Raadsvoorstel haalbaarheidsonderzoek IKC Kethel

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

11 november 2025

Registratienummer:

25VR074

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

wethouder C. Kahramanoğlu

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Raadsvoorstel haalbaarheidsonderzoek IKC Kethel (25BIJ02154)

A. Voorgesteld besluit:

1. Een aanvullend investeringskrediet van € 642.814 te voteren voor de onderwijslocatie IKC Kethel; 2. Een investeringskrediet van € 1.522.619 te voteren ten behoeve van de kinderopvang van IKC Kethel, onder voorwaarde van de nog te sluiten meerjarige overeenkomst met het schoolbestuur en co-organisatie waarin een kostprijsdekkende huurprijs is opgenomen; 3. Een investeringskrediet van € 2.482.238 te voteren ten behoeve van de bouw en inventaris van een beweegbox; 4. De lasten van de eenmalige kosten, gemoeid met de bouw van IKC Kethel ad € 1.671.315 in 2027 te dekken uit het begrotingssaldo en de lasten van de programmabegroting Mens en Stad in Beweging overeenkomstig te verhogen; 5. De kapitaallasten van het kinderdagverblijf ad € 60.655 met ingang van 2028 structureel budgettair neutraal te verwerken op basis van de nog te sluiten kostprijsdekkende huurovereenkomst en overeenkomstig te verwerken in de meerjarenprogrammabegroting van het programma Mens en Stad in Beweging; 6. De omvang van de aanvullend te voteren kredieten voor de onderwijslocatie IKC Kethel en de beweegbox voor een totaalbedrag ad € 3.125.052 in 2025 te storten in de reserve kapitaallasten ten laste van de algemene reserve ter dekking van de toekomstige kapitaallasten met ingang van 2028. B. Aanleiding:

De gemeenteraad heeft op 21 april 2020 het IHP vastgesteld. Dit plan schetst de lange termijnvisie voor de onderwijshuisvesting. Op 31 oktober 2023 is het Geactualiseerde eerste uitvoeringsplan IHP 2021-2024 (23BIJ00509) vastgesteld, waarin de ambities uit het IHP zijn vertaald naar concrete projecten. Voor IKC Kethel is daarbij gekozen voor nieuwbouw. Om de haalbaarheid van deze projecten te beoordelen, wordt voor elk project een haalbaarheidsonderzoek opgesteld. Dit haalbaarheidsonderzoek onderzoekt zowel de kwalitatieve als kwantitatieve aspecten van de voorgestelde maatregel. Het schoolbestuur stelt het haalbaarheidsonderzoek op. De gemeente beoordeelt het onderzoek op basis van de geldende kaders als opgenomen in het IHP en het Geactualiseerde eerste uitvoeringsplan IHP. Het resultaat van deze beoordeling vormt de basis voor de bestuurlijke procedure, waarin het college en de gemeenteraad wordt voorgesteld om definitief te besluiten tot realisatie van het project.

C. Maatschappelijk doel:

Gelijke kansen en een goede onderwijskwaliteit staan centraal in het gemeentelijk onderwijsbeleid. Dit vraagt om een evenwichtig onderwijsaanbod, verspreid en gehuisvest in duurzame gebouwen van hoge kwaliteit. Met de nieuwbouw van IKC Kethel wordt een bijdrage geleverd aan dit doel. D. Argumenten:

1.1 Het IHP schrijft een sober en doelmatig schoolgebouw voor dat voldoet aan Frisse Scholen klasse B/C (uitgangspunten 2.a en 2.c) Op grond van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) moeten schoolgebouwen voldoen aan de redelijke eisen die het onderwijs stelt aan de huisvesting. Deze eisen zijn nader uitgewerkt in de gemeentelijke Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Schiedam 2021 (23BIJ02653) en – in afstemming met de schoolbesturen – in het IHP. Bij nieuwbouw geldt het uitgangspunt dat schoolgebouwen sober en doelmatig worden gerealiseerd. Dit betekent onder meer dat het gebouw moet voldoen aan de eisen van het programma Frisse Scholen, ten minste klasse B/C. 1.2 Een aangepast gevelbeeld past bij het dorpse karakter van de wijk Kethel (uitgangspunt 2.b) Het gevelbeeld is bepalend voor de manier waarop het gebouw zich voegt in de historische dorpskern van Kethel en hoe het door de omgeving wordt ervaren. Direct omwonenden maken zich zorgen om inpassing van nieuwbouw in hun buurt. Het Integrale Omgevings Kader (IOK) (25BIJ02155) bevat randvoorwaarden en aanbevelingen voor een passend gevelbeeld. Een passend gevelbeeld voorkomt dat het IKC een karakterloze of te massale uitstraling krijgt en zorgt ervoor dat het herkenbaar en uitnodigend oogt. Daarmee draagt het bij aan de ruimtelijke kwaliteit, de identiteit en de leefbaarheid van de wijk.

Het vormt bovendien de zichtbare verbinding tussen de functie van het gebouw als leer- en ontmoetingsplek en de cultuurhistorische waarde van de omgeving. 1.3 Met het realiseren van een energieneutraal gebouw wordt een toekomstvast onderwijsgebouw gerealiseerd (uitgangspunt 2.d) De gemeenteraad heeft in het IHP verduurzaming als belangrijk kader vastgesteld. Voor nieuwe gebouwen geldt het uitgangspunt dat zij ten minste Bijna Energieneutraal (BENG) zijn en gasloos worden voorbereid. De gemeente steunt initiatieven waarbij hogere ambities zoals ENG worden nagestreefd. Voor de nieuwbouw van IKC Kethel wordt in dit haalbaarheidsonderzoek uitgegaan van Energieneutraal (ENG). Hiervoor wordt conform het IHP een extra investeringskrediet per vierkante meter toegekend. 1.4 Het project wordt later gerealiseerd dan in het Geactualiseerde eerste uitvoeringsplan IHP gepland (uitgangspunt 2.e) Met het vaststellen van het Geactualiseerde eerste uitvoeringsplan werd beoogd de nieuwbouw voor IKC Kethel te realiseren in 2024. Helaas is dit niet haalbaar gebleken en staat de realisatie van de nieuwbouw nu gepland voor 2027. De projectkredieten uit het Geactualiseerde eerste uitvoeringsplan IHP zijn met 5% per jaar geïndexeerd tot het geplande jaar van aanbesteding. Het voorstel is nu dan ook om het projectkrediet opnieuw met 5% per jaar te indexeren tot en met 2027.

2.1 Gemeente heeft ambitie tot het realiseren van IKC’s In het huidige gebouw zijn onderwijs en opvang al onder één dak gehuisvest. De ambitie is om dit in de nieuwbouw voort te zetten. De gemeenteraad heeft in het IHP vastgelegd dat bij renovatie en nieuwbouw rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC). Dat betekent dat in de ontwerpfase ruimte wordt geboden voor kinderopvang en peuteropvang en dat IKC-partners actief worden betrokken bij de inrichting en realisatie van de plannen. Het opnemen van de kinderopvang in dit haalbaarheidsonderzoek is daarmee een directe uitvoering van de door de raad vastgestelde kaders. Door onderwijs en opvang samen te huisvesten, ontstaat een IKC dat een doorgaande ontwikkellijn van 0 tot 12 jaar ondersteunt. Een IKC bevordert gelijke kansen, maakt samenwerking tussen professionals vanzelfsprekend en biedt ruimte voor vroege signalering en passende ondersteuning. Daarmee draagt het direct bij aan de ambities uit de Kadernota Sociaal Domein: het versterken van de sociale basis, het vergroten van kansengelijkheid en het ondersteunen van kinderen en gezinnen om volwaardig mee te doen in de samenleving.

