Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2023

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

23VR057

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

A.J.M. Laan

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Bestuursrapportage 2023

22 augustus 2023

A. Voorgesteld besluit:

De raad, conform raadsvoorstel, voor te stellen de Berap 2023 vast te stellen, inhoudende: a.

De beleidsinhoudelijke verantwoording per programma;

b.

De volgende beleidsinhoudelijke en technische beslispunten: 1a. Bekostiging herhuisvesting onderwijs leerlingen Oekraïne 1b. SPUK Gala 1c. Begrotingswijziging SOW 2a. Aanleg extra (brom-) fietsparkeervoorzieningen in de openbare ruimte in Schiedam 2b. Storting reserve Groenfonds vanuit Schiedam in Beweging 2c. Correctie BTW gevoteerd krediet aardgasvrij maken Groenoord 2d. Budgetoverheveling kosten beheer fietsenstalling station Schiedam centrum 2e. Aanleg hubs voor deelfietsen en deelbromfietsen in het centrum en bij stationslocaties 2f. Funderingsherstel, uitvoering van gemeentewege vanwege onwelwillende eigenaren 2g. Anterieure overeenkomst herontwikkeling Zwaluwlaan 111 2h. Gemeentelijke energiekosten 2i. Fasering bouwleges Schieveste 2j. Verwijderen fiets- en voetgangersoversteek rotonde ’s-Gravelandseweg / Slimme Watering 2k. Bijstelling ruimtelijk raamwerk Havens 3a. Erfpachtexploitatie 3b. Beeldende Kunst 3c. Uitkoop bedrijfswoningen Jan Evertsenweg 3d. Voorbereidingsbudget Nieuw Mathenesse 3e Jongerenimpulsgelden SPUK 3f. Financiering informatiepunten digitale overheid (IDO) 3g. Uitvoering beleidsregel energiecrisis en uitputting noodfonds 4a. Actieprogramma Dierenwelzijn

4b. 4c. 4d. 4e. 4f. 4g. 5a. 5b. 5c. 5d. 5e 5f. 5g. 5h. 5i. 5j. 5k. 5l.

Financiering buurtbemiddeling Regisseur woonoverlast Project Maher: maatschappelijk herbestemmen criminele gelden aan de wijk Samenwerkingsovereenkomst gemeente Schiedam en Platform 31 2023-2027 Verkiezingen Toekenning extra middelen en herverdeling budget preventie met gezag VNG ledenraadpleging CAO Gemeente 2023 Verlenging thuiswerkfaciliteiten Zienswijze 1e begrotingswijziging 2023 Regionale Belasting Groep Concept begroting Regionale Belasting Groep 2024 Brandverzekering Vrijval Kapitaallasten Eigen risicodrager WGA en ZW uitkering Voorziening Wachtgeldkosten voormalig politiek ambtsdragers Voordelig renteresultaat Meicirculaire Werkkostenregeling 2023 en verder incl. vergoedingenpakket, reiniging bedrijfskleding Toezicht & Handhaving Vrijval stelpost indexatie

goed te keuren en de financiële consequenties van de beslispunten, zoals weergegeven in het onderdeel Financiële overzichten van de Bestuursrapportage 2023, in de Begroting 2023 te laten verwerken; c.

Het positieve saldo van de Bestuursrapportage van € 0,56 miljoen toe te voegen aan de algemene middelen. De financiële consequenties worden verwerkt in Begroting 2023. De meerjarige financiële consequenties worden verwerkt in de primaire Begroting 2024.

B. Aanleiding:

Conform artikel 6 van de Financiële Verordening Schiedam 2017 rapporteert het college aan de raad via één beleidsrijke bestuurlijke rapportage over de verwachte realisatie en effecten van de uitvoering van het beleid en de begroting. Gerapporteerd wordt over de afwijkingen van het beleid, zoals dat is vastgelegd in de Begroting.

C. Maatschappelijk doel:

Actualiseren van het beleid, zoals vastgesteld in de Begroting 2023.

D. Argumenten:

In de Berap 2023 wordt gerapporteerd over de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen in de eerste zes maanden ten opzichte van de Begroting 2023. In de Berap 2023 wordt verzocht in te stemmen met een aantal beslispunten die beleidsmatig en financieel van aard zijn. De financiële consequenties hiervan worden, na instemming met de beslispunten, verwerkt. De Begroting 2023 bevat vier programma’s namelijk Mens en Stad in beweging, Ruimtelijke inrichting in samenhang, Economie in ontwikkeling en Overheid in balans en het onderdeel Algemene Dekkingsmiddelen. Opzet en vormgeving van de Berap volgt vorm en opbouw van de Begroting 2023. De voorstellen zijn als volgt ingedeeld: - Beleidsmatig en autonoom: beleidsmatige aanpassingen, aanpassingen op basis van wijziging in wet- en regelgeving en autonome ontwikkelingen (zoals de begrotingen van GR-en); - Technisch: financieel technische aanpassingen zoals correcties van investeringskrediet of bestemmingsreserve met een meerjarig karakter en budgetverschuivingen (mutaties tussen programma’s met een meerjarig karakter). De begrotingstechnische verwerking bestaat uit twee onderdelen: - verwerken van de financiële consequenties van genoemde beslispunten in de Begroting 2023 en - opnemen van de meerjarige financiële consequenties voor 2024 en verder in de primaire Begroting 2024 en verder.

E. Duurzaamheid

Niet van toepassing. F. Kanttekening en risico’s:

Geen.

G. Financiën:

Het totale financiële effect van de Berap 2023 bedraagt € 0,56 miljoen positief. Dit saldo wordt toegevoegd aan de algemene middelen. De financiële consequenties worden verwerkt in Begroting 2023. Een aantal voorstellen heeft een meerjarig effect. Het effect op het saldo is weergegeven in het onderdeel Baten, lasten en financiële positie in de Berap. Het voorstel is deze financiële consequenties mee te nemen in de primaire Begroting 2024 en verder.

H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

Na instemming door de raad wordt de Begroting 2023 en de Begroting 2024 en verder aangepast.

Bijlage(n):

Berap – 23BIJ01178

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

J.G. Bijl

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 augustus 2023 ( 23VR057) Besluit: 1. conform het raadsvoorstel de Bestuursrapportage 2023 vast te stellen; 2. de beleidsinhoudelijke en technische beslispunten goed te keuren en de financiële consequenties van de beslispunten, zoals weergegeven in het onderdeel Financiële overzichten van de Bestuursrapportage 2023, in de Begroting 2023 te laten verwerken; 3. het positieve saldo van de Bestuursrapportage van € 0,56 miljoen toe te voegen aan de Algemene middelen; 4. de meerjarige financiële consequenties te laten verwerken in de primaire Begroting 2024 en verder. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 3 oktober 2023.

de griffier, {{esl:Signer1:capture:size(200,100)}}

de voorzitter, {{esl:Signer2:capture:size(200,100)}}

M.J.W. Tobeas

J.G. Bijl