Raadsvoorstel geactualiseerd eerste uitvoeringsplan IHP 2021 - 2024

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

23VR062

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

Wethouder D.A. Ergin

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Geactualiseerd eerste uitvoeringsplan IHP 2021-2024

19 september 2023

A. Voorgesteld besluit:

1.

a. het geactualiseerde eerste uitvoeringsplan IHP 2021 – 2024 (realisatie 2023 – 2026) vast te stellen. b. de begroting te wijzigen conform de paragraaf financiën.

B. Aanleiding:

In 2020 heeft de raad, naast het Integraal Huisvestingsplan (IHP) (20BIJ00232), ook het eerste uitvoeringsplan IHP vastgesteld. In 2022 zijn de eerste concept businesscases aangeleverd en hieruit is gebleken dat de benodigde investering voor de tien projecten uit het dit plan met een bedrag van € 96,5 miljoen het beschikbaar gestelde budget van € 38 miljoen ver te boven ging. Wij hebben de raad hierover reeds op 28 november 2022 geïnformeerd (22UIT08732). Direct na verzending van de genoemde raadsbrief is het college in gesprek gegaan met alle schoolbesturen. De gesprekken hadden als doel om gezamenlijk op zoek te gaan naar oplossingen om de komende jaren te blijven investeren in onderwijshuisvesting, maar om gelijktijdig ook scherpe keuzes te blijven maken. In een zeer zorgvuldig doorlopen proces hebben de gemeente en de schoolbesturen op 03 juli 2023 overeenstemming bereikt om te komen tot een geactualiseerd eerste uitvoeringsplan IHP. Over de in dit proces genomen besluiten hebben wij de raad reeds op 7 juli 2023 geïnformeerd (23UIT03894). C. Maatschappelijk doel:

Gelijke kansen voor jongeren en een goede onderwijskwaliteit van scholen staan centraal in het gemeentelijk onderwijsbeleid. Dit vraagt om een evenwichtig onderwijsaanbod met een goede stedelijke spreiding van sterk en kwalitatief goed onderwijs, gehuisvest in kwalitatief goede en duurzame gebouwen.

D. Argumenten:

1.1 De gemeenteraad is bevoegd om uitvoeringsplannen vast te stellen en / of te wijzigen De raad heeft met het vaststellen van het IHP een richtinggevend document vastgesteld. Op basis van het IHP wordt voor elk van de vier perioden van vier jaar een uitvoeringsplan ontwikkeld. Omdat het geactualiseerde eerste uitvoeringsplan IHP afwijkt van het eerder door de raad vastgestelde eerste uitvoeringsplan IHP moet de raad hier opnieuw over besluiten. 1.2 Het geactualiseerde eerste uitvoeringsplan IHP is het resultaat van gesprekken met schoolbesturen Om tot een door alle betrokken partijen gedragen geactualiseerd eerste uitvoeringsplan IHP te komen is in bestuurlijke overleggen een procesvoorstel uitgewerkt en vastgesteld. De stappen uit dit procesvoorstel zijn in nauw overleg met de schoolbesturen verder uitgewerkt. De uitkomsten van deze uitwerking hebben geresulteerd in het geactualiseerde eerste uitvoeringsplan IHP.

Dit houdt in dat: - er binnen het geactualiseerde eerste uitvoeringsplan IHP vijf projecten (in plaats van de oorspronkelijke tien) worden gerealiseerd te weten Loep, El Furkan, Peperklip, Ilex College en IKC Kethel; - het reeds gevoteerde krediet van € 38 miljoen conform de paragraaf ‘Financiën’ op basis van de normbedragen prijspeil 2022 wordt verdeeld over deze vijf projecten en dat na besluitvorming hieraan uitvoering wordt gegeven; - de financiële consequenties conform de paragraaf ‘Financiën’ in de begroting worden gewijzigd; de gemeenteraad op een later moment gevraagd wordt om buiten het reeds beschikbaar gestelde krediet aanvullende financiële middelen beschikbaar te stellen voor noodzakelijk onderhoud bij Sg Spieringshoek. 1.3 Het oorspronkelijke financiële kader en de kwalitatieve kaders uit het IHP blijven gelijk Het financiële kader van € 38 miljoen als eerder door de raad bepaald voor het eerste uitvoeringsplan IHP blijft voor het geactualiseerde eerste uitvoeringsplan IHP ongewijzigd. Omdat schoolbesturen en gemeente het belangrijk vinden dat het onderwijs wordt verzorgd in gezonde en duurzame schoolgebouwen blijven ook de eerder door de raad in het IHP vastgestelde kwalitatieve kaders voor het geactualiseerde eerste uitvoeringsplan IHP ongewijzigd.