2.2 De gevraagde capaciteit voor de kinderopvang is nodig om in de behoefte voor het aanbieden van hele dagopvang te kunnen voorzien Een IKC biedt een geïntegreerd aanbod van onderwijs, opvang en ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waarbij een doorgaande leerlijn wordt gerealiseerd. Dit vraagt om voldoende en geschikte ruimte voor alle functies binnen één locatie, zodat kinderen kunnen doorstromen tussen peuterspeelzaal, dagopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang. In het huidige IKC Kethel zijn onderwijs, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang aanwezig. Met de toevoeging van dagopvang wordt het aanbod uitgebreid en wordt het IKC verder vormgegeven. De uitbreiding met dagopvang leidt tot een stijging van de benodigde bruto vloeroppervlakte voor opvang van 110 m2 naar 360 m2. De buitenschoolse opvang zal gebruik maken van bestaande ruimtes binnen het IKC en vraagt geen vierkante meters. 2.3 De benodigde investering voor de realisatie van het kinderopvanggedeelte is kostenneutraal en er zijn geen structurele lasten voor de gemeente Door te investeren in de bouw van een kinderopvanggedeelte maakt de gemeente het mogelijk onderwijs en opvang duurzaam onder één dak te organiseren. Het juridisch eigendom van het kinderopvanggedeelte wordt overgedragen aan het schoolbestuur dat de ruimten verhuurt aan de kinderopvangorganisatie.

In de huursom wordt een component opgenomen dat de investeringslasten van de gemeente dekt inclusief een opslag voor een leegstandsrisico. Dit deel wordt door het schoolbestuur aan de gemeente afgedragen. 3.1 Met de realisatie van de beweegbox wordt uitvoering gegeven aan de eisen uit het IHP en de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Schiedam 2021 In het IHP is opgenomen dat daar waar er sprake is van een fysiek gekoppelde gymzaal het gymzaaldeel ook integraal meegenomen wordt in het te ontwikkelen haalbaarheidsonderzoek. Ook is het noodzakelijk deze voorziening voor bewegingsonderwijs te handhaven, omdat er binnen de geldende verwijsafstand geen alternatieve locatie beschikbaar is waar voldoende capaciteit beschikbaar is. 3.2 Er zijn geen meerkosten voor het realiseren van een beweegbox ten opzichte van een reguliere gymzaal De kosten voor het realiseren van een beweegbox zijn vergelijkbaar met die van een reguliere gymzaal inclusief inventaris. Waar het huidige gymlokaal inpandig is en enkel door de school wordt gebruikt, biedt de beweegbox een zelfstandige accommodatie met bredere gebruiksmogelijkheden.

Daarmee wordt met hetzelfde investeringsniveau een grotere functionele waarde gerealiseerd. De beweegbox maakt het mogelijk om de bezettingsgraad van de voorziening te verbeteren. 3.3 De beweegbox biedt tevens kansen voor de wijk De beweegbox maakt bewegen voor verschillende doelgroepen mogelijk en in verschillende vormen zoals balsporten, klimmen en dans. De beweegbox levert op deze manier een bijdrage aan zowel het onderwijs als de leefbaarheid in de wijk. De beweegbox wordt eigendom van de gemeente en beheert door het Sportbedrijf Schiedam. 3.4 De beweegbox vormt een innovatieve toevoeging aan de sportmogelijkheden in Schiedam De beweegbox is een toekomstgerichte sportvoorziening die aansluit bij de veranderende behoeften van onderwijs, gezondheid en samenleving. Dankzij het modulaire ontwerp kan de ruimte flexibel worden ingericht voor uiteenlopende sport- en beweegactiviteiten, van regulier bewegingsonderwijs tot nieuwe onderwijsvormen. De beweegbox sluit aan bij landelijke ambities om kinderen en jongeren meer en gevarieerder te laten bewegen. Ook biedt de beweegbox ruimte voor vernieuwende programmering, mede door de inzet van digitale toepassingen en aanpasbare inrichting. Daarmee vormt de beweegbox een aanvulling op het bestaande sportaanbod in Schiedam.

