Raadsvoorstel Halfjaarnota van de VRR

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

25VR060

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

Burgemeester

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Halfjaarnota van de VRR

30 september 2025

A. Voorgesteld besluit:

1.

2.

Kennis te nemen van de Halfjaar Nota 2025 van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) inclusief 3e begrotingswijziging 2025 en 1e begrotingswijziging 2026 (25BIJ02080) en de 6-maands Monitor Ontwikkelagenda (25BIJ02081); Zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2026.

B. Aanleiding:

Het Dagelijks Bestuur van de VRR heeft op 3 september 2025 de Half Jaarnota 2025 behandeld en besloten deze voor de zienswijzeprocedure voor te leggen aan de gemeente. In de nu voorliggende Halfjaar Nota vindt u de voortgang op de vastgestelde doelstellingen, de 2e begrotingswijziging 2025 en de 1e begrotingswijziging 2026. Wij stellen de raad voor een zienswijze in te dienen die ingaat op de 1e begrotingswijziging 2026. De doelstellingen uit de ontwikkelagenda krijgen steeds meer vorm en sommige onderdelen zijn al afgerond. Naast de ontwikkelagenda wordt gewerkt aan het vergroten van de weerbaarheid van de samenleving. C. Maatschappelijk doel:

De gemeente Schiedam maakt op grond van de Wet veiligheidsregio's deel uit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De VRR is verantwoordelijk voor de uitvoering van de brandweerzorg, de ambulancezorg, geneeskundige hulpverlening en de coördinatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio. D. Argumenten:

1.1. Begrotingswijzigingen 2025 laten een positief resultaat zien. Voor 2025 was eerder een positief resultaat voorzien van € 2,7 miljoen. Dit resultaat wordt naar verwachting nu een positief resultaat van in totaal ongeveer € 4,9 miljoen. Dit is € 2,2 miljoen beter dan verwacht. Hiervan heeft € 500.000,-. betrekking op de ambulancezorg en € 1,7 miljoen op de andere programma’s. Het positieve resultaat komt enerzijds door hogere inkomsten, zoals meer rente-inkomsten, incidentele gelden voor weerbaarheid en een hogere indexatie op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en anderzijds door lagere kosten zoals o.a. lagere personeelslasten.

De lagere personeelslasten komen voort uit het feit dat er nog geen Cao-akkoord is en dat de huidige verwachtingen zijn dat het percentage loonsverhoging voor 2025 lager zal uitvallen dan waar rekening mee is gehouden in de begroting 2025. Het positieve effect is incidenteel, mede vanwege de korting op de BDuR die vanaf de begroting 2026 meerjarig geldt. Daarnaast zijn in de 3e begrotingswijziging 2025 ook aanpassingen verwerkt in de reserveringen en voorzieningen voor kosten van het groot onderhoud door hogere onderhoudskosten en PTSS. 1.2. Bezuinigingen en korting BDUR leiden tot wijziging begroting 2026 en meerjarenraming Vanuit de begroting 2025 naar de begroting 2026 zijn de baten (exclusief indexering) naar beneden bijgesteld met € 4,5 miljoen vanwege de bezuinigingen op de gemeentelijke bijdrage. In juni is ook de beschikking voor 2026 van de BDuR ontvangen waarin de korting van 10% op de bijdrage is doorgevoerd. Deze korting is verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2026. Dit betekent dat de baten voor 2026 ten opzichte van 2025 in totaal met € 6,2 miljoen. dalen. Voor 2026 is op dit moment houdt de VRR rekening met een incidenteel negatief resultaat van € 1,3 miljoen. 2.1 Incidenteel tekort opvangen met positief resultaat 2025, restant terug naar gemeenten De VRR doet het voorstel om dit incidentele tekort op te vangen middels het positieve resultaat 2025.

Gelet op de weerstandsratio’s die op dit moment ruim voldoende zijn, dient het restant van het positieve saldo (naar verwachting € 3,6 miljoen) conform de hierover gemaakte afspraken nog altijd terug te laten vloeien naar de gemeentelijke deelnemers van de VRR. Dit is ook daarom zo opgenomen in de zienswijze. E. Duurzaamheid

n.v.t. F. Kanttekening en risico’s:

2.1 Onzekerheid over BDUR-ontwikkelingen leidt tot onzekerheid meerjarenbegroting De VRR geeft aan in de Halfjaarnota met betrekking tot de BDuR gelden dat er voor 2027 en verder een toezegging is van een stijging van de BDuR-gelden in het kader van Weerbaarheid. De exacte verdeling van deze middelen over de regio’s is echter nog niet bekend. Daarom is ervoor gekozen om in de begroting voor 2027 uit te gaan van dezelfde BDuR-bijdrage als in 2025. Om tijdig te kunnen anticiperen vragen wij de VRR in de zienswijze ons als gemeente op de hoogte te houden van de ontwikkelingen omtrent de ontwikkelingen van de BDuR, de hoogte van de toe te kennen weerbaarheidsgelden en bijbehorende taken en de doorwerking daarvan in de begroting 2027 en verder van de VRR. G. Financiën:

Wanneer het AB besluit onze zienswijze te volgen, leidt dit naar verwachting tot een terugbetaling van een deel van het positieve resultaat uit 2025 aan de gemeente. De hoogte hiervan is afhankelijk van het daadwerkelijk geboekte resultaat. Tegelijkertijd wijzigt onze gemeentelijke bijdrage voor 2026 dan niet. Wanneer het voorstel van de VRR wordt gevolgd zal geen terugbetaling worden gedaan van een deel van het positieve resultaat van 2025.

H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

Na bekrachtiging door de raad zal de zienswijzebrief aan de VRR worden toegestuurd. Bijlage(n):

25BIJ02079 Aanbiedingsbrief VRR 25BIJ02080 Halfjaar Nota 2025 (incl. 3e BW 2024 en 1e BW 2025) 25BIJ02081 6-maands monitor Ontwikkelagenda 25UIT05786 Concept zienswijze 1e begrotingswijziging 2025 burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

mr. H.M. Bergmann

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 september 2025 ( 25VR060) Besluit: 1.

2.

Kennis te nemen van de Halfjaar Nota 2025 van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) inclusief 3e begrotingswijziging 2025 en 1e begrotingswijziging 2026 (25BIJ02080) en de 6-maands Monitor Ontwikkelagenda (25BIJ02081); Zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2026.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 18 november 2025.

de griffier,

de voorzitter,

mr. M. Pe MEC

mr. H.M. Bergmann