De stijging van de bouwkosten leidt ertoe dat binnen deze ongewijzigde kaders vijf, in plaats van de oorspronkelijke tien, projecten gerealiseerd kunnen worden. 1.4 De resterende vijf projecten uit het eerste uitvoeringsplan IHP komen in latere uitvoeringsplannen terug Uitgangspunt bij het opstellen van het tweede uitvoeringsplan IHP is dat de projecten uit het eerste uitvoeringsplan IHP, die niet in het geactualiseerde eerste uitvoeringsplan IHP zijn opgenomen op basis van de vastgestelde prioriteringslijst, doorschuiven door naar latere uitvoeringsplannen. Dit zijn de projecten De Wieken, De Vlinder, De Violier, Sint Bernardus en Montessori Schiedam. 1.5 Onderhoud bij Sg Spieringshoek is noodzakelijk. Deze werkzaamheden maken geen onderdeel uit van het originele noch van het geactualiseerde eerste uitvoeringsplan IHP Het gaat om het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan de hand waarvan, met goedkeuring van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, het betreffende gebouwdeel langer veilig in gebruik kan blijven. Sg Spieringshoek staat in het IHP gepland in de tweede tranche.

Als gevolg van de vertraging in de uitvoering van het geactualiseerde eerste uitvoeringsplan IHP, wordt het betreffende gebouwdeel niet tijdig vervangen. De gemeente en de schoolbesturen zijn momenteel in gesprek en werken aan een onderhoudsplan over de uitvoering van dit noodzakelijke onderhoud en de uiteindelijke bekostiging hiervan in het verlengde van de afspraken als opgenomen in paragraaf 8.1 van het geactualiseerde eerste uitvoeringsplan IHP. Met het schoolbestuur is afgesproken dat deze gesprekken en het onderhoudsplan op uiterlijk 1 december zijn afgerond. Wij trachten voor het einde van dit kalenderjaar hiertoe een voorstel aan de raad voor te leggen. E. Duurzaamheid:

Met het vaststellen van het IHP is besloten om gezonde en duurzame scholen te bouwen die aansluiten op de huidige wettelijke eisen en waarbij de ambitie is om het vigerende Kwaliteitskader onverkort te hanteren. F. Kanttekening en risico’s:

1.1 Dekking kosten anders dan onderwijs m2’s In de gemeentebegroting is, conform het IHP en conform de verordening, enkel rekening gehouden met de kosten voor de realisatie van onderwijs m2’s. Er dient dan ook aanvullend rekening gehouden te worden met het feit dat er op een later moment kredieten beschikbaar moeten worden gesteld voor kosten voor lokalen voor bewegingsonderwijs, tijdelijke huisvesting, sloop, werkzaamheden aan de openbare ruimte, et cetera. Deze kosten worden nader inzichtelijk gemaakt aan de hand van de businesscases. De verwachting is dat deze kosten circa 20% van het investeringsbedrag bedragen. De uitwerking van het totaal aan baten (opbrengsten businesscases) en lasten (opgenomen investeringen en kapitaallasten) wordt ter beoordeling voorgelegd aan het college. 1.2 Vertraging in de uitvoering kan leiden tot een stijging van de kosten De bouwkosten zijn de afgelopen jaren explosief gestegen. Vertraging in de uitvoering van de projecten kan leiden tot een verdere stijging van de bouwkosten en een stijging van de benodigde investeringen. In het doorlopen proces om te komen tot dit eerste geactualiseerde uitvoeringsplan IHP hebben gemeente en schoolbesturen afgesproken dat bouwheer strak stuurt op de afgesproken planning zodat stijging van de benodigde investering zoveel als mogelijk wordt voorkomen.

1.3 Kosten Project Spieringshoek nog onduidelijk Gedurende het proces om te komen tot het geactualiseerde eerste uitvoeringsplan IHP is gebleken dat er onderhoud nodig is aan gebouwdeel B van Sg Spieringshoek waarmee de veiligheid kan worden geborgd. De kosten voor dit noodzakelijke onderhoud maken geen onderdeel uit van dit geactualiseerde uitvoeringsplan. Hierbij betreft het financiële risico dat de omvang en de verdeling van de kosten tussen gemeente en schoolbestuur nog niet bekend is. Over het noodzakelijke onderhoud en de verdeling van de bekostiging hiervan worden nog altijd gesprekken met het schoolbestuur gevoerd en wordt een onderhoudsplan opgesteld. Met schoolbestuur is afgesproken dat de gesprekken en het onderhoudsplan op uiterlijk 1 december zijn afgerond. Wij trachten voor het einde van dit kalenderjaar hiertoe een voorstel aan de raad voor te leggen in het verlengde van de afspraken als opgenomen in paragraaf 8.1 van het geactualiseerde eerste uitvoeringsplan IHP. De gemeenteraad wordt op een later moment gevraagd om, buiten het reeds beschikbaar gestelde krediet om, aanvullende financiële middelen beschikbaar te stellen voor deze werkzaamheden.