4.1 De boven normatieve kosten zijn onlosmakelijk verbonden aan het project Het beschikbare krediet voorziet alleen in de bouwkosten. Zonder middelen voor sloop van oude opstallen, herinrichting van de openbare ruimte en voldoende parkeercapaciteit kan het project niet volledig worden gerealiseerd. In het geactualiseerde uitvoeringsplan staat beschreven dat een goedgekeurd haalbaarheidsonderzoek de basis vormt voor besluitvorming over aanvullende financiering. 4.2 Optionele kosten voor tijdelijke huisvesting en aggregaat Tijdens de bouw kan een investering voor tijdelijke huisvesting nodig zijn en kan netcongestie extra voorzieningen vereisen. Door hiervoor aanvullend budget te reserveren wordt voorkomen dat het project vertraging oploopt wanneer de realisatie al gestart is. E. Duurzaamheid

De nieuwbouw levert een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid doordat het gebouw wordt gerealiseerd volgens de normen voor Energieneutrale Gebouwen (ENG) en aardgasvrij wordt uitgevoerd. Daarmee wordt het energieverbruik verminderd en sluit het project aan bij de landelijke en gemeentelijke ambitie om de uitstoot van CO₂ terug te dringen. Daarnaast wordt gezorgd voor een gezond binnenklimaat volgens de uitgangspunten van Frisse Scholen, wat de levensduur van het gebouw verlengt en het gebruik toekomstbestendig maakt. Door deze keuzes ontstaat een energiezuinig en toekomstvast onderwijsgebouw dat een gezonde leer- en werkomgeving biedt. F. Kanttekening en risico’s:

1.1 Veranderingen in wet- en regelgeving kunnen invloed hebben op ontwerp en uitvoering Het wettelijke kader voor energieprestatie, ventilatie, brandveiligheid, toegankelijkheid en duurzaamheid is continu in beweging. Nieuwe landelijke regels kunnen tijdens de ontwerpfase of vlak voor de aanbesteding worden ingevoerd, waardoor aanpassingen noodzakelijk zijn om aan de actuele eisen te voldoen.

Dit kan leiden tot hogere kosten, langere doorlooptijden, extra procedures en ook kan dit voor de financiën een nadelig effect hebben. Door de planning uit het haalbaarheidsonderzoek te volgen en tijdig te anticiperen op wijzigingen, kunnen we mogelijke gevolgen voor ontwerp en uitvoering zoveel mogelijk ondervangen. 1.2 Indexatie van het projectbudget is noodzakelijk De jaarlijkse indexering van 5% tot aan het geplande jaar van aanbesteding is geen onderdeel van het door de raad vastgestelde IHP. De genoemde 5% sluit aan bij de indexatie als toegepast in het Geactualiseerde eerste uitvoeringplan IHP tot het op dat moment geplande jaar van aanbesteding en ook uit de cijfers van (de toetsing van) het haalbaarheidsonderzoek blijkt dit een passend percentage. Indexatie is nodig om het projectbudget in lijn te houden met de actuele bouwkostenontwikkeling. Dat geldt voor alle projecten uit het Geactualiseerde eerste uitvoeringsplan IHP. 2.1 Voor het kinderopvanggedeelte heeft de gemeente geen wettelijke zorgplicht Op 21 april 2020 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan Schiedam 2021 – 2036 (IHP) aangenomen. Onderdeel van het IHP is de ambitie om Integrale Kindcentra (IKC’s) te realiseren. In een IKC komen meerdere voorzieningen voor de jeugd (zoals kinderopvang, zorg en welzijnsvoorzieningen) samen in één gebouw.

