Raadsbesluit 8 juli 2025 Meerjarenperspectief Grondexploitaties

~-. Sebjd•m

Raadsvoorstel

Aan :

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

25VR032

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

wethouder A.N. Biekman

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG)

27 mei 2025

A. Voorgesteld besluit: 1. Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2025 vast te stellen inclusief een aantal financiële

wijzigingen, waarvan de belangrijkste zijn: a. De subsidie MRDH voor de langzaamverkeersroute De Hoopstraat - Boerhaavelaan inclusief de bijbehorende extra kosten te verwerken in de grondexploitaties Schieveste woonontwikkeling, Schiedistrict bedrijventerrein en Stationsomgeving; b. Verwerking van kosten en subsidie van onontplofte oorlogsresten (000) in de grondexploitatie Schiedistrict bedrijventerrein. 2. De programmabegroting 2025-2028 te wijzigen voor de grondexploitaties, conform de bijlage begrotingswijziging. B. Aanleiding:

Conform het gemeentelijk grondbeleid wordt er jaarlijks een meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG) opgesteld om de stand van zaken van de gemeentelijke grondexploitaties weer te geven. Het MPG dient als input voor de jaarrekening en de begroting en is daarmee aan die beide financiële producten verbonden in de besluitvorming C. Maatschappelijk doel:

Jaarlijks wordt het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad en het college om inzicht te geven in de stand van de grondexploitaties. De gemeenteraad wordt zo geïnformeerd over de voortgang van deze projecten in het afgelopen jaar en de prognose voor de komende jaren. Daarnaast wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de ontwikkeling van de risico's en de ontwikkeling van de voorzieningen en reserves.

D. Argumenten:

1.1. Vaststellen MPG 2025 We willen dat u besluit het MPG 2025 vast te stellen, want met het vaststellen van het MPG 2025 keurt u de aanpassingen in de grondexploitaties per 1-1-2025 goed. Ook wordt u hierbij geïnformeerd over de stand van de grondexploitaties en leggen wij, als college, verantwoording af over de aanpassingen die er plaats vinden sinds het vorige MPG of sinds de laatste herziening of vaststelling van de grondexploitaties. 1.a.1. Subsidie MRDH langzaamverkeersroute De Hoopstraat - Boerhaavelaan De Bestuurscommissie Vervoersautoriteit (Va) van de regio (MRDH) heeft op 5 maart 2025 voorgesteld een bedrag te reserveren van € 6,5 mln. voor Schiedam voor de aanleg van een langzaamverkeersroute (Schiedam Fietscorridor - Spaanse Polder - Merwe-Vierhavens). Na afronding van de planuitwerking zal Schiedam dit bedrag formeel aanvragen. Daarmee is er een aanvullend budget beschikbaar voor dit doorgaande fietstracé met ook een kwalitatief goede onderdoorgang onder het MBO LIFE College van Lentiz-onderwijsgroepen is er extra dekking voor kosten voor de onderdoorgang onder het spoor.

Deze regiobijdrage wordt proportioneel verdeeld over de drie SchieDistrict-grondexploitaties en ook de kosten voor de onderdoorgang onder het LIFE College worden nu proportioneel verdeeld in de verhouding 20% SD BT, 70% Schieveste woonontwikkeling en 10% Stationsomgeving, net als de onderdoorgang onder het spoor. De subsidie en de kosten werken dus door in al deze drie grondexploitaties. 1.b.1 Verwerking van kosten en subsidie van onontplofte oorlogsresten (000). In 2024 bleek dat er op basis van een nieuwe vlekkenkaart 000 onderzoek nodig is bij de gronduitgifte van een perceel in SD BT in het deelgebied Spaanse Polder. Er moeten onder het deelgebied Spaanse polder nog een paar OOO's liggen. In de grondexploitatie wordt nu alleen rekening gehouden met de niet subsidiabele kosten voor deze onderzoeken. 2.1 Wijziging programmabegroting 2025-2028 De vaststelling van het MPG 2025 heeft tot gevolg dat de beschikbaar gestelde budgetten voor de grondexploitaties en bijbehorende verliesvoorzieningen aangepast moeten worden in de meerjarenbegroting 2025-2028. Actualisatie van de programmabegroting 2025 en verder is nodig voor de verdere uitvoering van de grondexploitaties. E. Duurzaamheid

De grondexploitaties en bijbehorende gebiedsontwikkelingen worden conform de duurzaamheidsdoelstellingen van Schiedam uitgevoerd. F. Kanttekening en risico's:

1.1 Vaststelling MPG 2025 ten behoeve van de begrotingscyclus Het MPG 2025 is wat betreft de realisatie t/m 2024, de bijbehorende risico's en de te treffen voorzieningen reeds verwerkt in de jaarrekening 2024. Indien het MPG 2025 niet wordt vastgesteld kan ook de jaarrekening 2024 niet worden vastgesteld. 1.2 Beslag op weerstandsvermogen De risico's rondom de grondexploitaties zijn verantwoord in het MPG 2025 en verwerkt als risico's grondexploitaties (onderdeel van de risicoreserve) in de paragraaf weerstandsvermogen jaarrekening 2024. Per 31-12-2024 bedragen de risico's op de grondexploitaties€ 16,2 mln.

