Raadsbesluit 7 oktober 2025 Bestuursrapportage 2025

gemeente Schiedam

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

25VR053

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

wethouder A.J.M. Laan

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Bestuursrapportage

2 september 2025

A. Voorgesteld besluit: 1.

De Bestuursrapportage (Berap) 2025 vast te stellen, inhoudende:

a.

De beleidsinhoudelijke verantwoording per programma;

b.

De volgende beleidsinhoudelijke en technische beslispunten: ia. Vaststellen van het Programma Huisvestingsvoorzieningen onderwijs 2025 1b. Bestemming t/m 2024 opgebouwde overschotten centrummiddelen 1c. SPUK Kansrijke Wijk en Bestedingsplan reserve Nationaal Programma 1d. Aanramen budget specifieke uitkering Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne 1e. Verduurzaming Sportpark Willem Alexander 2a. Vaststellen werkplan DCMR Milieudienst Rijnmond 2025 2b. Anterieure overeenkomst Broekkade 6 2c. Projectsubsidie Zuid Holland onderzoekt vve's Staatsliedenbuurt 2d. Onttrekking reserve restwerken afgesloten GREX Parkweg Midden 2e. Wijziging subsidieregeling aanpak vve isolatie Schiedam 2024 en NIP gelden 2f. Sanering Iepenlaan 45 2g. Toekenning subsidie MRDH fietsenstalling station Schiedam Centrum 2h. Actualisatie IUPB en instellen bulkkrediet van € 1 mln voor speelvoorzieningen 2i. Bestedingsplan bestemmingsreserve Schiedam in Beweging 2j. Vergunningverlening Havengebied 2k. Actualisatie kosten en opbrengsten MIRT-verkenning OV-knoop Schiedam centrum 21. Evaluatie BBQ-seizoen 2024 en BBQ-maatregelen Maasboulevard en Beatrixpark 2m. Verduurzaming vve's Staatsliedenbuurt 2n. Park Ruïne huis te Riviere 20. Sloop Rembrandtlaan 3a. Continuering activiteiten Schiedamse molens 3b.

Aanvraag financiële bijdrage Rijksoverheid voor gemaakte kosten voor de opsporing van ontplofbare oorlogsresten over het kalenderjaar 2024

gemeente Schiedam

3c. Archeologie 3d. Beeldende Kunst oplevering en ontmanteling kunstwerken 3e Extra budget beveiliging evenementen vanwege NAVO top 3f. Schiedam 750 jaar reservemutatie 3g. Herziening erfpacht 4a. Financiën verkiezingen Tweede Kamer 2025 4b. Aframing inkomsten ontmanteling hennepkwekerijen 4c. Correctie ingeboekte bezuiniging personele lasten team Veiligheid 4d. Verwerken toegekende middelen preventie met gezag over meerdere jaren 4e. Zienswijzen op de conceptbegroting MRDH 2026 en concept beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen 2025 4f. Inhuur Griffie 4g. Devices Gemeenteraadsleden 4h. wijziging bijdrage G40 5a. Uitvoeringsprogramma !-visie 5b. Uitkomsten meicirculaire 5c. VNG-ledenraadpleging principeakkoord CAO 2025-2027 5d Aanpassing raming dividendopbrengsten 5e Verzekeringsportefeuille 5f. Herziening budget reis-en verblijfkosten 5g. Fasering investeringskredieten diverse Programma's 5h. Voordelig renteresultaat 5i. Faillissement Stichting Aanzet 5j. Ophogen voorziening WW in verband met beëindiging arbeidsovereenkomst 5k. Liquidatie verbonden partij ONS 51.

Begrotingssaldo ten gunste brengen van de algemene reserve goed te keuren en de financiële consequenties van de beslispunten, zoals weergegeven in het onderdeel Financiële overzichten van de Bestuursrapportage 2025, in de Begroting 2025 te laten verwerken; De meerjarige financiële consequenties worden verwerkt in de primaire Begroting 2026 en verder.

B. Aanleiding:

Conform artikel 6 van de Financiële Verordening Schiedam 2023 rapporteert het college aan de raad via één beleidsrijke bestuurlijke rapportage over de verwachte realisatie en effecten van de uitvoering van het beleid en de begroting. Gerapporteerd wordt over de afwijkingen van het beleid, zoals dat is vastgelegd in de Begroting. C. Maatschappelijk doel:

Actualiseren van het beleid, zoals vastgesteld in de Begroting 2025.

gemeente Schiedam

D. Argumenten: 1.1 Instemming nodig om.financiële consequenties te verwerken

In de Berap 2025 wordt gerapporteerd over de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen in de eerste zes maanden ten opzichte van de Begroting 2025. In de Berap 2025 wordt verzocht in te stemmen met een aantal beslispunten die beleidsmatig en financieel van aard zijn. De financiële consequenties hiervan worden, na instemming met de beslispunten, verwerkt. De Begroting 2025 bevat vier programma's namelijk Mens en Stad in beweging, Ruimtelijke inrichting in samenhang, Economie in ontwikkeling en Overheid in balans en het onderdeel Algemene Dekkingsmiddelen. Opzet en vormgeving van de Berap volgt vorm en opbouw van de Begroting 2025. De voorstellen zijn als volgt ingedeeld: - Beleidsmatig en autonoom: beleidsmatige aanpassingen, aanpassingen op basis van wijziging in wet- en regelgeving en autonome ontwikkelingen (zoals de begrotingen van GR-en); - Technisch: financieel technische aanpassingen zoals correcties van investeringskrediet of bestemmingsreserve met een meerjarig karakter en budgetverschuivingen (mutaties tussen programma's met een meerjarig karakter). - Budgetverschuivingen. De begrotingstechnische verwerking bestaat uit twee onderdelen: - verwerken van de financiële consequenties van genoemde beslispunten in de Begroting 2025 en - opnemen van de meerjarige financiële consequenties voor 2026 en verder in de primaire Begroting 2026 en verder. E. Duurzaamheid

