Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2022
Tekst van het document
Raadsvoorstel
Aan:
De gemeenteraad van Schiedam
Registratienummer:
22VR042
Steller:
H. van Zuylen en C. Stoppelenburg, Financiën en Control
Telefoonnummer steller:
010 2191304
Portefeuillehouder:
Wethouder Laan
Publicatie :
Openbaar
Onderwerp:
Bestuursrapportage 2022
23 augustus 2022
A. Voorgesteld besluit
De raad, conform raadsvoorstel, voor te stellen de Berap 2022 vast te stellen, inhoudende: a.
De beleidsinhoudelijke verantwoording per programma;
b.
De volgende beleidsinhoudelijke en technische beslispunten: 1 Uitkering SPUK Sport 2 Omzetten dotatie voorziening naar reserve verv.investering sportpark Harga 3 Vervangen toplaag Hockeyveld HCS 4 Definitieve jaarrekening Rogplus 5 Correctie budget uitvoeringskosten Wet inburgering 6 Opstart- en transformatiekosten MVS-jeugdhulp 7 Dirkzwager 8 Draagvlakmeting betaald en vergunninghouders parkeren 9 Ringbus 10 Funderingsherstel, uitvoering van gemeentewege vanwege onwelwillende eigenaren 11 Tijdelijke standplaatsen Bramengaarde 12 Formatiewijzigingen team Vergunning & Handhaving en actualisatie legesopbrengsten 13 Compensatie reserve DU-bodemsanering 14 Jan Evertsenweg 15 Havens 16 MKB-deal Schiedistrict 17 Beeldende Kunst (brugwachtershuisje) 18 Logiesbelasting 19 Stichting Filmhuis Schiedam 20 Vuurwerkvrij Schiedam 21 Uitvoering funderingsherstel Singel 155 22 Aangaan anterieure overeenkomst Glasfabriek en VROM-terrein 23 Vastgoedbeheer
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Erfpachtexploitatie Circulair ambachtscentrum (werktitel) Inzet baten RIEC ten behoeve van tijdelijke inzet medewerker Bibob-radar Aanpak radicalisering PGA-coördinator Bekostiging opvang ontheemden Oekraine (SPUK) Gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Lagere dividenduitkering Fiscale ondersteuning Extra middelen uitvoering wet Woo Eigen risicodrager WGA- en ZW-uitkeringen Herindeling specifiek functieprofiel/ huis Tijdelijke inzet adviseur werving en selectie Voorziening wachtgeld voormalig politiek ambtsdragers Uitvoering wettelijk verplichte audits WPG-zaaksysteem Inhuur extra aanvragen vergunningen Horeca en evenementen Voordelig renteresultaat Aanwijsbesluit werkkostenregeling Meicirculaire
goed te keuren en de financiële consequenties van de beslispunten, zoals weergegeven in het onderdeel Financiële overzichten van de Bestuursrapportage 2022, in de Begroting 2022 te laten verwerken; c. Het positieve saldo van de Bestuursrapportage van € 1,5 miljoen toe te voegen aan de Algemene reserve. De meerjarige financiële consequenties worden verwerkt in de primaire Begroting 2023 en verder.
B. Aanleiding
Conform artikel 6 van de Financiële Verordening Schiedam 2017 rapporteert het college aan de raad via één beleidsrijke bestuurlijke rapportage over de verwachte realisatie en effecten van de uitvoering van het beleid en de begroting. Gerapporteerd wordt over de afwijkingen van het beleid, zoals dat is vastgelegd in de Begroting. C. Maatschappelijk doel
Actualiseren van het beleid, zoals vastgesteld in de Begroting 2022.
D. Argumenten
In de Berap 2022 wordt gerapporteerd over de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen in de eerste zes maanden ten opzichte van de Begroting 2022.
In de Berap 2022 wordt verzocht in te stemmen met een aantal beslispunten die beleidsmatig en financieel van aard zijn. De financiële consequenties hiervan worden, na instemming met de beslispunten, verwerkt. De Begroting 2022 bevat vier programma’s, Mens en Stad in beweging, Ruimtelijke inrichting in samenhang, Economie in ontwikkeling en Overheid in balans en het onderdeel Algemene Dekkingsmiddelen. Opzet en vormgeving van de Berap volgt vorm en opbouw van de Begroting 2022. De voorstellen zijn als volgt ingedeeld: Beleidsmatig en autonoom: beleidsmatige aanpassingen, aanpassingen op basis van wijziging in wet- en regelgeving en autonome ontwikkelingen (zoals de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen; Technisch: financieel technische aanpassingen zoals correcties van investeringskrediet of bestemmingsreserve met een meerjarig karakter en budgetverschuivingen (mutaties tussen programma’s met een meerjarig karakter). De begrotingstechnische verwerking bestaat uit twee onderdelen: verwerken van de financiële consequenties van genoemde beslispunten in de Begroting 2022 en opnemen van de meerjarige financiële consequenties voor 2023 en verder in de primaire Begroting 2023 en verder.
E. Duurzaamheid
Niet van toepassing. F. Kanttekening en risico’s
Geen.
G. Financiën
Het totale financiële effect van de Berap 2022 bedraagt € 1,5 miljoen positief. Dit saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De financiële consequenties worden verwerkt in Begroting 2022. Een aantal voorstellen heeft een meerjarig effect. Het effect op het saldo is weergegeven in het onderdeel Baten, lasten en financiële positie in de Berap. Het voorstel is deze financiële consequenties mee te nemen in de primaire Begroting 2023 en verder.
H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.)
Na instemming door de raad wordt de Begroting 2022 en de Begroting 2023 en verder aangepast.
Bijlage(n):
Bestuursrapportage 2022
burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,
C.E. Bos
C.H.J. Lamers
De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 augustus 2022 (22VR042)
Besluit: Conform het raadsvoorstel de Bestuursrapportage 2022 vast te stellen. De beleidsinhoudelijke en technische beslispunten goed te keuren en de financiële consequenties van de beslispunten, zoals weergegeven in het onderdeel Financiële overzichten van de Bestuursrapportage 2022, in de Begroting 2022 te laten verwerken; c.
Het positieve saldo van de Bestuursrapportage van € 1,5 miljoen toe te voegen aan de Algemene reserve. De meerjarige financiële consequenties te laten verwerken in de primaire Begroting 2023 en verder.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 20 september 2022,
de griffier a.i.,
de voorzitter,
M.A.J.R. Hermans
C.H.J. Lamers