Op grond van de Wet Primair Onderwijs (WPO) is de gemeente (financieel) verantwoordelijk voor de huisvesting van het primair onderwijs. Voor kinderopvang geldt deze wettelijke verplichting niet. 2.2 Bij het functioneren als IKC is een goede langdurige samenwerking tussen het schoolbestuur en de kinderopvangorganisatie een vereiste Een IKC staat of valt met de kwaliteit van de samenwerking tussen onderwijs en opvang. Verschillen in belangen of prioriteiten kunnen het proces vertragen of de kwaliteit van het aanbod verminderen. Dit vraagt om duidelijke afspraken, gezamenlijke doelstellingen en commitment van alle betrokken partijen. Het vastleggen van de samenwerking in meerjarige overeenkomsten is daarom noodzakelijk om stabiliteit en continuïteit te waarborgen. De benodigde investering wordt dan ook toegezegd op voorwaarde dat er een meerjarige overeenkomst ligt tussen de IKC-partners (opvangorganisatie en schoolbestuur). In het geval van IKC Kethel worden het onderwijs en de kinderopvang vanuit dezelfde stichting aangeboden. Dit verkleint een risico in deze. 2.3 De afspraken tussen het schoolbestuur, de kinderopvangorganisatie en de gemeente inzake de terugbetaling van de investeringslasten worden na besluitvorming verder uitgewerkt De gemeente bekostigt voor het kinderopvanggedeelte enkel de investering om het gebouw geschikt te maken.

Dit op voorwaarde dat er een meerjarige overeenkomst ligt tussen de IKCpartners. Tussen de gemeente, het schoolbestuur en de kinderopvangorganisatie dienen, voorafgaand aan het beschikbaar stellen van de investering, afspraken gemaakt te worden over de terugbetaling van de investeringslasten plus een vergoeding voor het risico op leegstand. Hiermee wordt zekerheid geboden over de financiële dekking op de lange termijn en worden de mogelijke (financiële) gevolgen van leegstand voor de gemeente beheersbaar gehouden. 3.1 Bewegingsonderwijs tijdens bouw vraagt om alternatieve locatie Tijdens de bouwfase van het nieuwe IKC zullen leerlingen tijdelijk op een andere locatie bewegingsonderwijs volgen. We gaan ervan uit dat dit mogelijk is bij locatie Stockholm, zoals aangegeven in het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Mocht locatie Stockholm toch geen optie blijken, dan zal er waarschijnlijk busvervoer ingezet moeten worden, aangezien er binnen de geldende verwijsafstand geen geschikt alternatief beschikbaar is volgens de verordening.

Ongeacht de gekozen locatie brengt de verandering altijd impact met zich mee voor docenten, ouders en leerlingen. Deze impact kan echter worden beperkt door goede communicatie en een zorgvuldige planning. 3.2 Het beheer van de beweegbox wordt toegevoegd aan portefeuille sportbedrijf Voor een optimaal gebruik van de beweegbox buiten schooltijd zijn duidelijke afspraken nodig over beheer, toegang en eventuele vergoedingen. Zonder deze afspraken bestaat het risico dat de beweegbox onvoldoende wordt benut. Dit risico wordt ondervangen door het beheer en de organisatie van de beweegbox onder de verantwoordelijkheid van het Sportbedrijf Schiedam te plaatsen. De opdracht aan het Sportbedrijf Schiedam wordt hiermee dan ook uitgebreid. 3.3 De toevoeging van de beweegbox kan resulteren in een hogere exploitatiebijdrage aan het Sportbedrijf Door de beweegbox te laten exploiteren door het Sportbedrijf, kan de totale exploitatiebijdrage aan het Sportbedrijf hoger uitvallen. Dit kan met name het geval zijn wanneer de beweegbox verlieslatend wordt geëxploiteerd. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat de exploitatiebijdrage niet wordt vastgesteld op basis van individuele accommodaties, maar op basis van de volledige portefeuille die door het Sportbedrijf wordt beheerd.

