Raadsvoorstel Exploitatiebijdrage Sportbedrijf Schiedam

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

23VR098

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

wethouder A.J.M. Laan

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Exploitatiebijdrage Sportbedrijf Schiedam

19 december 2023

A. Voorgesteld besluit:

De gemeenteraad besluit: 1.

de programmabegroting Mens en Stad in Beweging conform paragraaf Financiën te verhogen met € 692.278,-; 2. deze ophoging te dekken uit de Reserve Sociaal Domein en de Programmabegroting 2024 te wijzigen; B. Aanleiding:

De gemeente Schiedam heeft het beheer en de exploitatie van sportaccommodaties momenteel in percelen belegd bij Stichting Sportparkmanagement Harga-Noord, Stichting Sportparkmanagement Willem-Alexander, Stichting Primo en Optisport. De overeenkomsten met deze partijen lopen af op 31 december 2023. Op 14 november 2023 besloot het college tot oprichten van de verbonden partij Sportbedrijf Schiedam voor het beheer en de exploitatie van sportaccommodaties in Schiedam (BPR2300507). De begroting voorziet niet in volledige dekking van de benodigde exploitatiebijdrage voor 2024. C. Maatschappelijk doel:

Met de ophoging van het budget voor de opdracht voor beheer en exploitatie maken we het mogelijk om invulling te geven aan de wensen en behoeften die werden aangegeven in het participatietraject dat voorafging aan de oprichting van Sportbedrijf Schiedam en de doelstellingen uit de kadernota Sport- en Beweegaccommodaties 2021. D. Argumenten:

1.1 De gemeentelijke bijdrage maakt het mogelijk voor het Sportbedrijf Schiedam om in te zetten op de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente. Om de maatschappelijke doelen van de gemeente te bereiken, worden beperkingen op de exploitatie opgelegd. Voorbeelden hiervan zijn maatschappelijke tarieven die gelden voor sportverenigingen en maatschappelijke gebruikers en voorrang voor deze gebruikers ten opzichte van commercieel gebruik. Met de exploitatiebijdrage dekt de gemeente de tekorten die hierdoor ontstaan.

1.2 De exploitatiebijdrage volgt uit het bedrijfsplan van Sportbedrijf Schiedam (23BIJ01926) Na een uitgebreid participatietraject en op basis van de wensen en bedenkingen die werden meegegeven door de gemeenteraad, besloot het college op 14 november 2023 tot oprichting van Sportbedrijf Schiedam (BPR2300507). Hierbij werd ook het bedrijfsplan en de begroting van het Sportbedrijf vastgesteld. De exploitatiebijdrage volgt uit de begroting die hierin bijgevoegd was. 1.3 Bij het bepalen van de gemeentelijke bijdrage is rekening gehouden met de fiscaliteitsaspecten de meewegen Naar aanleiding van de uitgangspunten die werden vastgesteld in het bedrijfsplan kon ook een inschatting gemaakt worden van de fiscale aspecten rondom de exploitatie. Bij het berekenen van de definitieve exploitatiebijdrage is aanvullende op de eerdere begroting rekening gehouden met de verwachtte belasting status (niet winstbeogend), de BTW-sportvrijstelling en compensatiemogelijkheden vanuit de Specifieke uitkering Sport. Het Sportbedrijf kan hier als verbonden partij via de gemeente aanspraak op maken. 1.4 De gemeentelijke begroting voorziet niet in volledige dekking van de bijdrage aan Sportbedrijf Schiedam. Voor het eerste jaar is de noodzakelijke exploitatiebijdrage hoger dan de financiële ruimte waarin de begroting nu voorziet.

Enerzijds is dit omdat de huidige begroting ook nu niet voorziet in volledige dekking van de bijdrage voor de sportparken. Daarnaast beschrijft het bedrijfsplan van het Sportbedrijf een intensievere inzet op het vlak van o.a. beheer en veiligheid. Op basis van de uitkomsten van het participatieproces wordt dit gezien als een noodzakelijke extra uitgave voor een kwalitatieve exploitatie. 1.5 Naar verwachting is deze ophoging van de programmabegroting eenmalig. Vergeleken met andere gemeentelijke sportaccommodaties, zijn sportparken minder makkelijk te exploiteren. De vraag van commercieel huurders en incidentele gebruikers is doorgaans lager. Ook de gebruikelijke maatschappelijke tarieven liggen verder van kostendekkende tarieven dan bij binnensport en zwemmen gebruikelijk is. Met de verwachtte toevoeging van de zwembaden en binnensportaccommodaties aan de opdracht in 2025 worden de exploitatiemogelijkheden van het sportbedrijf enorm verbreed. Daarmee is de verwachting dat de ophoging van de begroting vanaf 2025 niet langer nodig is. De definitieve berekening hiervoor wordt in de loop van volgend jaar op basis van de dan meest actuele informatie uitgevoerd. E. Duurzaamheid

n.v.t. F. Kanttekening en risico’s:

