Raadsvoorstel Inzet structurele middelen overschot Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang (BWMOVO)

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

25VR076

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

wethouder P.M.E. Zwang

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Inzet structurele middelen overschot BWMOVO

11 november 2025

A. Voorgesteld besluit:

1.

De baten en de lasten van het programma Mens en Stad in Beweging vanaf 2026 structureel, tot aan de doordecentralisatie beschermd wonen, conform de financiële paragraaf te verhogen met 1 miljoen euro, in verband met lokale activiteiten volgend uit het regionale uitvoeringsprogramma ten behoeve van Maatschappelijke opvang, Beschermd wonen en Vrouwenopvang; 2. De baten van het programma Mens en Stad in Beweging in 2025 te verhogen met € 2.500.000 in verband met lokale activiteiten volgend uit het regionale uitvoeringsprogramma ten behoeve van Maatschappelijke opvang, Beschermd wonen en Vrouwenopvang en deze middelen als volgt aan te wenden; a) De lasten van het programma Mens en Stad in Beweging in 2025 te verhogen met €20.000 ter dekking van extra inhuur om projecten ten behoeve van maatschappelijke- en vrouwopvang extra impuls te kunnen geven; b) Een bedrag van €2.480.000 ten gunste van het begrotingssaldo 2025 te brengen. B. Aanleiding:

In december 2024 is de MVS - Regiovisie beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang (BWMOVO) vastgesteld, in januari 2025 het bijbehorend uitvoeringsplan. De centrumgemeente Vlaardingen is in de MVS-regio verantwoordelijk voor financiën en uitvoering van BWMOVO. Op de centrummiddelen die Vlaardingen hiervoor van het Rijk ontvangt is een structureel overschot. Dit surplus ontstaat doordat het Rijk een verouderd verdeelmodel gebruikt bij de verdeling van de beschermd wonen-middelen over de centrumgemeenten, dat gunstig voor ons uitvalt. De verwachting is, met het meermaals uitstellen van de doordecentralisatie (alle gemeenten worden zélf verantwoordelijk voor beschermd wonen) in acht nemend, dat dit surplus ook de komende jaren nog zal aanhouden. Daarom wordt voorgesteld om vanaf 2026 jaarlijks een aanvullende bijdrage op te nemen in de gemeentebegroting van € 1.000.000 ten behoeve van lokale activiteiten volgend uit het regionale uitvoeringsprogramma en de uitkomsten van de ETHOS telling.

Het overschot van 2025 bedraagt € 2.500.000. Ook hiertoe wordt verwerking in de gemeentelijke begroting voorgesteld. C. Maatschappelijk doel:

In lijn met de Kadernota Sociaal Domein Schiedam, de regiovisie BWMOVO en het uitvoeringsprogramma BWMOVO bieden we kwetsbare inwoners voorzieningen waarmee zij, zoveel mogelijk in hun eigen sociale omgeving, begeleid en ondersteund worden richting herstel, zelfredzaamheid en participatie. D. Argumenten: 1.1 De lokale activiteiten vragen om structurele middelen De eerder overgehevelde reserve uit Vlaardingen (25VR053) kon alleen incidenteel ingezet worden. Om stappen te kunnen maken met het uitvoeringsprogramma, en dan met name de lokale projecten, zijn structurele middelen nodig. Door structureel 1 miljoen toe te voegen aan de begroting, kunnen deze lokale activiteiten volgend uit het regionale uitvoeringsprogramma uitgevoerd worden. Voor 2026 zijn de plannen al gereed (zie activiteitenoverzicht 25BIJ02481). Voor de jaren 2027 en verder wordt onderzocht hoe deze plannen verder structureel kunnen worden ingebed. 2.1 In 2025 bleek wederom groot overschot op BW-middelen Tijdens het overleg met de MVS-wethouders op 2 juli 2025 is overeengekomen dat gemeente Schiedam jaarlijks een bijdrage van € 1.000.000 ontvangt ter ondersteuning van lokale activiteiten volgend uit het regionale uitvoeringsprogramma. Deze lokale bijdrage bleek ook al beschikbaar in 2025.