G. Financiën:

Voor het eerste uitvoeringsplan IHP is reeds een krediet gevoteerd van € 38 miljoen. Binnen dit krediet worden conform het geactualiseerde eerste uitvoeringsplan IHP vijf projecten gerealiseerd, te weten Loep, El Furkan, Peperklip, Ilex College en IKC Kethel. In onderstaand overzicht worden de kostenindicaties genoemd welke, op basis van de normbedragen prijspeil 2022, zijn toebedeeld voor de realisatie van de betreffende scenario’s. Indien het bouwheerschap bij de gemeente ligt gaan de bedragen niet naar de scholen, maar blijven deze in beheer bij de gemeente bij de betreffende afdeling.

Het jaar waarin de verwachte aanbesteding van het project plaatsvindt bepaalt het te hanteren prijspeil. Om stijgingen van de bouwprijzen tot het jaar van aanbesteding op te vangen wordt binnen de beschikbare € 38 miljoen een voorziening van € 3,75 miljoen ingericht. Met deze voorziening wordt verwacht dat het mogelijk is om een jaarlijkse stijging van 5% van de bouwprijzen tot aan het verwachte jaar van aanbesteding op te kunnen vangen. Indien er na realisatie van deze projecten financiële ruimte overblijft dan zal dit ten behoeve van (een deel van) de dekking van een 6e project worden ingezet. Het verzoek is om alle reeds beschikbaar gestelde kredieten terug te storten in een bulkkrediet van waaruit de maximale bedragen per school, op basis van de op dat moment actuele normbedragen, beschikbaar gesteld kunnen worden. Op dit moment wordt het verzoek gedaan om, conform de verordening , vanuit dit bulkkrediet per school 8% van de geraamde investering op te nemen op het huisvestingprogramma onderwijs 2024, te weten: - El Furkan - € 683.253,00; - Obs Loep - € 377.731,10; - De Peperklip – € 625.813,80; - Ilex College - € 465.695,10; - IKC Kethel - € 535.005,10. Met het beschikbaar stellen van de voorbereidingskredieten kan gestart worden met de bouwvoorbereiding en aanbesteding van deze projecten.

In de begroting zal een winstwaarschuwing opgenomen moeten worden dat het noodzakelijke onderhoud van gebouwdeel B van Sg Spieringshoek buiten het eerste uitvoeringsplan IHP om verstrekt gaat worden. Hierbij betreft het financiële risico dat de omvang van het benodigde onderhoud en de verdeling van de kosten tussen de gemeente en Sg Spieringshoek nog niet bekend is. Voor de oplossing inzake Sg Spieringshoek wordt de raad te zijner tijd gevraagd aanvullende financiële middelen beschikbaar te stellen.

H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

De planning van de projecten uit het geactualiseerde eerste uitvoeringsplan IHP is als volgt:

Gemeente en schoolbesturen hebben afgesproken dat er strak wordt gestuurd op bovenstaande planning omdat: - hiermee verdere stijging van de bouwkosten en benodigde investering zoveel als mogelijk wordt voorkomen; - gezonde en duurzame schoolgebouwen bijdragen aan een goed onderwijsklimaat voor de Schiedamse jongeren. De raad wordt periodiek over de voortgang geïnformeerd. Bijlage(n):

23BIJ00509 - Geactualiseerd 1e Uitvoeringsplan IHP 2021 - 2024

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

J.G. Bijl

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 september 2023 ( 23VR062)

Besluit: 1. a. het geactualiseerde eerste uitvoeringsplan IHP 2021 – 2024 (realisatie 2023 – 2026) vast te stellen. b. de begroting te wijzigen conform de paragraaf financiën.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 31 oktober 2023.

de griffier, {{esl:Signer1:capture:size(200,100)}}

de voorzitter, {{esl:Signer2:capture:size(200,100)}}

M.J.W. Tobeas

J.G. Bijl