1.1 De gemeentelijke bijdrage is vastgesteld op basis van de huidige kennis en uitgangspunten. De begroting van Sportbedrijf Schiedam en daarmee de berekening van de gemeentelijke bijdrage is gedaan op basis van de huidige kennis. Hierbij is in de basis gekeken naar de financiële stukken van de huidige exploitanten. Het kan zijn dat andere bedrijfsvoering keuzes van het Sportbedrijf leiden tot afwijkingen op de nu opgestelde begroting. 1.2 Er is nog niet definitief besloten de opdracht voor beheer en exploitatie van de binnensport en zwembaden ook bij het sportbedrijf neer te leggen. Het voornemen is om ook de opdracht voor beheer en exploitatie van de zwembaden en binnensportaccommodaties bij het sportbedrijf te beleggen.

Hiervoor wordt het komend jaar nog een participatietraject met de gebruikers van deze accommodaties doorlopen. Mocht worden besloten (een deel van) deze accommodaties niet aan de opgave van sportbedrijf Schiedam toe te voegen, dan heeft dit invloed op de begroting vanaf 2025. G. Financiën:

Exploitatiebijdrage De exploitatiebijdrage voor het beheer en de exploitatie van de sportparken door Sportbedrijf Schiedam is in lijn met het bedrijfsplan vastgesteld op € 2.113.043,-. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: Sportpark

Bijdrage

Thurlede/Bijdorp

€

Harga

€ 1.117.979,47

Willem-Alexander

€

Totaal

€ 2.113.042,26

294.534,17 700.528,61

Het bedrijfsplan van Sportbedrijf Schiedam omschrijft een grotere inzet op o.a. beheer en veiligheid dan in de huidige situatie. Dit was een directe uitkomst van het participatieproces dat is doorlopen. Daarnaast spelen ook inflatie, cao-loonstijgingen en sterk verhoogde energietarieven een rol in de hogere kosten. Onttrekking Reserve Sociaal domein Voor 2024 is de begroting van het programma Mens en Stad in Beweging voor het de benodigde exploitatiebijdrage aan het Sportbedrijf niet toereikend. De voorgestelde onttrekking aan de Reserve Sociaal Domein dekt een incidenteel tekort op de exploitatiebijdrage aan Sportbedrijf Schiedam. Dit tekort is een direct gevolg van de implementatie in fasen, waarbij de opdracht van het sportbedrijf in 2024 slechts de sportparken beslaat en naar verwachting in 2025 verder wordt uitgebreid met de locaties voor binnensport en zwemmen. Normaliter zou een organisatie tekorten in een dergelijk jaar met lagere inkomsten dekken uit opgebouwde reserves. Aangezien dit het eerste uitvoeringsjaar is van Sportbedrijf Schiedam, kan de organisatie nog niet op dergelijke reserves teren en is een incidentele hogere bijdrage noodzakelijk. Opbouw dekking Begroting 5.2 sportaccommodaties

€ 1.420.765

Reserve Sociaal Domein

€

Totaal

€ 2.113.043

692.278

Het voorstel is om een bedrag van €692.278,- te onttrekken aan de Reserve Sociaal Domein. De nieuwe stand van deze reserve is dan € 3.094.675,-.

H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

1 januari 2024 - Start exploitatie door Sportbedrijf Schiedam

Bijlage(n):

Geen

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

J.G. Bijl

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 december 2023 ( 23VR098)

Besluit: 1. de programmabegroting Mens en Stad in Beweging conform paragraaf Financiën te verhogen met € 692.278,-; 2. deze ophoging te dekken uit de Reserve Sociaal Domein en de Programmabegroting 2024 te wijzigen; Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 6 februari 2024.

de griffier, {{esl:Signer1:capture:size(200,100)}}

de voorzitter, {{esl:Signer2:capture:size(200,100)}}

M.J.W. Tobeas

J.G. Bijl