De op 16 oktober 2025 definitief vastgestelde regiobegroting van BWMOVO toont daarnaast een overschot van ruim € 1.500.000 voor de gemeente Schiedam. 2.a Extra inzet gewenst op maatschappelijke opvang In 2025 is extra inhuur nodig op Maatschappelijke Opvang omdat in lijn met het Uitvoeringsprogramma verschillende projecten in 2025 versneld zijn opgestart. Deze extra impuls vraagt om meer capaciteit. Bovendien is er doorloop geweest bij de collega's in Vlaardingen, waardoor er meer taken bij Schiedam zijn komen te liggen. 2.b Er is een overschot in 2025 Aangezien de regiobegroting BWMOVO pas op 16 oktober 2025 is vastgesteld, resteert er slechts een beperkte periode tot het einde van het jaar. Hierdoor is er onvoldoende gelegenheid geweest om plannen te ontwikkelen voor de volledige besteding van het overschot. E. Duurzaamheid

Niet van toepassing. F. Kanttekening en risico’s:

1.1 De inwerkingtreding van de doordecentralisatie is nog onduidelijk Het voorstel is om de middelen structureel in de Schiedamse begroting op te nemen tot aan de doordecentralisatie. Het is onduidelijk wanneer dit plaats zal vinden en hoe de financiële verdeling over de gemeenten er uit zal gaan zien. Er zal de raad opnieuw een voorstel gedaan worden als de

doordecentralisatie heeft plaatsgevonden en als duidelijk is wat de (financiële) gevolgen voor de gemeente zijn. 2.b Overschot ondanks intensivering van inzet Er wordt intensief gewerkt aan het identificeren en ontwikkelen van nieuwe projecten en interventies voor zowel Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang als Vrouwenopvang, zowel regionaal als lokaal. Dit maakt dat de overschotten centrummiddelen in de komende jaren afnemen. Tegelijkertijd zijn er enkele cruciale ontwikkelingen die wij bewust willen meenemen in onze planvorming. Zo wachten wij op de uitkomsten van lopende onderzoeken, waaronder het onderzoek naar de omvang van de groep en de behoefte van dak- en thuisloze jongeren en op de afronding van de aanbestedingsprocedure voor Beschermd Wonen. Deze onderzoeksresultaten zijn van belang voor het bepalen van de juiste inzet van middelen en het formuleren van toekomstbestendige plannen. Daarnaast is er in de praktijk stagnatie bij de doorstroom binnen de woonvoorzieningen van het sociaal domein, vanwege het tekort aan beschikbare woonruimte. Structurele verbetering vraagt om samenhangende maatregelen en intensieve samenwerking met partners op het gebied van wonen, zorg en ondersteuning.

Dit betekent dat financiële middelen op zichzelf geen directe oplossing bieden voor wachtlijsten en doorstroomproblemen en dat er een groot bedrag over 2025 ten gunste van het begrotingssaldo komt. Dit bedrag is niet structureel, maar incidenteel, waardoor er in 2025 een groter overschot is. De verwachting is dat dit overschot in de komende jaren vermindert. G. Financiën:

1.a De baten en lasten van het programma Mens en Stad in Beweging worden vanaf 2026 structureel, tot aan de toekomstige doordecentralisatie beschermd wonen, verhoogd met 1 miljoen euro. De verwerking van voornoemde geschiedt budgettair neutraal en heeft geen negatief effect op de begroting. Het effect op de taakvelden is als volgt: Las ten 0 .8 - Ov er ig e ba t en en la st en 6 .8 1 2 - Ma a t sch a ppelijk e- en v r ou w en opv a n g (W MO) T ot a a l Ba t en