4.1 Het gevraagde krediet inzake de benodigde aanpassingen aan de openbare ruimten betreft een stelpost Omdat de exacte omvang en invulling pas duidelijk worden bij het definitieve ontwerp en de uitvoeringsplanning, bestaat het risico dat deze kosten hoger uitvallen dan geraamd. Dit kan extra krediet of een herschikking binnen het projectbudget noodzakelijk maken. 4.2 Of het gevraagde krediet voor het huren van een aggregaat en / of tijdelijke huisvesting daadwerkelijk nodig is, moet gedurende het project blijken Tijdens de realisatie van de nieuwbouw moet voor leerlingen tijdelijke huisvesting of een wissellocatie beschikbaar zijn. Dit brengt extra kosten met zich mee, bijvoorbeeld voor huur, inrichting en aanpassingen van de locatie. Voor ouders, leerlingen en personeel kan dit daarnaast leiden tot ongemak en extra reistijd. Om deze impact zoveel mogelijk te beperken, is het noodzakelijk tijdig een realistisch plan op te stellen en afspraken met betrokkenen goed vast te leggen. Door de huidige schaarste op het elektriciteitsnet is het mogelijk dat de school of de beweegbox bij ingebruikname nog niet (direct) kan worden aangesloten op het reguliere net. Er kan dan een tijdelijke voorziening, zoals een aggregaat of batterij, nodig zijn. G. Financiën:

Op basis van het door het schoolbestuur opgestelde haalbaarheidsonderzoek (hierna: onderzoek) IKC Kethel is er een investering begroot ad € 14.018.530 inclusief btw. Naar aanleiding van deze raming heeft er een heroverweging plaatsgevonden van de aanvullende wensen en bouwtechnische mogelijkheden. Dit heeft geleid tot een bewuste keuze voor een beperkter aantal opties. Door deze bijstelling komt het totaalbedrag van de voorgestelde investering voor de realisatie van IKC lager uit op € 13.692.025 inclusief btw en bijkomende exploitatiekosten. In tabel 1 en 2 is dit bedrag uitgesplitst naar respectievelijke de investeringen en bijkomende exploitatiekosten.

IKC Kethel Investeringen

Onderwijslocatie

Kinderopvang

BeweegBox

Totaal

Totale stichtingskosten Details gevelbeeld Frisse scholen C naar B BENG-norm naar ENG-norm

7.272.934 61.660 150.656 68.223

1.375.813 13.612 28.381 17.056

2.352.746 -

11.001.493 75.272 179.037 85.279

Prijsstijgingen tot start bouw

462.380

87.757

129.492

679.629

Totaal

8.015.853

1.522.619

2.482.238

12.020.710

Tabel 1: Investeringen IKC Kethel

IKC Kethel Bijkomende exploitatiekosten Slopen van bestaande opstallen Aanpassen openbare ruimte (stelpost) Huren van aggregaat of batterij i.v.m. netcongestie Afkoop gebruik parkeerplaatsen in openbare ruimte Tijdelijke huisvesting Prijsstijgingen tot start bouw

