 2025 door het algemeen bestuur naar de raden van alle deelnemende gemeenten gestuurd zodat de raden hun zienswijze over deze begroting kenbaar kunnen maken. De jaarrapportage 2023, wordt conform de al eerder genoemde Wgr, slechts ter kennisname toegezonden en hier hoeven geen zienswijzen over te worden afgegeven door de raden. C. Maatschappelijk doel:

GGD Rotterdam-Rijnmond bevordert en beschermt de gezondheid van 1,35 miljoen inwoners in de Rotterdam-Rijnmond regio. De Wet publieke gezondheid (Wpg) is het kader waarbinnen de GGD-RR namens de gemeenschappelijke regeling de basistaken uitvoert voor de 13 deelnemende gemeenten. De Wpg draagt het college van burgemeester en wethouders van alle gemeenten op tot uitvoering en continuïteit van de publieke gezondheidszorg. Verder moet vanuit deze taak de afstemming met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen bevorderd worden. Ter uitvoering van de bij wet opgedragen taken draagt het college van burgemeester en wethouders zorg voor de instelling en instandhouding van een gemeentelijke gezondheidsdienst.

D. Argumenten:

2.1. Het basispakket is ongewijzigd ten opzichte van 2024 De begroting 2025 van de GR GGD-RR is alleen geïndexeerd met 6,8% (conform de brief van de kring van gemeentesecretarissen van de regio Rotterdam-Rijnmond) en gecorrigeerd voor het aantal inwoners. Er zijn geen beleidswijzigingen of andere begrotingsaanpassingen doorgevoerd, daarom is er dit jaar ook geen kaderbrief. Er zijn geen significante wijzigingen in de begroting 2025. 2.2 Vanwege de financiële vooruitzichten van gemeenten vanaf 2025 en verder wordt de gemeenteraad geadviseerd een zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting 2025 Gezien de financiële vooruitzichten van gemeenten voor 2025 en verder, vragen wij hiervoor aandacht. Met de presentatie van de Voorjaarsnota van het Rijk is het ‘Ravijnjaar’ naar voren getrokken. Dit betekent dat gemeenten al in 2025 te maken hebben met grote tekorten. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat ook in 2025 al ingrijpende maatregelen nodig zijn om te komen tot een structureel sluitende gemeentelijke begroting. Onvermijdelijk is dat deze maatregelen ook effect hebben op de gemeenschappelijke regelingen van de gemeente. In het licht van de gewijzigde situatie wordt de GGD-RR opgeroepen om te anticiperen op de ontwikkelingen, maar ditmaal al vanaf het jaar 2025. Wij hebben eind maart 2024 de conceptbegroting 2025 ontvangen.

De GGD-RR heeft daarom nog geen mogelijkheid gehad om eventuele bezuinigingen in de conceptbegroting 2025 te verwerken. Daarom wordt de GGD-RR nu verzocht om de beschikbare middelen voor 2025 e.v. nog efficiënter en effectiever in te zetten. Wij verzoeken de GGD-RR te anticiperen op de ontwikkelingen, terughoudend te zijn in de uitgaven van de gemeenschappelijke regeling en het maken van slimme en effectieve beleidskeuzes die recht doen aan de gemeentelijke financiële vooruitzichten. Wij willen van de GGDRR vernemen welke initiatieven van hen bijdragen aan dit doel en gaan daarover met ze in gesprek. Gelet op de meerjarige prognose geven wij de GGD-RR alvast mee dat de gemeente Schiedam vanaf 2026 niet langer vasthoudt aan bestaande afspraken over indexeringspercentages. Een mogelijk nihil percentage sluiten wij niet uit. Wij verzoeken de GGD-RR in kaart te brengen wat het effect van deze indexering zal zijn op de begroting van de gemeenschappelijke regeling en keuzes voor te bereiden om een en ander passend te maken. Wij vragen de GGD-RR daarnaast vanaf heden de gemeente regelmatig te informeren via o.a. P&Cproducten en accounthouders-overleggen over de voortgang en ontwikkeling van de initiatieven om de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling te beperken.

3.1 Conform de Wet op de gemeenschappelijke regelingen wordt de jaarrapportage 2023 ter kennisname toegezonden Anders dan bij een begroting wordt de jaarrapportage 2023 ter kennisname toegezonden en mogen de raden hier geen zienswijzen over af te geven. Een bedrag van € 20.129,08 ontvangen wij terug van de variabele inkoop kinderopvanginspecties. Voor de variabele inkoop wordt een schatting gemaakt van de te verwachten inspecties. Hierin zijn ook de extra inspecties inbegrepen voor de handhavingszaken. Voor 2023 was er ruim ingekocht. Er waren uiteindelijk minder extra inspecties nodig dan vooraf begroot. Dit bedrag komt ten gunste van het begrotingssaldo 2024.

