Raadsvoorstel 2e begrotingswijziging 2026 begroting 2027 en Jaarverslag 2025 VRR

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

19 mei 2026

Registratienummer:

26VR024

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

Burgemeester

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

2e begrotingswijziging 2026, begroting 2027 en Jaarverslag 2025 VRR

A. Voorgesteld besluit:

De raad besluit om: 1. Kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2026, begroting 2027 (26BIJ01019) en jaarverslag 2025 (26BIJ01020) 2. Een zienswijze op de begroting 2027 VRR in te dienen, conform de daartoe opgestelde zienswijzebrief (26UIT02341) B. Aanleiding:

Op 8 april heeft het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de 2e begrotingswijziging 2026, de eerste begroting VRR 2027 en het jaarverslag 2025 VRR behandeld en besloten deze voor zienswijzeprocedure aan de gemeenteraden aan te bieden. Gelet op de financiële uitdagingen in de begroting van de gemeente Schiedam in de komende jaren in relatie tot de voorgestelde begroting VRR/Gemeenschappelijke Regelingen is het aan te bevelen om op de begroting van 2027 vanuit de raad een zienswijze uit te brengen. C. Maatschappelijk doel:

De gemeente Schiedam maakt op grond van de Wet veiligheidsregio's deel uit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De VRR is verantwoordelijk voor de uitvoering van de brandweerzorg, de ambulancezorg, geneeskundige hulpverlening en de coördinatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio. D. Argumenten:

2.1 De begroting 2027 heeft gevolgen voor de gemeentelijke financiën Gelet op de financiële uitdagingen in de begroting van de gemeente Schiedam in de komende jaren in relatie tot de voorgestelde begroting VRR/Gemeenschappelijke Regelingen is het aan te bevelen om hier vanuit de raad een zienswijze over uit te brengen. De begroting 2027 bevat punten die meegenomen moeten worden in een zienswijze. De totale gemeentelijke bijdrage neemt voor 2027 toe met € 4,5 miljoen ten opzichte van 2026. Deze toename bestaat uit € 4,3 miljoen (indexatie kosten) en afgerond € 0,2 miljoen (ingroei gemeente Goeree Overflakkee). Voor deze toename is aanvullende financiering noodzakelijk, dit wordt verwerkt in de Zomernota 2027.

Het positieve resultaat 2025 van de veiligheidsregio Rijnmond € 4.495.000, zal terugvloeien naar de gemeenten. Voor Schiedam betekent dit een bedrag van €289.000 ,Aanvullend wordt aandacht gevraagd voor de positie van de wijkbrandweerman. Voor deze taak is een bezuiniging doorgevoerd in de Schiedamse begroting, waardoor vanaf 2027 geen budget meer is opgenomen in de begroting. Voorgestelde zienswijze: De raad wordt geadviseerd een zienswijze in te dienen waarin zorg wordt uitgesproken over de stijgende gemeentelijke bijdrage, met het verzoek aan de VRR om actief te sturen op kostenbeheersing en waar mogelijk besparingsmaatregelen te treffen. 2.2 De 2e begrotingswijziging 2026 en het jaarverslag 2025 hebben geen financiële consequenties voor Schiedam Zodoende is er geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op deze twee stukken.

E. Duurzaamheid

F. Kanttekening en risico’s:

2.1 De vastgestelde begroting VRR past niet in de huidige begroting van de gemeente Schiedam. De begroting vergt van de gemeente Schiedam aanvullende middelen die momenteel nog niet zijn verwerkt in de Schiedamse begroting. In de volgende paragraaf wordt toegelicht op welke wijze deze financiële opgave wordt opgevangen. G. Financiën:

Beoordeling jaarstukken 2025 VRR De VRR is in 2025 uitgekomen op een positief resultaat van € 4.495.000. Hiervan komt € 826.000.- toe aan het programma ambulancezorg € 3.669.000 ten behoeve van de programma’s brandweerzorg en risico- en crisisbeheersing. Voorgesteld wordt om het positieve resultaat te laten terugvloeien naar gemeenten. Dit zou voor Schiedam een bedrag van € 289.000 bedragen. Definitieve bijdrage Schiedam over 2025 betrof € 8.006.721, de kosten voor de plustaak Wijkbrandweerman: € 79.522. 2e Begrotingswijziging Vooruitlopend op de vaststelling van de Cao veiligheidsregio’s zijn de loonafspraken verwerkt in de begrotingswijziging van 2026. Het gaat om 4,1% loonsverhoging per 1 augustus 2025 en 3,1% per 1 augustus 2026. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een incidentele bijdrage voor Weerbaarheid toegekend van € 400.000. Daarnaast gaat de VRR voor de uitvoering van deze taken de reservering die voor weerbaarheid in 2025 is getroffen inzetten. Het verwachte resultaat blijft bij deze begrotingswijziging ongewijzigd: € 1.346.000 negatief. Resultaat

Het verwachte negatieve resultaat van 2026 is € 1.346.000. Het licht positieve resultaat in de jaren daarna wordt veroorzaakt door de mutatie in de bestemmingsreserves. Het structurele resultaat is nihil. Het resultaat voor de Begroting 2027 komt naar verwachting licht positief uit op € 247.000. Begroting 2027 Voor de begroting 2027 is het indexeringspercentage van 3,41% toegepast dat door de colleges van burgemeesters en wethouders van de deelnemende gemeenten is vastgesteld. Deze indexering is gebaseerd op een nieuwe systematiek, die aansluit bij de indexering die gemeenten ontvangen in het Gemeentefonds. Bouwsteen verplichtend karakter (voorheen Deeltijdregeling brandweervrijwilligers) Het veiligheidsberaad heeft voor deze eerste bouwsteen een implementatieplan opgesteld dat eind 2022 is gepresenteerd. De meerkosten worden voor de VRR geschat op een bedrag van € 3.000.000. In het implementatieplan was opgenomen dat de nieuwe werkwijze vanaf 2023 zou worden ingevoerd als er dekking komt voor de extra kosten vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid. Omdat er nog geen overeenstemming is bereikt over de bekostiging heeft het veiligheidsberaad ook in 2025 nog niet besloten om tot implementatie over te gaan. Dit wordt op z’n vroegst in 2026 verwacht.

Voor de komende jaren blijft het risico dat er extra kosten gemaakt moeten worden die niet worden gedekt door extra middelen wel bestaan. Weerstandsratio De weerstandsratio van de gemeente ligt in 2026 tussen de afgesproken bandbreedte van 0,5 – 0,8. In 2027 zal de ratio dalen naar 0,4. In 2029 ligt deze naar verwachting op 0,5 en in 2026 op 0,6. Gemeentelijke bijdrage De totale gemeentelijke bijdrage neemt voor 2027 toe met € 4,5 miljoen ten opzichte van 2026. Deze toename bestaat uit € 4,3 miljoen (indexatie kosten) en afgerond € 0,2 miljoen (ingroei gemeente Goeree Overflakkee). De bijdrage Schiedam 2027 bedraagt € 8.610.912. De DVO voor de Wijkbrandweerman: € 83.878. In de huidige gemeentelijke begroting staat voor 2027 geraamd: € 8.325.624, een verhoging van € 285.288. De financiële consequenties worden verwerkt in de primaire gemeentelijke begroting 2027. H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

Na bekrachtiging door de raad zal de zienswijzebrief aan de VRR worden toegestuurd.

Bijlage(n):

26UIT02341 Zienswijze begroting 2027 26BIJ01019 2e begrotingswijziging 2026 en begroting 2027 VRR 26BIJ01020 Jaarverslag 2025 VRR 26BIJ01024 Aanbiedingsbrief Jaarverslag, 2e BW en Begroting gevoelenprocedure VRR burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

mr. H.M. Bergmann

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 mei30 juni 2026 (26VR024) Besluit: 1.

Kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2026, begroting 2027 (26BIJ01019) en

jaarverslag 2025 (26BIJ01020) 2.

Een zienswijze op de begroting 2027 VRR in te dienen, conform de daartoe opgestelde

zienswijzebrief (26UIT02341)

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 30 juni 2026.

de griffier,

mr. A. van der Lugt

de voorzitter,

mr. H.M. Bergmann