Raadsvoorstel Halfjaarnota van de VRR

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

24VR088

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

Burgemeester

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Halfjaarnota van de VRR

8 oktober 2024

A. Voorgesteld besluit:

1.

2. 3.

kennis te nemen van de Halfjaar Nota 2024 van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) (inclusief 3e begrotingswijziging 2024 en 1e begrotingswijziging 2025) en de 6-maands Monitor Ontwikkelagenda. geen zienswijze in te dienen op de Halfjaarnota 2024 VRR (inclusief de 3e begrotingswijziging 2024 en de 1e begrotingswijziging 2025). het effect van de 3e begrotingswijziging 2024 en de 1e begrotingswijziging 2025, na definitieve besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de VRR, te verwerken bij de 2e TA van 2024 conform de paragraaf financiën.

B. Aanleiding:

Het Dagelijks Bestuur van de VRR heeft op 4 september 2024 de Half Jaarnota 2024 behandeld en besloten deze voor de zienswijzeprocedure voor te leggen aan de gemeente. In de nu voorliggende Halfjaar Nota vindt u de voortgang op de vastgestelde doelstellingen, de 2e begrotingswijziging 2024 en de 1e begrotingswijziging 2025. Wij stellen de raad voor geen zienswijze in te dienen die ingaat op de 1e begrotingswijziging 2025. C. Maatschappelijk doel:

De gemeente Schiedam maakt op grond van de Wet veiligheidsregio's deel uit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De VRR is verantwoordelijk voor de uitvoering van de brandweerzorg, de ambulancezorg, geneeskundige hulpverlening en de coördinatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio. D. Argumenten:

2.1

Doelstellingen lopen op schema Vorig jaar is op een aantal doelstellingen van de Ontwikkelagenda getemporiseerd. Dit jaar is weer actief aan deze doelstellingen gewerkt en zijn de eerste resultaten zichtbaar. Ook aan de andere doelstellingen is het afgelopen jaar invulling gegeven en deze ontwikkelingen lopen goed op schema.

3.1

Positief resultaat 2024 Voor 2024 wordt op dit moment financieel een positief resultaat verwacht van totaal iets meer dan 1 miljoen euro. Hiervan heeft €506.000,- betrekking op ambulancezorg en €497.000,- op de andere programma’s. Het positieve resultaat komt enerzijds door hogere inkomsten, zoals meer rente-inkomsten en een hogere indexatie op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en anderzijds door lagere kosten dan eerder verwacht. De eerder in de begroting van Schiedam aangeraamde extra betaling aan de VRR kan door het positieve resultaat ongedaan gemaakt worden.

3.2

Financiën 2025 Voor 2025 komt het resultaat op dit moment uit op €1.2 miljoen positief. Dat is €455.000,- euro lager dan eerder begroot. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van de personele lasten als gevolg van de nieuwe CAO die is hoger uitgevallen dan eerder werd verwacht.

4.1

Afwijkende termijn zienswijze Het Dagelijks Bestuur van de VRR heeft een zienswijze gevraagd voor 5 november 2024. Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 22 september 2021 wordt voor de 2e begrotingswijziging een afwijkende zienswijze periode van 8 weken in plaats van 12 weken aangehouden om daarmee de 2e begrotingswijziging tijdig te kunnen afhandelen. Om de VRR tegemoet te komen, is de VRR alvast geïnformeerd, onder voorbehoud van een positief besluit door de raad.

E. Duurzaamheid

n.v.t. F. Kanttekening en risico’s:

3.1 Financiële uitdagingen In eerdere correspondentie heeft de VRR aangegeven oog te hebben voor de financiële uitdagingen waar de gemeenten de komende jaren voor gesteld staan. De VRR voelt daarin een verantwoordelijkheid om te kijken hoe zij kan bijdragen aan deze uitdagingen. De colleges van de gemeenten zullen over dit proces in een aparte brief geïnformeerd worden. De uitkomsten van dit proces zijn nog niet meegenomen in de concept begrotingswijzigingen 2025 zoals deze nu voorligt in de Halfjaar Nota 2024. G. Financiën:

3e Begrotingswijziging 2024 Voor 2024 wordt financieel een positief resultaat verwacht van iets meer dan € 1 miljoen. Dit betekent dat de geraamde nacalculatie aan de VRR voor 2024 van € 114.131 kan vervallen en ten gunste komt van de algemene dekkingsmiddelen. Het positieve resultaat komt enerzijds door hogere inkomsten (rente, Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en anderzijds lagere kosten (lagere kapitaallasten (afschrijvingen en rente door uitstel van investeringen) en personele lasten).