E. Duurzaamheid

Wij willen een duurzame en betaalbare uitvoering van onze wettelijke gezondheidstaken.

F. Kanttekening en risico’s:

1.1 Vanaf 2025 vertoont het financiële perspectief (grote) tekorten Het financiële perspectief van de gemeenten vertoont grote tekorten vanaf 2025. Gemeenten ontvangen dan minder geld vanuit het Rijk (financieel ravijnjaar). Dat vraagt van gemeenten ingrijpende maatregelen om de begroting structureel sluitend te krijgen. Onvermijdelijk is dat deze maatregelen ook effect hebben op de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen. Daarom vragen wij de GGD-RR om nu al daarop te anticiperen en op weg naar 2025 zelf met initiatieven te komen die een bijdrage leveren aan de financiële opgave waarvoor de gemeente staat. Wij rekenen op een constructief gesprek daarover met de GGD-RR. 2.1 Indienen van de zienswijze voor 4 juli Conform de Wgr en de meest recente wijzigingen krijgen de raden 12 weken de tijd om een zienswijze in te dienen. De definitieve vaststelling van de begroting 2025 in het AB GGD-RR is op donderdag 4 juli 2024. De zienswijzen worden (conform wettelijke voorschriften) toegezonden worden aan de gedeputeerden van de provinciale staten. Ook als de raad afziet van een zienswijze ontvangt de GGDRR hiervan bericht, zodat de gedeputeerde staten van de provincie een volledig beeld heeft ten aanzien van de ontvangen zienswijzen. G. Financiën:

Begroting 2025 GR GGD-RR De begroting 2025 is de tweede begroting van de begrotingsperiode 2024-2027 en alleen geïndexeerd (6,8%) conform de brief van de kring van gemeentesecretarissen van de regio Rotterdam-Rijnmond en gecorrigeerd voor het aantal inwoners (+1224). Per product kunnen er echter verschillen zijn. Zo is het percentage van het product ondersteuning en advisering bestuur hoger omdat hier de inkomsten door de stijging van het aantal inwoners vooralsnog op zijn opgenomen, deze worden op basis van benodigde extra inzet later verdeeld naar de andere producten. De percentages van de andere producten kunnen daardoor lager uitgevallen zijn. Onze bijdrage aan de GR GGD-RR is als volgt berekend: Product 2025 Basistakenpakket € 737.858,Variabele € 170.880,kinderopvanginspecties Totaal € 908.738,-

2024 € 681.668,€ 160.000 € 841.668,-

De kosten voor het basispakket stijgen in 2025 met een bedrag van € 67.070,-. Dit bedrag past binnen de nu geraamde bedragen voor 2025. Jaarrapportage 2023 Wij ontvangen een bedrag terug van € 20.129,08 op het product kinderopvanginspecties. Dit bedrag komt ten gunste van het begrotingssaldo 2024.

H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

Tekst voor P&C product. Verwerking Jaarrapportage 2023 GR GGD-RR. Baten te verhogen met € 20.129,08. Voorstel: ten gunste van het begrotingssaldo 2024. In 2023 heeft de GGD-RR, voor het variabele deel van de kinderopvanginspecties, minder kosten gemaakt dan ingekocht voor het toezicht kinderopvang. Het verschil wordt gerestitueerd. Dit is ook de eindafrekening van de variabele inkoop kinderopvanginspecties 2023. Voordeel is € 20.129,08. Vervolgproces 28 mei 2024 wordt de begroting 2025 van de GR GGD-RR besproken in de raadscommissie. 4 juni 2024 wordt het raadsbesluit van de begroting 2025 behandeld in de raad. 4 juli 2024 vindt definitieve vaststelling van de begroting 2025, inclusief de zienswijzen van de raden, plaats.

Bijlage(n): • Jaarrapportage 2023 GR GGD Rotterdam-Rijnmond (ATT0031953) • Begroting 2025 Basistakenpakket GR GGD-RR Rotterdam-Rijnmond (ATT0031954) • Zienswijze begroting 2025 GR GGD-RR (24UIT02142)

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

mr. H.M. Bergmann

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2024 ( 24VR029) gelet op de Wet publieke gezondheid en de Wet gemeenschappelijke regeling Besluit: 1. kennis te nemen van de begroting 2025 basispakket Gemeenschappelijke regeling GGD-RR (ATT0031954); 2. de zienswijze (24UIT02142) op de begroting 2025 van de GR GGD-RR vast te stellen; 3. kennis te nemen van de jaarrapportage 2023 GR GGD-RR en het terug te ontvangen bedrag van € 20.129,08 (ATT0031953) en te verwerken in de eerstvolgende P&C product.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 4 juni 2024.

de griffier,

de voorzitter,

M.J.W. Tobeas

mr. H.M. Bergmann