Raadsvoorstel Begroting 2025 en jaarstukken 2023 Rogplus

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

24VR033

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

wethouder C. Kahramanoğlu & wethouder P.M.E. Zwang

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Begroting 2025 en jaarstukken 2023 Rogplus

4 juni 2024

A. Voorgesteld besluit:

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2023 van Rogplus; 2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 van Rogplus en hierop een zienswijze in te dienen; 3. De financiële effecten van de Ontwerpbegroting 2025 en Meerjarenperspectief 2026-2029 mee te nemen in de opwerking van de begroting. B. Aanleiding:

Het DB van Rogplus heeft de voorlopige jaarstukken 2023 vastgesteld en, met de aanbiedingsbrief (24BIJ02884), ter informatie aan de gemeenteraden aangeboden. Tegelijk wordt de ontwerpbegroting 2025 aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraad kan een zienswijze indienen op deze ontwerpbegroting. C. Maatschappelijk doel:

In de begroting 2025 van Rogplus wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de verschillende ontwikkelingen en factoren die ons te wachten staan. Dit biedt een reëel inzicht in de kosten van ondersteuning aan kwetsbare inwoners in 2025 en de jaren erna. D. Argumenten:

1.1 De verrekening van de jaarstukken is geborgd Uit de jaarstukken 2023 blijkt dat ten opzichte van de derde begrotingswijziging de bijdragen over 2023 van de drie gemeenten in totaal € 1.068.623 hoger uit vallen. De bijdrage van Schiedam is hiermee € 619.959 hoger dan begroot over 2023. Dit kan worden opgevangen via het rekeningresultaat 2023 van de gemeente Schiedam. 2.1 De ontwerpbegroting valt binnen de gestelde kaders In de ontwerpbegroting 2025 van Rogplus is geen sprake van nieuw of gewijzigd beleid voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Rogplus baseert zich op de huidige wet-regelgeving waaronder ook de verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2022 en het MVS-jeugdmodel. Gehanteerde kaders staan vermeld in de Kadernota 2023 die in februari 2022 aan de gemeenten is verzonden. De ontwerpbegroting 2025 is voorts vroegtijdig met gemeenten afgestemd.

2.2 De raad dient een zienswijze in De Wet gemeenschappelijke regeling biedt de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025. Ook in Vlaardingen en Maassluis wordt de gemeenteraad een zienswijzevoorstel aangeboden. In de voorgestelde zienswijze (24UIT02677) gaat de raad in op de gevolgen van de begroting 2025 in het licht van het ravijnjaar. Tevens gaat de raad in op de wens om helder inzicht in voortgang op de KPI’s en opdrachtdoelen. Daarnaast wordt er een kritische beoordeling verwacht aangaande het aangegeven tekort op de begroting van Mevis. 2.3 De begroting houdt rekening met verschillende ontwikkelingen In de begroting van Rogplus wordt rekening gehouden met verschillende ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van prijsindexen, bevolkingsprognoses, aanpassing eigen bijdrage en krapte op de arbeidsmarkt. Rogplus probeert op deze manier de best mogelijke inschatting te maken om zo te komen tot een zo realistisch mogelijke begroting. E. Duurzaamheid

Niet van toepassing. F. Kanttekening en risico’s:

1.1 Het resultaat van 2023 kan nog veranderen Aanbieders en cliënten konden nog tot 1 april declaraties indienen. Daarnaast kunnen op basis van de accountantscontrole nog aanpassingen worden verwerkt. Mevis heeft aangegeven 2023 met een tekort te hebben afgesloten. Dit tekort wordt uitgewerkt in een businesscase en besluitvorming hierover vindt plaats in de loop van 2024. Rogplus heeft in de berekening van de in de paragraaf weerstandsvermogen opgenomen risicosom rekening gehouden met een eventuele aanvullende bijdrage over 2023 aan Mevis. 2.1 Veel begrotingsonderdelen hebben een hoge stijging qua kosten Van veel begrotingsonderdelen vallen de kosten hoger uit. Dit gaat bijvoorbeeld om de prijsindexen. Ook zijn de aantallen vaak hoger en neemt de duur van de ondersteuning toe. Dit zal de komende jaren blijven toenemen als gevolg van toenemende vraag naar zorg. Het is belangrijk dat de ontwikkeling van deze kosten goed inzichtelijk is zodat waar mogelijk bijgestuurd kan worden. Zeker met het oog op de tekorten van de gemeenten vanaf 2026. 2.2 Het budget Mevis moet mogelijk bijgesteld worden Mevis heeft aangegeven 2023 met een tekort af te sluiten. Ook stellen zij dat de kosten voor 2024 en verder hoger uitvallen. Rogplus onderzoekt met Mevis de consequenties hiervan en de in te zetten maatregelen om de risico’s te beperken.

Contractueel is afgesproken dat bijstelling van het budget mogelijk is op basis van 3 criteria: 1. Indexering; 2. Wijziging wet- en regelgeving; 3. Veiligheidsventiel. Een beroep op het veiligheidsventiel is mogelijk wanneer door exogene factoren de uitvoering van de opdracht in het gedrang komt. Een eventuele wijziging zal worden verwerkt in een begrotingswijziging van Rogplus.

3.1 Er is sprake van onvermijdelijke kosten Wat betreft het WMO-gedeelte is er sprake van een open einde regeling. Dat betekent dat voorzieningen niet geweigerd kunnen worden wanneer de kosten een bepaalde grens bereikt hebben. De gemeente is verantwoordelijk om ondersteuning te leveren wanneer inwoners die nodig hebben. Daarmee zijn de kosten onvermijdelijk. Voor het gedeelte jeugdhulp is gekozen voor een integrale opdracht aan een consortium van zorgverleners in combinatie met een populatie gebonden budget. Hierdoor zijn de kosten vooraf bekend. Budgetverhoging is mogelijk onder bepaalde voorwaarden (risicoventiel). G. Financiën:

De totale begroting van 2025 van Rogplus omvat, na vaststelling, 143.311.500 euro. Hiervan draagt Schiedam 54.793.800 euro bij. Vergeleken met de eerste begrotingswijziging 2024 omvat de gehele begroting van 2025 7.214.200 euro meer. Voor Schiedam betekent dit een verhoging van 2.707.800 euro. Dit bedrag is als volgt op te splitsen over de begrotingsonderdelen: - Jeugd: 900.800 euro - Wmo: 1.727.100 euro - Beschermd wonen: gaat via centrumgemeente Vlaardingen - Overhead: 79.900 euro De bijdrage van Schiedam vanuit de jaarstukken 2023 is € 619.959 hoger dan begroot. Dit bedrag kan worden opgevangen door het rekeningresultaat 2023 van de gemeente Schiedam. Dit bedrag is als volgt op te splitsen over de begrotingsonderdelen: - Jeugd: 57.643 euro - Wmo: 510.286 euro - Beschermd wonen: gaat via centrumgemeente Vlaardingen - Overhead: 52.030 euro H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

De begroting 2025 wordt op 12 juli in het AB van Rogplus behandeld. Bijlage(n):

-

Zienswijzebrief (24UIT02677) Voorlopige jaarstukken 2023 (24BIJ02886) Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2029 (24BIJ02885) Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2029 (24BIJ02884)

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 juni 2024 ( 24VR033) gelet op Besluit: 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2023 van Rogplus; 2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 van Rogplus en hierop een zienswijze in te dienen; 3. De financiële effecten van de Ontwerpbegroting 2025 en Meerjarenperspectief 20262029 mee te nemen in de opwerking van de begroting. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 11 juli 2024.

de griffier,

de voorzitter,

M.J.W. Tobeas

mr. H.M. Bergmann