Raadsvoorstel 2e Ontwerpbegrotingswijziging 2025 en 1e ontwerpbegrotingswijziging 2026 Rogplus

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

11 november 2025

Registratienummer:

25VR057

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

wethouder C. Kahramanoglu & wethouder P.E. Zwang

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

2e Ontwerpbegrotingswijziging 2025 en 1e ontwerpbegrotingswijziging 2026 Rogplus.

A. Voorgesteld besluit:

De gemeenteraad besluit: 1. 2. 3.

4.

Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief, de 2e ontwerpbegrotingswijziging 2025 en de 1e ontwerpbegrotingswijziging 2026 van Rogplus; De bijgevoegde concept zienswijze op de 2e ontwerpbegrotingswijziging 2025 en de 1e ontwerpbegrotingswijziging 2026 vast te stellen en in te dienen; Het financiële effect van de 2e ontwerpbegrotingswijziging 2025 ad € 1.304.600 te verwerken in het begrotingsprogramma Mens en Stad in Beweging en de lasten overeenkomstig te verhogen en te dekken uit het begrotingssaldo 2025; Het restant van het nagekomen resultaat 2024 ad € 261.842 voortvloeiend uit het woonplaatsbeginsel te verwerken in het begrotingsprogramma Mens en Stad in Beweging en de lasten overeenkomstig te verhogen en te dekken uit het begrotingssaldo 2025.

B. Aanleiding:

Op 18 september jl. heeft het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Rogplus een 2e ontwerpbegrotingswijziging 2025 en de 1e ontwerpbegrotingswijziging 2026 vastgesteld en ter zienswijze aangeboden aan de MVS gemeenteraden. De zienswijzen worden betrokken bij de definitieve begrotingsstukken die op 18 december 2025 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur van Rogplus worden voorgelegd. 2e Ontwerpbegrotingswijziging 2025 De ontwerpbegrotingswijziging betreft zowel het programma WMO als het programma Jeugdhulp. Samengenomen resulteert deze voorgestelde begrotingswijziging voor de gemeente Schiedam in een aanvullende bijdrage van 1.304.600 euro. Programma WMO Er wordt voorgesteld het budget WMO- vervoer aan te laten sluiten op het lagere uitgavenniveau en het betreffende begrotingsonderdeel voor 2025, voor de gemeente Schiedam, te verlagen met 133.400 euro. Programma Jeugdhulp De kosten voor jeugdhulp vallen in 2025 hoger uit dan voorzien bij de 1e begrotingswijziging 2025. Voor de gemeente Schiedam komt dit neer op een verhoging van 1.438.000 euro.

1e Ontwerpbegrotingswijziging 2026 Deze ontwerpbegrotingswijziging betreft enkel het programma Jeugdhulp. Voor de gemeente Schiedam resulteert deze voorgestelde wijziging in verhoging van 1.250.800 euro. C. Maatschappelijk doel:

De 2e begrotingswijziging 2025 Rogplus en de 1e begrotingswijziging 2026 Rogplus door de raad te laten vaststellen en de raad verzoeken een zienswijze in te dienen. Dit om blijvend voorzieningen aan te bieden op het gebied van WMO en Jeugd voor kwetsbare inwoners. D. Argumenten:

2.1 De raad is bevoegd om een zienswijze in te dienen De Wet Gemeenschappelijke Regelingen biedt de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de voorgestelde ontwerpbegrotingswijzigingen. Ook in de gemeente Maassluis en Vlaardingen wordt een zienswijze voorstel aangeboden. In de concept zienswijze [25UIT06304] gaat de raad in op de uitvoering van het contractmanagement van Rogplus, hoe de beheersmaatregelen zich verhouden tot de wachttijden binnen de MVS regio en de voortgang van de transformatiedoelen. 3.1 Betere afspraken met de vervoerders ievo maken dat de kosten lager uitvallen Het gebruik van de vervoersdienst ievo is gelijk gebleven ten opzichte van eerdere periodes, maar door betere afspraken met de vervoerders vallen de uitgaven lager uit. Naast deze lagere uitgaven door contractmanagement van Rogplus, worden er door Rogplus, in opdracht van de MVScolleges, ook beheersmaatregelen op vervoer genomen. Hier zal uw raad over geïnformeerd worden middels een aparte raadsinformatiebrief. 3.2 Mevis doet middels een businesscase 2025 een beroep op het veiligheidsventiel Middels een businesscase heeft Mevis de kostenstijging onderbouwd. Ondanks mitigerende maatregelen is er nog steeds sprake van een toename in aantallen cliënten en zorgzwaarte (€1.579.700,-).

Daarnaast zijn de kosten voor JeugdhulpPlus gestegen (€718.300,-), dit betreffen landelijke afspraken waar Mevis zich naar te verhouden heeft. 3.3 Definitieve indexpercentage 2025 is bekend Nu het definitieve indexpercentage bekend is moet dit worden toegepast op het budget van Mevis. Het indexpercentage gaat van 3,47% naar 4,95% (€1.215.000,-). 4.1 Het negatieve resultaat van het woonplaatsbeginsel 2024 dient te worden verwerkt Gezien het stadium waarin het nagekomen resultaat bekend is gemaakt aan de gemeente, was het niet mogelijk om dit voor te leggen in een eerder P&C-product. Derhalve wordt dit alsnog verwerkt middels een apart raadsvoorstel. Het gaat om een bedrag van € 261.842 voor nagekomen facturen die betrekking hebben op het woonplaatsbeginsel. E. Duurzaamheid

Niet van toepassing.