2 02 6

2 02 7

2 02 8

2 02 9

2 03 0

3 3 0 .0 0 0

1 .0 0 0 .0 0 0

1 .0 0 0 .0 0 0

1 .0 0 0 .0 0 0

1 .0 0 0 .0 0 0

6 7 0 .0 0 0 1 .0 0 0 .0 0 0

1 .0 0 0 .0 0 0

1 .0 0 0 .0 0 0

1 .0 0 0 .0 0 0

1 .0 0 0 .0 0 0

2 02 6

2 02 7

2 02 8

2 02 9

2 03 0

6 .8 1 2 - Ma a t sch a ppelijk e- en v r ou w en opv a n g (W MO)

1 .0 0 0 .0 0 0

1 .0 0 0 .0 0 0

1 .0 0 0 .0 0 0

1 .0 0 0 .0 0 0

1 .0 0 0 .0 0 0

T ot a a l

1 .0 0 0 .0 0 0

1 .0 0 0 .0 0 0

1 .0 0 0 .0 0 0

1 .0 0 0 .0 0 0

1 .0 0 0 .0 0 0

De besteding van de structurele middelen is als volgt. Op basis van het activiteitenplan wordt in 2026 een bedrag van €670.000 aan structurele middelen begroot voor uitvoering. Het resterende bedrag van €330.000 wordt voorlopig gereserveerd op een stelpost binnen het programma Mens en Stad in Beweging. Vanaf 2027 wordt het volledige budget structureel op dezelfde stelpost geplaatst, in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek naar de inbedding van structurele activiteiten. Op basis van deze uitkomsten zullen de middelen en bijbehorende plannen worden geraamd en toegewezen aan de daarvoor bestemde activiteiten, conform toekomstige besluitvorming. Indien uit het onderzoek blijkt dat in 2026 activiteiten in aanvulling op het activiteitenplan nodig zijn, kan deze reservering in dat jaar eveneens worden ingezet.

2.b De baten van het taakveld 6.81b Maatschappelijke en Vrouwenopvang worden verhoogd met 2,5 miljoen euro en de lasten van het taakveld 6.81b Maatschappelijke en Vrouwenopvang worden verhoogd met 20.000 euro in verband met externe inhuur en onvoorziene kosten. Het resterende voordeel van 2.480.000 euro komt ten gunste van het begrotingssaldo. Het financieel effect van voornoemde is budgettair neutraal en heeft geen negatief effect op de begroting met uitzondering van de storting in het begrotingssaldo wat een positief effect heeft. H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

Het raadsvoorstel wordt in de raad van 16 december behandeld.

Bijlage(n):

-

Activiteitenoverzicht BWMOVO (25BIJ02481)

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

mr. H.M. Bergmann

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2025 (25VR076)

Besluit: 1. De baten en de lasten van het programma Mens en Stad in Beweging vanaf 2026 structureel, tot aan de doordecentralisatie beschermd wonen, conform de financiële paragraaf te verhogen met 1 miljoen euro, in verband met lokale activiteiten volgend uit het regionale uitvoeringsprogramma ten behoeve van Maatschappelijke opvang, Beschermd wonen en Vrouwenopvang; 2. De baten van het programma Mens en Stad in Beweging in 2025 te verhogen met € 2.500.000 in verband met lokale activiteiten volgend uit het regionale uitvoeringsprogramma ten behoeve van Maatschappelijke opvang, Beschermd wonen en Vrouwenopvang en deze middelen als volgt aan te wenden; a) De lasten van het programma Mens en Stad in Beweging in 2025 te verhogen met €20.000 ter dekking van extra inhuur om projecten ten behoeve van maatschappelijke- en vrouwopvang extra impuls te kunnen geven; b) Een bedrag van €2.480.000 ten gunste van het begrotingssaldo 2025 te brengen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 16 december 2025.

de griffier,

de voorzitter,

mr. M. Pe MEC

mr. H.M. Bergmann