Raadsvoorstel Aanpassen programmabegroting Mens en Stad in Beweging 2024 met MVS-team Jeugd

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

12 maart 2024

Registratienummer:

23VR102

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

wethouder C. Kahramanoğlu

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Aanpassen programmabegroting Mens en Stad in Beweging 2024 met MVS-team Jeugd

A. Voorgesteld besluit:

1.

In te stemmen met de voorgestelde structurele wijziging van de programmabegroting Mens en Stad in Beweging.

B. Aanleiding:

Sinds 2019 werken de MVS-gemeenten samen aan de hervorming van de jeugdhulp. Eind 2020 is hiertoe het Koersdocument MVS Jeugdmodel vastgesteld. De samenwerking tussen de MVSgemeenten is geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst (SOK) zoals is vastgesteld op 19 december 2023 door de drie colleges (BPR2300561/ 23INT00556). Om als MVS-gemeenten eenduidig, efficiënt en effectief te sturen op de ontwikkeling en realisatie van het MVS Jeugdmodel, en partners te verbinden aan de doelen die we willen bereiken, is het belangrijk om meer regionaal georganiseerd naar buiten toe te kunnen treden, in één MVS-team Jeugd. Er is een rolverdeling tussen de drie gemeenten gemaakt en gemeente Schiedam heeft de faciliterende rol voor dit team. Het MVS-team Jeugd wordt ondergebracht bij de afdeling Zorg, Welzijn en Sport en valt daarmee hiërarchisch onder de manager Zorg en Ondersteuning. Dit betekent voor de zittende beleidsadviseurs dat deze niet in een ander team terecht komen. De strategisch beleidsadviseur zal voor 1/3e deel van haar functie formeel gedetacheerd worden in dit team. De strategisch beleidsadviseurs en netwerkregisseurs van de andere gemeenten zullen gedetacheerd worden voor een deel van hun functie. De inzet van de medewerkers van de gemeente Vlaardingen en Maassluis zal via een detacheringsconstructie gaan plaatsvinden.

De vergoeding van de gemeenten Maassluis en Vlaardingen worden toegevoegd aan de begroting. C. Maatschappelijk doel:

Het MVS-team Jeugd draagt bij aan de uitvoering van de Jeugdwet. In de Jeugdwet is bepaald dat de gemeente een plicht heeft te voorzien in jeugdzorg. De aard en omvang van de jeugdvoorziening wordt door de gemeente bepaald (maatwerk). Het doel van het jeugdzorgstelsel is om jeugdigen en ouders waar nodig tijdig bij hun situatie passende hulp te bieden, met als beoogd doel ervoor te zorgen dat de eigen kracht van de jongere en het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin worden versterkt.

D. Argumenten:

1.1 Dekking overige kosten en werkbudget Bijdragen gemeenten Maassluis en Vlaardingen op basis van verdeelsleutel De bijdragen van Maassluis en Vlaardingen moet nog in onze begroting worden verwerkt. Op basis van de vastgestelde verdeelsleutel Jeugd (na herijking van de jeugdbudgetten 2023) bedraagt deze bijdrage voor Maassluis € 188.014 (15,033%) en voor Vlaardingen € 550.721 (44,034%). In totaal is dit € 738.734 van de totale begroting ad € 1.250.672. E. Duurzaamheid

Met het MVS-jeugdmodel wordt o.a. beoogd een groot deel van de jeugdhulp zelf in te kopen en optimaal in te zetten om de jeugdhulp betaalbaar te houden en sturing hierop in eigen handen te houden. Daarnaast zetten we ons in dat de geboden hulp ertoe moet leiden dat gezinnen, kinderen en jongeren zo veel mogelijk zelfstandig verder kunnen. F. Kanttekening en risico’s:

1.1 Er bestaat een risico op hogere kosten In de begroting van het MVS-team Jeugd is een berekening gemaakt op basis van de te verwachten inzet van medewerkers (formatie) inzet van de bedrijfsvoeringsonderdelen (in het kader van de facilitering) en werkbudget (inzet voor middelen om de transformatie verder vorm te geven) Mochten er wijzigingen komen door bijvoorbeeld stijgende loonkosten, externe inhuur, kosten mbt facilitering of werkbudget dan zullen deze op dat moment worden voorgelegd aan het college. Mochten partijen de samenwerking willen beëindigen zal dit conform artikel 11 van samenwerkingsovereenkomst verlopen. G. Financiën:

Totaal begroting MVS Jeugdteam Salarislasten Overige kosten Werkbudget Totaal lasten Dekking: Bijdrage gemeente Maassluis Bijdrage gemeente Vlaardingen Bijdrage gemeente Schiedam * Totaal dekking * Dekking bijdrage Schiedam: Staat B, zittend personeel Staat B, vacatureruimte Stelpost op taakveld 6.82a Totaal dekking Schiedam

€ € € €

2024 ev. 973.719 126.953 150.000 1.250.672

15,033% € 44,034% € 40,933% € €

188.014 550.721 511.938 1.250.672

€ € € €

366.362,00 32.211,00 113.365,00 511.938,00

H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle

etc.):

Bijlage(n): Samenwerkingsovereenkomst MVS-team Jeugd (23BIJ02307)

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

mr. H.M. Bergmann

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 maart 2024 ( 23VR102)

Besluit: 1. In te stemmen met voorgestelde structurele wijziging van de programmabegroting Mens en Stad in Beweging. De Programmabegroting Mens en Stad in Beweging als volgt te wijzigen met de bijdrage voor de kosten van gemeente Maassluis en Vlaardingen Verhoging Lasten Programma Mens en Stad in beweging (t.b.v. kosten van gem Vlaardingen en Maassluis) Baten Programma Mens en Stad in beweging (t.b.v. opbrengsten van gem Vlaardingen en Maassluis)

Verlaging

€

738.734

€

0

€

738.734

€

0

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 16 april 2024.

de griffier,

de voorzitter,

M.J.W. Tobeas

mr. H.M. Bergmann