F. Kanttekening en risico’s:

1.1 De 1e begrotingswijziging 2026 omvat nog niet het gehele bedrag dat voorzien wordt Hoewel er een afvlakking van de toename in het beroep op jeugdhulp wordt waargenomen, is er nog steeds sprake van groei. Rogplus benoemt dat zij op basis van actuele inzichten en de businesscase 2025 van Mevis verwachten dat de uitgaven van Mevis in 2026 hoger uitkomen dan nu voorzien in de voorgestelde ontwerpbegrotingswijziging 2026. Om tot een zo realistisch mogelijke raming te komen, zal Rogplus in samenspraak met Mevis en de MVS gemeenten een nadere analyse doen. Het financiële effect zal vervolgens landen in een 2e begrotingswijziging 2026. Dit effect zal negatief meerjarig doorwerken. G. Financiën:

2e ontwerpbegrotingswijziging 2025 Rogplus stelt voor de voor 2025 begrote uitgaven en inkomsten per saldo te verhogen met €3.185.100 waarvan €1.304.600 voor rekening komt van de gemeente Schiedam.

Het financieel effect van de tweede begrotingswijziging 2025 komt voort uit een wettelijke verplichting en wordt in zijn geheel gedekt uit het begrotingssaldo 2025. Daarmee is er ter hoogte van de wijziging ad € 1.304.600 sprake van een negatief effect op de begroting 2025. 1e ontwerpbegrotingswijziging 2026 Rogplus heeft van de Provincie een brief ontvangen waarin zij er op worden aangesproken dat hun begroting 2026 niet realistisch is. Gezien de stijging van het beroep op jeugdhulp acht de provincie het niet waarschijnlijk dat een inverdieneffect daadwerkelijk behaald gaat worden. Rogplus is verzocht het (contractueel afgesproken) inverdieneffect voor Mevis niet in de begroting op te nemen omdat onduidelijk is hoeverre het inverdieneffect daadwerkelijk behaald gaat worden. Daarnaast wordt Rogplus in deze brief gevraagd het reeds bekende voorlopige indexpercentage, 3,6%, te rekenen voor 2026, in de primaire begroting 2026 werd gerekend met 3,47%. Op basis van het voorgaande stelt Rogplus voor om de voor 2026 begrote uitgaven en inkomsten per saldo te verhogen met €3.055.500. Het financieel effect voor de gemeente Schiedam bedraagt € 1.250.800.

Bij het opstellen van de primaire begroting 2026 van de Gemeente Schiedam is rekening gehouden met de toenemende kosten als gevolg van de eerste begrotingswijziging 2026 Rogplus. Daarom is het negatief effect op het begrotingssaldo reeds verwerkt in de begroting 2026. Afrekening bijdrage Rogplus 2024 De afrekening inzake de bijdrage aan Rogplus over 2024 is hoger dan voorzien bij de jaarrekening. De oorzaak hiervan ligt bij het woonplaatsbeginsel waardoor een aanvullende bijdrage ad € 261.842 verschuldigd is. Het financieel effect van de hogere bijdrage komt voort uit een wettelijke verplichting en wordt in zijn geheel gedekt uit het begrotingssaldo 2025. Daarmee is er ter hoogte van de hogere bijdrage ad € 261.842 sprake van een negatief effect op de begroting 2025. H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

Na vaststelling door de raad zal de zienswijze aan het bestuur van Rogplus worden verzonden.

Bijlagen

25BIJ02228 Aanbiedingsbrief Rogplus 25BIJ02227 2e Ontwerpbegrotingswijziging 2025 Rogplus 25BIJ02226 1e Ontwerpbegrotingswijziging 2026 Rogplus 25UIT06304 Concept zienswijze 2e begrotingswijziging 2025 en 1e begrotingswijziging 2026 Rogplus

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2025 (25VR057)

Besluit: 1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief, de 2e ontwerpbegrotingswijziging 2025 en de 1e ontwerpbegrotingswijziging 2026 van Rogplus; 2. De bijgevoegde concept zienswijze op de 2e ontwerpbegrotingswijziging 2025 en de 1e ontwerpbegrotingswijziging 2026 vast te stellen en in te dienen; 3. Het financiële effect van de 2e ontwerpbegrotingswijziging 2025 ad € 1.304.600 te verwerken in het begrotingsprogramma Mens en Stad in Beweging en de lasten overeenkomstig te verhogen en te dekken uit het begrotingssaldo 2025; 4. Het restant van het nagekomen resultaat 2024 ad € 261.842 voortvloeiend uit het woonplaatsbeginsel te verwerken in het begrotingsprogramma Mens en Stad in Beweging en de lasten overeenkomstig te verhogen en te dekken uit het begrotingssaldo 2025. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 16 december 2025.

de griffier,

de voorzitter,

mr. M. Pe MEC

mr. H.M. Bergmann