353.377 127.050 95.288 63.000 956.051 76.549

Totaal

1.671.315

Tabel 2: Bijkomende exploitatiekosten

Het onderzoek hanteert de volgende (financiële) uitgangspunten: • Volledige nieuwbouw IKC Kethel; • Startbouw op 1 januari 2027 en eindbouw 31 december 2027; • Prijspeil 1 juli 2025; • Indexering voor prijsstijgingen tot startbouw; • Opname post onvoorzien ad 4,7% van het totaalbudget. De nieuwbouw van de onderwijslocatie IKC Kethel betreft een wettelijke en onvermijdelijke verplichting voor de gemeente. De duurzaamheids- en stedenbouwkundige ambities zijn dat echter niet. De kinderopvang en beweegbox zijn niet wettelijk noch onvermijdelijk en vloeien voort uit de ambities uit het in 2020 vastgestelde Integraal Huisvesting Plan onderwijs 2021-2036 (20BIJ00232). Huidig budget Voor de nieuwbouw van de onderwijslocatie IKC Kethel is in het geactualiseerde uitvoeringsplan van het Integraal Huisvestingsplan 2021-2024 (23BIJ00509) een krediet gevoteerd ad € 7.373.039. Van het totaal krediet is € 535.005 reeds beschikbaar gesteld voor de voorbereidende werkzaamheden. De jaarlijkse kapitaallasten ad € 293.714 die met het totale krediet samenhangen, zijn verwerkt in de gemeentebegroting vanaf 2028 tot en met 2067. Hierbij wordt uitgegaan van een levensduur van nieuwbouw van 40 jaar conform de Nota investeren waarderen en afschrijven 2024 (23BW000293). Aanpassingen budget Voor de kinderopvang, beweegbox en exploitatiekosten is nog geen budget beschikbaar.

Uit onderzoek blijkt dat het huidige krediet (zoals vastgesteld in 2023 en geïndexeerd tot 2024) onvoldoende is voor de realisatie van IKC Kethel. Een herijking van het budget is nodig, inclusief jaarlijkse indexering van 5% tot de geplande start bouw in 2027, conform het uitvoeringsplan 2021-2024.

Daarnaast voorziet het IHP een duurzaamheidsbijdrage van €150 per m² onderwijsruimte (1.911 m²), wat neerkomt op €286.500. Hoewel deze aanpassingen bijdragen aan een realistischer budget, verandert het totaal te voteren krediet voor het project niet. Eventuele financiële ruimte wordt ingezet voor voorzieningen waarvoor nog geen dekking is. Tabel 3 toont de totale aanvullende kredieten en bijbehorende kapitaallasten. Investeringen Onderwijs Kinderopvang Beweegbox (incl. inrichting)

Kostenraming 8.015.853 1.522.619 2.482.238 12.020.710

Beschikbaar budget 7.373.039 7.373.039

Nog te dekken middels besluitvorming 642.814 1.522.619 2.482.238 4.647.671

Aanvullende jaarlijkse kapitaallasten 25.607 60.655 149.612 235.875

Tabel 3: Omvang te voteren kredieten

Dekking Voor de dekking van de aanvullende kapitaallasten wordt voorgesteld om het kinderdagverblijf te realiseren onder de voorwaarde van een kostprijsdekkende huur. Hierdoor kunnen de kapitaallasten vanaf 2028 budgettair neutraal worden aangeraamd. Hoewel de huurovereenkomst nog moet worden gesloten, worden de verwachte baten uit deze overeenkomst reeds meegenomen als dekking voor deze lasten. De aanvullende kapitaallasten voor zowel de onderwijslocatie als de beweegbox worden gedekt vanuit de reserve kapitaallasten. Daartoe vindt een dotatie plaats aan deze reserve ter hoogte van € 3.125.052. Deze dotatie wordt gefinancierd door een onttrekking aan de algemene reserve. Financieel effect De herijking van het investeringsbudget brengt aanvullende jaarlijkse kapitaallasten met zich mee van € 235.875, die lopen van 2028 tot en met 2067. De afschrijving van de nieuw te bouwen kinderopvang, de beweegbox en de bijbehorende inventaris vindt plaats over respectievelijk 40, 25 en 10 jaar, conform de Nota Investeren, Waarderen en Afschrijven 2024. Het financieel effect van het kinderdagverblijf is budgettair neutraal en heeft daardoor geen negatief effect op de begroting. De dotatie aan de reserve kapitaallasten, gefinancierd door een onttrekking aan de algemene reserve, heeft een eenmalig negatief effect op de financiële positie van de gemeente.