1e Begrotingswijziging 2025 Voor 2025 wordt het verwachte resultaat naar beneden bijgesteld naar € 1,2 miljoen, dat is lager dan het resultaat dat eerder werd verwacht. Dit effect wordt vooral veroorzaakt door een stijging van de personele lasten als gevolg van de nieuwe CAO die hoger is uitgevallen dan eerder werd verwacht. Meerjarig risico Een behoorlijk deel van de inkomsten verkrijgt de VRR vanuit de BDuR-gelden. Dit is een specifieke uitkering en in het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet is opgenomen dat specifieke uitkeringen overgeheveld worden (met een korting van 10%) naar het gemeentefonds. De vraag is of dit ook voor de BDuR zal gelden en zo ja, welke financiële consequenties een dergelijke stap zal hebben. Weerstandscapaciteit per stakeholder De bruto risico’s voor gemeenten als stakeholder bedragen op basis van de halfjaarrapportage 2024 € 2,8 miljoen en deze stijgen naar € 3,2 miljoen in 2025 tot € 5,6 miljoen vanaf 2026. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door de ‘bouwsteen verplichtend karakter ‘(voorheen deeltijdregeling brandweervrijwilligers). De positie van vrijwilligers is op grond van Europese regelgeving niet langer houdbaar. Om de contractuele positie te wijzigen zodat deze wel voldoet aan de regelgeving, wordt rekening gehouden met € 3.000 per jaar aan meerkosten.

De verwachting is dat tegenover een aantal risico’s compensatie vanuit het Rijk ontvangen zal worden, hierdoor wijzigen de netto risico’s voor gemeenten naar € 2,1 miljoen in 2024, dalend naar € 1,5 miljoen vanaf 2026 en verder. Weerstandsratio De weerstandsratio voor netto-risico’s bedraagt 0,6 in 2024 en 2025 en loopt vanaf 2026 op naar 0,8. Dit is in lijn met de in het AB afgesproken lijn om een maximale weerstandsratio te hebben van 0,8. Structurele exploitatieruimte De VRR heeft vanaf 2027 een negatieve structurele exploitatieruimte. Hier is feitelijk sprake van een materieel niet sluitende begroting. De VRR geeft aan dat door hogere onttrekkingen aan bestemmingsreserves niet alleen de structurele exploitatieruimte daalt, maar ook de solvabiliteitsratio (zakt tot 8,6%). De onttrekkingen zijn noodzakelijk door de stijging van kosten aan FLO en 2e loopbaanbeleid waarvoor geen structurele dekking is. Gemeentelijke bijdrage Ten opzichte van de 2e begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 is de gemeentelijke bijdrage basiszorg niet veranderd. Wel neemt Schiedam de plustaak Wijkbrandweer af, welke licht stijgt met €750,- in 2024 en €787,- in 2025. Hier staat tegenover dat de geraamde nacalculatie aan de VRR voor 2024 ter hoogte van € 114.131 kan vervallen en ten gunste komt van de algemene middelen. De stijging van de plustaak kan worden opgevangen binnen het huidige budget.

Voorgesteld wordt om de geraamde nacalculatie van € 114.131 te laten vervallen en dit bedrag ten gunste te laten komen van de algemene dekkingsmiddelen en dit te verwerken bij de 2e TA van 2024.

H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

Na het besluit door de raad zal de VRR geïnformeerd worden. Bijlage(n): 24BIJ04529 aanbiedingsbrief zienswijzeprocedure Halfjaarnota 2024 24BIJ04230 bijlage 1 Halfjaarnota 2024 (inclusief 3e begrotingswijziging 2024 en 1e begrotingswijziging 2025) 24BIJ04231 bijlage 2 6-maands Monitor Ontwikkelagenda

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2024 (24VR088)

Besluit: 1. kennis te nemen van de Halfjaar Nota 2024 van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) (inclusief 3e begrotingswijziging 2024 en 1e begrotingswijziging 2025) en de 6-maands Monitor Ontwikkelagenda. 2. geen zienswijze in te dienen op de Halfjaarnota 2024 VRR (inclusief de 3e begrotingswijziging 2024 en de 1e begrotingswijziging 2025). 3. het effect van de 3e begrotingswijziging 2024 en de 1e begrotingswijziging 2025, na definitieve besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de VRR, te verwerken bij de 2e TA van 2024 conform de paragraaf financiën. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 12 november 2024.

de griffier,

de voorzitter,

M.J.W. Tobeas

mr. H.M. Bergmann