Niet van toepassing. F. Kanttekening en risico's:

Geen.

gemeente Schiedam

G. Financiën:

Het totale financiële effect van de Berap 2025 bedraagt€ 12,6 miljoen positief. Dit saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De financiële consequenties worden verwerkt in Begroting 2025. Een aantal voorstellen heeft een meerjarig effect. Het effect op het saldo is weergegeven in het onderdeel Baten, lasten en financiële positie in de Berap. Het voorstel is deze financiële consequenties mee te nemen in de primaire Begroting 2026 en verder. H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle

etc.):

Na instemming door de raad wordt de Begroting 2025 en de Begroting 2026 en verder aangepast

Bijlage(n): Bestuursrapportage (BERAP) 2025- 25BIJ01930

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

mr. H.M. Bergmann

gemeente Schiedam

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 september 2025 ( 25VR053)

Besluit: 1.

De Bestuursrapportage (Berap) 2025 vast te stellen, inhoudende:

a.

De beleidsinhoudelijke verantwoording per programma;

b.

De volgende beleidsinhoudelijke en technische beslispunten: la. Vaststellen van het Programma Huisvestingsvoorzieningen onderwijs 2025 1b. Bestemming t/m 2024 opgebouwde overschotten centrummiddelen 1c. SPUK Kansrijke Wijk en Bestedingsplan reserve Nationaal Programma 1d. Aanramen budget specifieke uitkering Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne 1e. Verduurzaming Sportpark Willem Alexander 2a. Vaststellen werkplan DCMR Milieudienst Rijnmond 2025 2b. Anterieure overeenkomst Broekkade 6 2c. Projectsubsidie Zuid Holland onderzoekt vve's Staatsliedenbuurt 2d. Onttrekking reserve restwerken afgesloten GREX Parkweg Midden 2e. Wijziging subsidieregeling aanpak vve isolatie Schiedam 2024 en NIP gelden 2f. Sanering Iepenlaan 45 2g. Toekenning subsidie MRDH fietsenstalling station Schiedam Centrum 2h. Actualisatie IPB en instellen bulkkrediet van € 1 mln voor speelvoorzieningen 2i. Bestedingsplan bestemmingsreserve Schiedam in Beweging 2j . Vergunningverlening Havengebied 2k. Actualisatie kosten en opbrengsten MIRT-verkenning OV-knoop Schiedam centrum 21. Evaluatie BBQ-seizoen 2024 en BBQ-maatregelen Maasboulevard en Beatrixpark 2m. Verduurzaming vve's Staatsliedenbuurt 2n. Park Ruïne huis te Riviere 20. Sloop Rembrandtlaan 3a. Continuering activiteiten Schiedamse molens 3b.

Aanvraag financiële bijdrage Rijksoverheid voor gemaakte kosten voor de opsporing van ontplofbare oorlogsresten over het kalenderjaar 2024 3c. Archeologie 3d. Beeldende Kunst oplevering en ontmanteling kunstwerken 3e Extra budget beveiliging evenementen vanwege NAVO top 3f. Schiedam 750 jaar reservemutatie 3g. Herziening erfpacht

gemeente

Schiedam 4a. Financiën verkiezingen Tweede Kamer 2025 4b. Aframing inkomsten ontmanteling hennepkwekerijen 4c. Correctie ingeboekte bezuiniging personele lasten team Veiligheid 4d. Verwerken toegekende middelen preventie met gezag over meerdere jaren 4e. Zienswijzen op de conceptbegroting MRDH 2026 en concept beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen 2025 4f. Inhuur Griffie 4g. Devices Gemeenteraadsleden 4j. wijziging bijdrage G40 5a. Uitvoeringsprogramma !-visie 5b. Uitkomsten meicirculaire 5c. VNG-ledenraadpleging principeakkoord CAO 2025-2027 5d Aanpassing raming dividendopbrengsten se Verzekeringsportefeuille 5f. Herziening budget reis-en verblijfkosten 5g. Fasering investeringskredieten diverse Programma's 5h. Voordelig renteresultaat 5i. Faillissement Stichting Aanzet 5j. Ophogen voorziening WW in verband met beëindiging arbeidsovereenkomst 5k. Liquidatie verbonden partij ONS 51. Begrotingssaldo ten gunste brengen van de algemene reserve goed te keuren en de financiële consequenties van de beslispunten, zoals weergegeven in het onderdeel Financiële overzichten van de Bestuursrapportage 2025, in de Begroting 2025 te laten verwerken; De meerjarige financiële consequenties worden verwerkt in de primaire Begroting 2026 en verder. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 7 oktober 2025.

de griffier,