Dit geldt ook voor de bijkomende exploitatielasten van € 1.671.315, die in 2027 een eenmalig negatief effect hebben op het begrotingssaldo. Effect kengetallen Door de herijking van het budget ontstaat een beperkt negatief effect op de solvabiliteit en nettoschuldquote van de gemeente Schiedam. Conform de Financiële Verordening is dit effect inzichtelijk gemaakt in tabel 4. Hoewel het effect op deze kengetallen negatief is, blijft de impact beperkt en behoudt de gemeente voldoende vermogen voor het afdekken van financiële risico’s. Echter kan in combinatie met andere grote investeringen in de nabije toekomst voor zowel Onderwijshuisvesting als overige projecten de ratio’s en daarmee de financiële positie van de gemeente verder negatief beïnvloeden. Kengetal Solvabiliteitsratio1 Netto-schuldquote2

2026 -0,137% 1,166%

2027 -0,137% 1,240%

2028 -0,145% 1,240%

2029 -0,140% 1,243%

Tabel 4: Effect kengetallen 1 Geeft aan in hoeverre de gemeente in staat is om haar schulden op lange termijn te dragen. Een lagere ratio betekent dat de gemeente relatief meer schulden heeft

ten opzichte van haar bezittingen, wat de financiële weerbaarheid kan verzwakken.

2 Laat zien hoe hoog de schuldenlast is ten opzichte van de jaarlijkse inkomsten. Een hogere schuldquote betekent dat een groter deel van de inkomsten nodig is voor

rente en aflossing, wat minder ruimte laat voor andere uitgaven

H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

Na besluitvorming door het college en de raad volgt een jaar voor de voorbereiding en aanbesteding en aansluitend een jaar voor de realisatie van de nieuwbouw – zie ook de planning als opgenomen in het haalbaarheidsonderzoek. Het collegebesluit en het raadsbesluit in deze zijn (passief) openbaar. De verdere communicatie richting de omwonenden valt onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur als bouwheer. Hier is inmiddels veel contact over tussen schoolbestuur en gemeente en in deze wordt, in goed overleg, gezamenlijk opgetrokken. Bijlage(n):

25BIJ02154 – Haalbaarheidsonderzoek IKC Kethel (schoolbestuur Un1ek) 23BIJ00509 – Geactualiseerd uitvoeringsplan IHP 2021 – 2024 23BIJ02653 – Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Schiedam 2021 20BIJ00232 – Het Integraal Huisvesting Plan onderwijs 2021 – 2036

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

mr. H.M. Bergmann

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2025 ( 25VR074)

Besluit: 1. Een aanvullend investeringskrediet van € 642.814 te voteren voor de onderwijslocatie IKC Kethel; 2. Een investeringskrediet van € 1.522.619 te voteren ten behoeve van de kinderopvang van IKC Kethel zoals genoemd bij beslispunt 3, onder voorwaarde van de nog overeen te komen meerjarige overeenkomst schoolbestuur en co-organisatie waarin een kostprijsdekkende huurprijs is opgenomen; 3. Een investeringskrediet van € 2.482.238 te voteren ten behoeve van de bouw en inventaris van een beweegbox zoals genoemd in beslispunt 4; 4. De lasten van eenmalige kosten, gemoeid met de bouw van IKC Kethel ad € 1.671.315 in 2027 te dekken uit het begrotingssaldo en de lasten van de programmabegroting Mens en Stad in Beweging overeenkomstig te verhogen; 5. De kapitaallasten van het kinderdagverblijf ad € 60.655 met ingang van 2028 structureel budgettair neutraal te verwerken op basis van de nog te sluiten kostprijsdekkende huurovereenkomst en overeenkomstig te verwerken in de meerjarenprogrammabegroting van het programma Mens en Stad in Beweging; 6. De omvang van de aanvullend te voteren kredieten voor de onderwijslocatie IKC Kethel en de beweegbox voor een totaalbedrag ad € 3.125.052 in 2025 te storten in de reserve kapitaallasten ten laste van de algemene reserve ter dekking van de toekomstige kapitaallasten met ingang van 2028.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 16 december 2025.

de griffier,

de voorzitter,

mr. M. Pe MEC

mr. H.M. Bergmann