1.3 Geheimhouding

Op 27 mei '25 heeft het college op grond van artikel 87 van de Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1, tweede lid, sub b geheimhouding opgelegd op de geheime bijlage van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (25BIJ00555). Het college heeft dit gedaan omdat de grondexploitatieteksten en geheime bijlage informatie bevat die de marktpositie van de gemeente kan schaden. Op grond van artikel 89, tweede lid van de Gemeentewet wordt de verplichting tot geheimhouding in acht genomen door allen die van de informatie kennis dragen. Daarnaast blijft de geheimhouding op de stukken die aan de raad zijn verstrekt voortduren totdat de raad haar opheft conform artikel 89, derde lid van de Gemeentewet.

G. Financiën:

Op basis van de stand per 31-12-2024 van de nog lopende grondexploitaties en de prognose voor de komende jaren zijn de balansposities van het onderhanden werk grondexploitaties, de bijbehorende voorzieningen en reserves en de hoogte van de risico's per 31-12-2024 bepaald. De resultaatverwachtingen van de lopende (negatieve) grondexploitaties zijn in 2024 € 18,3 miljoen verbeterd door de afsluiting van de grondexploitatie Parkweg Midden herzieningen van grondexploitaties en de gunstige ontwikkeling van parameters in 2024. In de jaarrekening 2024 zijn de verliesvoorzieningen grondexploitaties derhalve verlaagd conform BBV tot€ 10,4 miljoen. Deze lagere voorzieningen leiden ook tot een structurele lagere rentetoerekening aan de verliesvoorzieningen grondexploitaties 2024. In de begroting 2025 was op basis van het MPG 2024 rekening gehouden met een nadelig effect van€ 561.818. Op basis van het MPG 2025 bedraagt dit nadelige effect€ 345.094. Dit betekent dat sprake is van een minder nadelig effect van€ 216.794 en er daardoor per saldo minder beslag wordt gelegd op de algemene middelen. Meerjarig ontstaat het volgende beeld: NettoNettoBegrotingsjaar effect effect Saldo was wordt 2026 € 250.676 € 585.154 €334.478 2027 €366.807 € 242.190 € 608.997 2028 € 232.869 € 633.805 €400.936 € 616.382 2029 € 382.477 € 233.905

Bovenstaande wordt -na raadsbesluit- verwerkt in de meerjarenbegroting 2024 en volgende jaren. De staande begroting voor de grondexploitaties wordt afgeboekt en de nieuwe cijfers van de grondexploitaties -vanuit het MPG 2025 en verder- worden opgeboekt.

De begrotingswijziging voor 2025 luidt als volgt: Lasten Programma 2 Ruimtelijke Inrichting Programma 3 Economie in ontwikkeling

Baten Programma 2 Ruimtelijke Inrichting Programma 3 Economie in ontwikkeling Begrotingssaldo

Verhoging

Verlaging

€ €

27.051.245 12.971.938

€ 23.155.339 € 11.473.732

€ €

26.791.152 12.886.937 € 345.094

€ 22.668.098 € 11.399.155 € 561.818

H. Uitvoering {TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

n.v.t.

Bijlage(n):

MPG 2025 (25BIJ00993) Geheime bijlage MPG 2025 (25BIJ00555) (Geheim) Begrotingswijziging (25BIJ 01074)

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

mr. H.M. Bergmann

p,MtfflN

~

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2025 (25VR032)

Besluit: 1. Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2025 vast te stellen inclusief een aantal financiële wijzigingen, waarvan de belangrijkste zijn: a. De subsidie MRDH voor de langzaamverkeersroute De Hoopstraat - Boerhaavelaan inclusief de bijbehorende extra kosten te verwerken in de grondexploitaties Schieveste woonontwikkeling, Schiedistrict bedrijventerrein en Stationsomgeving; b. Verwerking van kosten en subsidie van onontplofte oorlogsresten (000) in de grondexploitatie Schiedistrict bedrijventerrein. 2. De programmabegroting 2025-2028 te wijzigen voor de grondexploitaties, conform de bijlage begrotingswijziging;

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 8 juli 2025.

de griffier,